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云县民族宗教事务局2016年部门决算

云县人民政府公众信息网   发布时间:2017-09-30 11:36:11   来源:    点击:
云县民族宗教事务局2016年部门决算说明



目录

第一部分 部门概

一、主要职能

(一)主要职能

(二)2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

单位基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

 () “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

(二)国有资产占用情况

()政府采购支出情况

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

根据《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求,现将我单位2016年度部门决算的情况公开如下:

一、主要职能

(一)云县民族宗教事务局与中国共产党云县委员会统一战线工作部合署办公,列入云县人民政府工作部门序列,不计入政府机构个数,正科级,主要职责是:

1.彻执行中央、省、市关于民族宗教工作的方针政策和国家的民族宗教工作法律法规,促进各民族共同发展、共同繁荣,确保宗教平稳、民族团结和边疆稳定,当好县委、县政府在民族宗教工作方面的参谋助手。

2.指导、监督《民族乡工作条例》的贯彻实施,监督办理少数民族权益保障事宜,办理有关民族识别、民族乡建立和变更的有关事宜;做好少数民族地区的团结稳定工作。保障少数民族的平等权利,依法协调各民族间关系,促进各民族间的平等团结、互助合作,维护民族团结、社会稳定和国家的统一;开展对少数民族人权状况的调研和对外交流活动;承办民族团结进步表彰活动。

3.协同有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、交流、使用等工作;配合有关部门做好少数民族人才资源开发工作。

4.综合研究民族地区经济运行情况,参与制定民族地区经济社会发展规划,研究有关民族地区、散杂居民族地区经济社会发展中的特殊政策,配合承办民族地区扶贫事宜;组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区对外协作;做好智能化农业专家系统在民族地区的推广应用工作。

5.协同有关部门研究少数民族文化、艺术、卫生、计划生育、体育等方面的特殊政策及承办相应事务;组织宣传党的民族政策、民族理论和法律法规,宣传民族团结进步事业。

6.根据党在新时期上层工作的方针政策,加强对民族上层工作的领导,做好民族上层人士生活、参观及学习等各项管理工作。

7.指导民族乡的民族工作,加强同民族乡的联系;组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜,促进民族团结进步事业的发展。

8.组织协调民族乡工作对外交流与合作,协助少数民族地区开展对外文化交往,积极做好引进外资工作,办理有关涉外事宜。

9.依法管理各宗教组织,对宗教组织和宗教界人士进行爱国守法、拥护中国共产党领导、拥护社会主义、拥护祖国统一和维护民族团结、社会稳定的教育,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

10.帮助各宗教界团体在宪法和法律、法规规定范围内按照各宗教特点开展工作;审批办理宗教团体需由行政机关协助处理的各项宗教事务。

行政审批项目,以云县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(二)2016年重点工作任务介绍

综合分析民族地区经济运行情况,参与民族地区经济社会发展规划;研究民族的特殊政策措施;建设和完善项目库,做好各种资金和项目的申报工作;会同有关部门做好民族地区扶贫工作;组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区的对外协作。协调有关部门研究少数民族文化、艺术、卫生、计划生育、体育等方面的特殊政策及承办相应事务,组织协调民族工作的对外交流与合作;协助少数民族地区开展对外文化交往。协同有关部门研究民族教育改革发展中的有关政策和规划,加强对民族中小学和寄宿制、半寄宿制民族班级的指导,配合教育部门做好国家、省、市对民族教育扶持的有关事宜;负责民族地区的扫盲工作。

负责宗教法律、法规和政策的宣传教育工作;对有关宗教的法律、法规在我县的贯彻实施进行行政管理和监督,引导宗教在法律、法规和政策范围内活动,防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。对宗教组织和宗教界人士进行爱国守法、拥护中国共产党领导、拥护社会主义、维护祖国统一、维护民族团结、维护社会稳定的教育,抓好教职人员的培训;巩固和发展同宗教界的爱国统一战线,确保各宗教团体在宪法和法律、法规允许的范围内按照各教特点开展工作;审批办理宗教团体需由行政机关协助处理的各项宗教事务。指导各种宗教、宗教团体和宗教界人士按照“三自”方针,独立自主,自办教会的原则,开展宗教方面的对外友好交流,抵制敌对势力利用宗教对我进行渗透,组织和接待宗教参观、考察团(组)。负责对宗教活动场所的宏观管理,指导各宗教协会的工作,依法管理好宗教场所。

二、部门基本情况

(一)单位基本情况(参照部门预算公开内容)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年度末实有人员编制 8人。其中:行政编制 4人,事业编制 4人(含参公管理事业编制 0人、行政工勤人员 1人);在职在编实有行政人员 4 人,事业人员 4 人(含参公管理事业人员 0人、行政工勤人员 1 人)。

离退休人员 2人。其中:离休 0人,退休2 人。

实有车辆编制 1 辆,在编实有车辆 1 辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计 668.89 万元。其中:财政拨款收入  668.89万元,占总收入的 100 %;事业收入 0 万元,占总收入的 0 %;经营收入 0 万元,占总收入的 0 %;其他收入 0 万元,占总收入的 0 %2015年度总收入621.73 万元,2016年度收入增加的原因是调资增加。          

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计752.51 万元。其中:基本支出82.71 万元,占总支出的11 %;项目支出 669.8 万元,占总支出的 89%;经营性支出 0 万元;基本支出增加的原因是调资增加,项目支出减少的原因是按照《云南省民宗委关于印发“十县百乡千村万户示范创建工程“三年行动计划的通知》实施。

(一)基本支出情况

2016年度用于基本支出 82.71 万元,2015年支出 66.25 万元,2016年支出较2015年增加的主要原因是调资增加。2016年基本工资、津贴补贴等人员经费支出 70.66 万元,占基本支出的 85.5 %;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 6.98 万元,占基本支出的 8.5 %;离休人员支出、职工住房公积金、绩效考核目标奖等对个人家庭补助支出  5.07 万元,占基本支出的 6 %;其他资本性支出(购买办公设备) 0万元,占基本支出的   0%

(二)项目支出情况

2016年度用于民族团结进步示范区建设等工作的经费支出669.8万元,较2015年减少了96.47项目支出。2016年的项目支出主要内容是:示范区建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出  752.51 万元,占本年支出合计的 100 %,与上年对比减少 80  万元,主要原因是:按照《云南省民宗委关于印发“十县百乡千村万户示范创建工程“三年行动计划的通知》实施

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)支出 103.33  万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 13.73 %。包括行政运行支出   62.02万元,为行政单位基本支出;机关服务支出 24.38 万元,为机关服务中心基本支出;事业运行支出  3.92 万元,为事业单位基本支出;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 13  万元,为用于行政及事业单位的事务支出。

2、住房保障支出  5.07 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的  0.7 %,为用于住房公积金支出。

3、社会保障和就业支出  11.95  万元,占一般公共预算财政拨款总支出的  1.6 %,为归口管理的行政单位离退休支出  11.95万元。

4、商贸事务(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0 %,为招商引资支出 0 万元,机关服务支出 0万元。

5、外交支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0 %,为外交事务支出。

6、公共安全支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0 %,为政府维护社会公共安全方面支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 2.64 万元,完成预算的 264 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 1.72 万元,完成预算的 172 %;公务接待费支出决算为 0.92 万元,完成预算的 92 %2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是没有预算,支出属于正常业务开支。         

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 3.76 万元,下降 58.8 %。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少 0 万元,增加 0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少 1.38 万元,下降 44.5%;公务接待费支出决算增加0.62 万元,增加 207 %

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出 万元,占 0 %;公务用车购置及运行维护费支出 1.72 万元,占 65 %;公务接待费支出 0.92 万元,占 35 %。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0 万元。

支出我单位工作人员因公出国(境)团组 0 个,累计  0人次,赴境外参加国际会议、活动以及对外交流与合作等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.72 万元。

其中:未开支公务用车购置费,公务用车运行维护支出万元。主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等以及国宾接待车辆的保险费。2016年度,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

    3、公务接待费支出  0.92 万元。主要为召开业务培训会议用餐费及接待各级来访人员的餐费2016年执行公务接待  20 次,接待 200 人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出 6.98万元,与上年对比增加/减少了 1.32万元,主要是减少了差旅费、办公费。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

(二)国有资产占用情况

 

截至20161231日资产总额 26.86 万元,其中,流动资产  0 万元,固定资产26.86  万元,对外投资及有价证券 0 万元,在建工程  0 万元,无形资产 0 万元,其他资产 0 万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少 2.57 万元,其中固定资产增加/减少 2.57 万元。

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国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建

工程

无形

资产

其他

资产

 

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

26.86

 

26.86

 

19.28

 

7.58

 

 

 

 

 
                               

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产        2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产    

()政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算  0 万元,实际采购 万元,其中货物类 0 万元,工程类  0 万元,服务类  0 万元。

(四)其他重要事项情况说明
   
1.财政专户管理资金收入支出决算情况说明。因本年未发生财政专户管理资金收入支出,所以此表无数据。

    2.政府性基金支出情况说明。因本年未发生政府性基金收入支出,所以此表无数据。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

 http://www.ynyx.gov.cn/uploadfile/2017/0930/20170930114003770.xls