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中共云县委办公室2015年部门决算情况说明

云县人民政府公众信息网   发布时间:2016-09-29 16:51:38   来源:中共云县委办公室    点击:

中共云县委办公室2015年部门决算情况说明

(含县委组织部、县妇联、团县委、县委编办、党史研究室)

 

第一部分  县委办公室概况

 

一、主要职能

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽,具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。主要工作有:

(一)协助县委领导处理县委日常工作,协调乡(镇)和部门工作,沟通上下左右联系;

(二)负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;

(三)负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作;

(四)围绕县委中心工作开展调查研究,及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况,并提供切实可行的建议;

(五)及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委领导、上级党委报送信息;

(六)围绕县委重大决策和工作部署,进行督促检查,做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作;

(七)负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递,领导机要专线电话的管理工作;

(八)负责中、省、市领导的接待工作,负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作;

(九)主管全县保密工作,督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况;

(十)承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共6个,分别是县委办、县委组织部(老干局)、党史研究室、县妇联、团县委、县委编制办,其中行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数88人,其中:财政全供养88人;在编实有车辆15辆。离退休人员23人,其中:离休4人,退休19人。

 

第二部分  县委办2015年度部门决算表

 http://www.ynyx.gov.cn/uploadfile/2017/0216/20170216030418459.xls

第三部分  县委办2015年度部门决算情况说明

 

    一、收入决算情况说明

2015年县委办等部门决算总收入2002万元,其中:财政拨款收入2002万元,占总收入的100;上级补助收入0万元,占总收入的0;事业收入0万元,占总收入的0;经营收入0万元,占总收入的0;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0;其他收入0万元,占总收入的0

    二、支出决算情况说明

部门决算总支出1706万元,其中:基本支出810万元,占总支出的47;项目支出896万元,占总支出的53;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0

(一)基本支出情况。2015年用于保障县委办、组织部等6个机构正常运转的日常支出804万元。与上年对比增加支出127万元。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13

(二)项目支出情况。2015年用于保障县委办、组织部等6个机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出897万元,与上年对比减少226万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出1706万元,占本年支出合计100。与上年支出1800万元减少94万元。按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出1434万元,主要用于基本工资,津贴补贴等人员经费及日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出154万元,主要用于离退休人员工资及日常公用支出。

(三)医疗卫生支出37万元,主要用于单位职工医疗保险支出。

(四)农林水事务支出39万元,主要用于农村综合改革及其他农林水事务支出。

(五)住房保障支出42万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

县委办公室、县委组织部等6个部门2015年财政拨款“三公”经费决算总额121万元,其中,因公出国(境)费支出6万元,公务用车购置及运行维护费支出40万元,公务接待费支出75万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数361万元减少240万元,减少的主要原因是:认真贯彻执行八项规定等有关政策。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2015年县委办、组织部等6个部门因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。实际发生因公出国(境)费6万元,比2014年决算0万元增加6万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年县委办、组织部等6个部门购置公务用车0辆,年末公务用车保有量15辆,公务用车购置及运行维护费40万元。其中:购置费0万元,比2014年决算0万元增加/减少0万元,运行维护费40万元,比2014年决算63万元减少23万元,主要用于保障接待上级各有关部门及其他市、县单位来我县进行检查指导工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2015年县委办、组织部等6个部门共执行国内公务接待28批次,1092人,接待费开支75万元;外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算298万元减少223万元,主要用于接待上级各有关部门及其他市、县单位来我县进行检查指导工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

                            中共云县委办公室

                                    2016年929