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云县移民局2017年预算公开说明

云县人民政府公众信息网   发布时间:2017-03-07 15:50:38   来源: 云县移民局    点击:

 

根据财政关于部门预算公开工作的有关要求,现将我局预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规;在省、市移民局的指导下,结合云县移民搬迁安置工作实际,研究拟订地方性政策、法规并组织实施。

(二)负责组织、协调县内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置工作;负责云县辖区内大中小型水利水库及水电站移民后期扶持工作;监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的初验工作。

(三)配合各乡镇人民政府和设计单位调查落实淹没的实物及人口,提出移民安置的建议方案,协助设计单位编制移民安置实施规划报告。

(四)根据《移民安置实施规划》配合有关单位编制年度实施计划,负责对移民资金拨付、使用进行监督、检查;负责做好移民安置工作的计划统计;负责对移民资金管理使用进行内部审计。

(五)负责协调省、市移民局、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系;配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访;配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

(六)负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

(七)负责指导各乡(镇)移民工作。

(八)负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

(十)负责协调移民局日常工作,承办移民工作计划、总结、综合性文稿的起草和综合性会议的组织;负责机关文秘、机要、财务、档案、保密、信访、信息、人事、督办工作;负责后勤服务和安全保卫;参与调研、审定移民安置规划,参与规划实施的检查督促;负责移民资金计划编制、管理、核拨、使用和监督;负责编制各类财务报表,负责计划统计和年度决算以及本局财务及国有资产管理等日常工作;负责拟定和完善本部门内部审计监督管理制度,并负责组织实施;参与全县移民工程招标、合同签定、工程竣工结算审计管理工作;承办领导交办的其他工作任务。

(十一)负责云县辖区内大中小型水利水库及水电站移民后期扶持工作。负责后期扶持移民专项资金管理,编制年度后期扶持资金使用计划;负责审核后期扶持移民人口;负责编制上报移民后期扶持项目;负责移民后期扶持业务培训;参与编制年度库区基金、移民后期扶持发展基金等专项基金的年度计划并衔接落实;参与审定辖区内大中小型水库移民后期扶持规划;承办领导交办的其他工作任务。

(十二)参与移民安置前期规划工作;配合设计单位完成可行性调查、研究阶段的工作;组织协调各方面关系,参与库区淹没及主体工程建设区实物调查,参与移民安置区环境容量分析和规划工作,参与审查移民安置规划大纲,组织、指导各乡(镇)班子移民安置实施规划;参与移民工程建设质量、进度监管;负责移民安置工程及库区专业改(复)建工程建设进度统计,参与移民工程及项目资金拨付;承办领导交办的其他工作任务。

(十三)负责大中型水库及水电站移民后期扶持规划编制及指导乡(镇)组织实施;参与编制移民安置和搬迁年度计划并组织、协调、督促落实;负责移民开发项目的调查研究和计划安排,负责项目实施管理工作;负责协调配合当地党委、政府做好移民搬迁安置和来信来访工作,配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作;负责和配合做好移民安置政策、法规的宣传教育工作;承办领导交办的其他工作任务。

    二、部门基本情况

编制2017年部门预算时,移民局内设5个部门,即办公室、规划股、安置股、后扶股、档案室。2017年末人员编制20人,其中︰公务员19人,公勤人员1人,实有人数22人,其中:在职人员22人。无离退休人员。公务用车编制1辆,实有车辆1辆。

 四.2017年部门预算收支情况

(一)2017年部门预算总收入255.609021万元,其中:财政拨款255.609021万元;2017年部门预算总支出255.609021万元,其中:基本支出250.609021万元,占总支出的98%,项目支出5万元,占总支出的2%。

1)基本支出情况

2017年主要用于保障局机关、机构正常运转的日常支出250.609021万元,包括基本工资、津贴补贴等人员工资218.770831万元,占基本支出的87 %,办公经费、印刷费、水电费、等日常公用经费(商品和服务支出)10.516398万元,占基本支出的4%,住房公积金等个人家庭支出 21.321792万元,占基本支出的 9%。

    2)项目支出情况

2017年年初财政预算安排项目经费5.00万元。

(二)“三公”经费预算情况

2017年财政预算拨付款“三公经费”预算总额4.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.8万元,公务用车运行维护费2万元,预算数与上年保持不变,确保“三公”经费不增。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因出国等经费支出,不单列预算,作出基本支出和项目支出中的明细表经济科目支出。

五、名词解释 

 

(一)部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

 

(二)部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

 

(三)支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

 

(四)支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

 

行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。 

 

2017年云县移民局部门预算公开情况表1-8 .xls

 

 

2.2017年部门收支预算总表(表一)

3.2017年一般公共预算支出表(表二)

4.2017年基本支出预算表(表三)

5.2017年政府性基金支出表(表四)

6.2017年部门收支总表(表五)

7.2017年部门收入总表(表六)

8.2017年部门支出总表(表七)

9.2017年“三公”经费预算财政拨款情况表(表八)
http://www.ynyx.gov.cn/uploadfile/2017/0307/20170307035122756.xls

 

 

 

 

                                 云县移民局

                                 2017年2月28日