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中共云县委办公室2017年部门预算和“三公”经费预算编制的说明

云县人民政府公众信息网   发布时间:2017-03-07 14:56:49   来源:中共云县委办公室    点击:

含:县委办、县委党史研究室、县妇联、团县委、县委编办)
 

目录

 一、基本职能及主要工作

     二、部门基本情况
     三、部门预算编制情况
    (一)基本支出情况
    (二)项目支出情况
     四、“三公”经费预算情况说明
    (一)因公出国(境)费
    (二)公务用车购置及运行维护费
    (三)公务接待费

 

根据《云南省预算公开工作实施细则》(云财预〔2016183号)和《云县财政局关于对中共云县委办公室2017年部门预算的批复》(云县财行发〔20172号)的相关要求,现将中共云县委办公室、党史办等5个部门2017年部门收入支出预算情况公告如下:

一、基本职能及主要工作

协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况,办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实,及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题,负责县委全面日常工作。县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽,具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

二、部门基本情况

编制2017年部门预算时,包含县委办办公室、县委党史研究室、县妇联、团县委、县委编办5个部门,县委办内设6个股(局)室,即:县委机要局(县国家密码管理局)、县委督查室、县委保密委员会办公室(县人民政府国家保密局)、秘书股、信息股、机关事务管理股。2016年末人员编制为71人(县委办49人、党史办5人、妇联5人、团委4人、编办8人),其中:公务员51人(县委办37人、县妇联3人、团县委3人、县委编办8人)、推公7人(县委办1人、县委党史研究室5人、妇联1人)、工勤人员 10人(县委办8人、县妇联1人、团县委1人)、事业人员3人(县委办3人)。实有82人,其中:在职人员67人(县委办42人、县委党史研究室6人、县妇联6人、团县委5人、县委编办8人),退休人员15人(县委办14、县妇联1人)。公务用车编制数为7 辆(县委办5、县妇联1辆、团县委1辆),实有7辆(县委办5、县妇联1辆、团县委1辆)。

三、部门预算编制情况

2017年我们对预算期内各项支出的必要性、合理性或者各项收入的可行性以及预算数额的大小,逐项审议决策从而予以确定收支水平。

2017年中共云县委办公室、党史办等5个部门收入1300.77万元,部门预算总支出1300.77万元,一般公共预算支出1300.77万元,其中:基本支出预算875.77万元,占本级财力安排支出预算的67.33;项目支出预算425.00万元,占本级财力安排支出预算的32.67。比2016年1436万元减少135.23万元,减9.42%,减少原因是组织部业务独立核算。

    (一)基本支出情况

2017年一般公共预算支出中基本支出预算875.77万元。其中:工资福利支出624.26万元,包括基本工资,津贴补贴等,占基本支出的71.28;商品和服务支出预算46.28万元,占基本支出的5.28,主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出;对个人和家庭的补助收入205.23万元,占基本支出的23.43,主要为全年的住房公积金以及退休费、大学生志愿者生活补助、遗属补助支出等。

(二)项目支出情况

2017年一般公共预算支出中项目支出预算425.00万元。其中:

1.召开县委常委班子民主生活会会议经费5万元,主要用于食宿、印制会议材料、购买茶叶纸杯等会议用品。

2.临时工各项保险费8万元,主要用于缴纳养老保险、医疗保险、失业保险等费用。

3.县委议军会议经费5万元,主要用于食宿、印制会议材料、会场租用费、购买茶叶纸杯等会议用品。

4.业务招待费50万元,主要用于接待上级部门来我县指导工作的食宿等费用支出。

5.县委督查室专项工作经费5万元,主要用于开展专项督查工作的材料印制等支出。

6.历年尾欠接待费用95万元,主要用于支付以前年度所欠的接待费用支出。

7.党政系统涉密网络中心屏蔽机房建设项目经费5万元,主要用于支付机房建设施工费用。

8.县委、县委办公室文件头等印刷费5万元,主要用于支付红文件头的印制费用。

9.各单位报送信息奖励经费5万元,主要用于奖励个人报送的信息。

10.电子政务网络使用及维护费20万元,主要用于支付电信公司网络使用维护方面的费用。

11.机要密码安全系统维护及工作经费5万元,主要用于支付机要密码安全系统的维修维护费用。

12.车辆运行维护费5万元,主要用于公务用车的维修维护费用支出。

13.保密局涉密系统维护及工作经费5万元,主要用于保密局涉密系统的维修维护费用支出。

14.召开县委全委会议经费10万元,主要用于食宿、印制会议材料、会场租用费、购买茶叶纸杯等会议用品。

15.机关食堂接待费20万元,主要用于接待上级部门来我县指导工作的食宿等费用支出。

16.《云县信息》《决策参考》编制印刷费5万元,主要用于支付《云县信息》《决策参考》的编制印刷费用。

17.县委常委专项工作经费17万元,主要用于常委领导开展工作的费用支出。

18.县委常委会议室及县委交流干部周转房维修改造费用5万元,主要用于房屋的维修费用支出。

19.关工委办公室工作经费5万元,主要用于开展关工委工作方面的费用支出。

20.《中国共产党云县历史大事记》(续编)经费1万元,主要用于书籍的编制印刷费用。

21.纪念红军长征胜利80周年征文活动经费1万元,主要用于开展活动经费支出。

22.纪念中国共产党成立96周年征文活动经费1万元,主要用于开展活动经费支出。

23.党史知识宣传教育经费1万元,主要用于开展活动经费支出。

24.云县革命遗址开发保护经费1万元,主要用于开展活动经费支出。

25.《中共云县委执政纪要》(2016年)印制经费10万元,主要用于书籍的编制印刷费用。

26.妇联专项工作经费10万元,主要用于开展专项工作的费用支出。

27.妇女儿童工作经费10万元,主要用于开展工作的费用支出。

28.召开云县第十一次妇女代表大会工作经费30万元,主要用于会议的食宿,会议用品的购买等支出。

29.少先队工作经费1万元,主要用于开展少先队工作的费用支出。

30.团员青年、少先队员工作经费2万元,主要用于开展团员青年工作的费用支出。

31.“五四”活动经费1万元,主要用于开展活动的费用支出。

32.云县实施希望工程工作经费1万元,主要用于开展希望工程工作的费用支出。

33.乡镇“大团委”建设工作经费6万元,主要用于补助乡镇团委建设工作经费。

34.志愿者工作经费2万元,主要用于管理大学生志愿者工作方面的费用支出。

35.团员青年、青年人才培训经费5万元,主要用于培训方面的支出。

36.“青年之家”建设工作经费2万元,主要用于开展“青年之家”建设工作方面的支出。

37.召开共青团云县第十六次代表大会经费30万元,主要用于会议的食宿,会议用品的购买等支出。

38.团委专项工作经费10万元,主要用于开展专项工作的费用支出。

39.机构编制实名制管理工作经费3万元,主要用于开展机构实名制管理工作方面的费用支出。

40.机关群团统一社会信用代码赋码发证、变更、注销工作经费2万元,主要用于开展工作方面的费用支出。

41.事业单位法人登记、变更、年度报告工作经费2万元,主要用于开展工作方面的费用支出。

42.中文域名注册工作经费2万元,主要用于开展工作方面的费用支出。

43.机构编制培训工作经费2万元,主要用于人员培训的费用支出。

44.行政类、生产经营类事业单位改革工作经费2万元,主要用于开展工作方面的费用支出。

45.行政审批制度改革工作经费5万元,主要用于开展工作方面的费用支出。

46.机构编制评估督查工作经费2万元,主要用于开展工作方面的费用支出。

四、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公”经费是在开展我单位各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出,不单列预算,作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

中共云县委办公室、县委党史研究室等5个部门2017年财政拨款“三公”经费预算合计175万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出25万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出25万元),公务接待费支出150万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加40万元,增加的主要原因:

(一)因公出国(境)费

    因公出国(境)经费预算数比2016年预算数没有增减。

(二)公务用车购置及运行维护费

    公务用车运行维护费预算数比2016年预算数减少10万元,主要原因是:公务用车改革车辆减少。

   (三)公务接待费

   公务接待经费预算数比2016年预算数增加50万元,主要原因是:支付历年尾欠接待费用。

 

   附件:1.财政拨款收支预算总表

         2.一般公共预算支出表

         3.基本支出预算表

         4.政府性基金预算支出表

         5.部门收支总表

         6.部门收入总表

         7.部门支出总表

         8.“三公”经费预算财政拨款情况表
http://www.ynyx.gov.cn/uploadfile/2017/0307/20170307025728383.xls

 

                           中共云县委办公室

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