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云县新材料光伏产业园区管理委员会2016年部门决算

云县人民政府公众信息网   发布时间:2017-09-29 16:22:56   来源:云县新材料光伏产业园区管理委员会    点击:

云县新材料光伏产业园区管理委员会

2016年部门决算

第一部分 部门概况

根据《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求,现将我单位2016年度部门决算的情况公开如下:

一、主要职能

(一)主要职能贯彻落实中央、省、市涉及新材料光伏产业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规,依法制定新材料光伏产业园区各项管理规定,完善管理体制,优化运行机制,建立适应新材料光伏产业园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系,领导和组织好新材料光伏产业园区各项工作,履行好新材料光伏产业园区各项管理职能;依据云县经济社会发展规划和城市建设总体规划,组织编制新材料光伏产业园区经济社会发展规划和建设规划,经批准后组织实施和管理;按照国家有关投资和产业政策,组织和审批(核准、备案)进入新材料光伏产业园区的投资项目。对新材料光伏产业园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务,保障企业依法自主经营;扩大对外开发,抓好招商引资,负责依法处理新材料光伏产业园区涉外事务;负责园区内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房地产管理(负责园区内项目开发建设监管及物业管理)工作;负责新材料光伏产业园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作;完成市委、市政府、县委、县政府交办的其他工作。

(二)2016年重点工作任务介绍1、主要经济指标完成情况

截止2016年底入园企业60户,2016年全部主营业务收入完成64亿元,实现全部工业总产值60亿元,规模以上工工业增加值完成14亿元,全部利税总额完成8.02亿元,园区范围完成固定资产投资总额13.4亿元。2、招商引资完成情况2016年园区共实施招商引资项目67个,协议总投资77.96亿元,到位资金35.12亿元3、向上争取资金情况2016年向上争取到位项目资金1059万元,完成目标任务1000万元的105.9%4突出基础设施建设,破解制约发展瓶颈5、突出用地保障和规划管理,确保项目落地建设6、突出民主决策制度,确保资金使用规范7、突出重点项目服务,促进园区经济发展8、突出园区转型升级,搭建企业发展平台9、突出园区安全生产,保障经济社会稳定10、突出职能作风转变,切实加强自身建设

二、部门基本情况

(一)单位基本情况云县新材料光伏产业园管理委员会于2011年6月份组建,同时注册成立云县新材料光伏产业园区投资开发有限公(云政发[2011]116号文件,与园区管委会实行“两块牌子,一套班子”)2013年4月正式核定了机构编制,内设办公室、经济发展环境保护局、财政局、招商局、国土规划建设分局五个正科级事业单位,核定编制15,其中管理岗6名,专技岗9名。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年度末实有人员编制10 人。其中:行政编制 0人,事业编制 10人(含参公管理事业编制 0人、行政工勤人员 0人);在职在编实有行政人员0人,事业人员10人(含参公管理事业人员0人、行政工勤人员0 人)。

离退休0人。其中:离休 0人,退休 0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆 0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计230万元。其中:财政拨款收入230万元,占总收入的 100 %;事业收入 0万元,占总收入的 0 %;经营收入0 万元,占总收入的 0 %;其他收入 0万元,占总收入的 0%。2015年度总收入 360.58万元,2016年度收入减少的原因是项目减少

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计 131万元。其中:基本支出 67.7万元,占总支出的 52%;项目支出  63.4万元,占总支出的 48%;经营性支出 0 万元;基本支出增加的原因是人员增加,项目支出减少的原因是项目减少。         。

(一)基本支出情况

2016年度用于园区的日常支出2.98万元,2015年支出  万元,2016年支出较2015年增加的主要原因是人员增加。2016年基本工资、津贴补贴等人员经费支出64.7万元,占基本支出的 96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 2.98 万元,占基本支出的4%;离休人员支出、职工住房公积金、绩效考核目标奖等对个人家庭补助支出 5.02 万元,占基本支出的 7.42 %;其他资本性支出(购买办公设备)0万元,占基本支出的 0 %。

(二)项目支出情况

2016年度用于园区项目专项业务工作的经费支出64.3万元,较2015年减少422.3项目支出。2016年的项目支出主要内容是:一是20万元的项目工作经费,二是120万元的2号路建设资金。三是2.3万元的考核奖。四是上年结余21.1万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出  131.1 万元,占本年支出合计的 100 %,与上年对比减少 229.5万元,主要原因是:项目减少。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)支出  81.39 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的  %。包括行政运行支出 0 万元,为行政单位基本支出;机关服务支出 0 万元,为机关服务中心基本支出;事业运行支出 59.1  万元,为事业单位基本支出;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 12.3  万元,为用于行政及事业单位的事务支出。

2、住房保障支出5.02 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%,为用于住房公积金支出。

3、社会保障和就业支出3.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的  2.74 %,为归口管理的行政单位离退休支出0万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.2万元。

4、商贸事务(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,为招商引资支出 0万元,机关服务支出 0万元。

5、外交支0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0 %,为外交事务支出。

6、公共安全支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,为政府维护社会公共安全方面支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为  1.05万元,支出决算为  1.05万元,完成预算的100  %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的  0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的  0%;公务接待费支出决算为  1.05万元,完成预算的 100 %。2016年度“三公”经费支出决算数预算数持平           。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 1.05 万元,下降 52 %。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,增加/下降 0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增加/下降 0 %;公务接待费支出决算减少1.05万元下降52%。     。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行维护费支出 0万元,占 0 %;公务接待费支出 1.05 万元,占 100 %。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出  0万元。

支出我单位工作人员因公出国(境)团组0个,累 0人次,赴境外参加国际会议、活动以及对外交流与合作等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0万元。

其中:未开支公务用车购置费,公务用车运行维护支出0万元。主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等以及国宾接待车辆的保险费。2016年度,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

    3、公务接待费支出 1.05万元。主要为公务接待外来人员考察我园区。2016年执行公务接待12次,接待156 人次。 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出2.98万元,与上年对比增加了0.53 万元,主要是增加人员。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

(二)国有资产占用情况

 

截至2016年12月31日资产总额  14011.6万元,其中,流动资产 2778.8万元,固定资产 24.7 万元,对外投资及有价证券 0万元,在建工程  11208 万元,无形资产 0 万元,其他资产 0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1546 万元,其中固定资产增加 4.19 万元,在建工程增加4835 万元,流动资产减少 3292万元;出租国有资产实现资产使用收入 0万元,全额上缴国库。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

14011.6

2778.9

 

 

 

 

24.7

0 

11208

0 

0 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

(三)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算4.2 万元,实际采购4.2 万元,其中货物类 4.2 万元,工程类 0 万元,服务类 0万元。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)


http://www.ynyx.gov.cn/uploadfile/2017/0929/20170929042337891.xls

 

 

云县新材料光伏产业园区管理委员会

2017年9月29日