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云县人民政府扶贫开发办公室2016年部门决算

云县人民政府公众信息网   发布时间:2017-09-30 12:07:03   来源:    点击:
云县人民政府扶贫开发办公室2016年部门决算


第一部分 部门概况

根据《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求,现将我单位2016年度部门决算的情况公开如下:

一、主要职能

(一)主要职能:贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委,市政府关于扶贫开发工作的方针、政策,研究制定县扶贫开发战略和政策体系,并组织实施。当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。执行国家和省、市的扶贫项目资金管理规定,加强扶贫资金管理,指导、检查和监督扶贫资金的使用。负责对扶贫开发情况进行统计监测;负责全县扶贫培训工作;做好扶贫开发宣传工作。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)2016年重点工作任务介绍:2017年,我办将深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及市第四次党代会议精神,坚持精准扶贫、精准脱贫方略,紧紧围绕“十三五”脱贫攻坚规划,站在统揽经济社会发展全局的高度,从实际出发,科学谋划2017年总体目标、思路举措、计划任务,争取新一年实现良好开局。

1.抓精准脱贫巩固提升工作。深入贯彻落实中央和省市委关于脱贫攻坚的总体部署,进一步健全完善精准扶贫工作机制,厚植精准脱贫基础优势,巩固提升精准扶贫成果。继续整合资源,不断加大投入,持续实施安居幸福、产业致富、基础改善、民生保障程、生态保护“五大工程”,深入构建政策扶持、基础支撑、技术保障“三个平台”,进一步巩固扩大精准扶贫成果,力争贫困人口人均可支配收入增幅高于全县农村居民人均可支配收入增幅,如期完成2017年贫困人口减贫目标任务,为与全市、全省、全国同步建成全面小康奠定坚实基础。

2.抓扶贫项目资金争取及管理工作。一是积极向上争取项目资金。坚持以项目建设为中心,结合贫困村实际需求,进一步抓好项目的规划、申报和资金争取。重点做好幸福安居、基础设施扶贫、光伏扶贫、资产收益扶贫、劳动力转移就业扶贫、金融扶贫项目规划、上报和资金争取工作。二是强化项目资金管理严格按照财政扶贫资金管理的有关规定,切实加强扶贫项目资金的管理。严格按省、市批复的项目组织实施,做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、检查到项目,按项目实施进度核拔资金,确保资金及时足额到位,确保项目按时按质按量完工。

3.抓好2016年项目实施的扫尾工作,组织实施好2017年项目。全面完成2个整乡推进、27个贫困村整村推进、10个自然村整村推进以及基础设施、扶贫安居、债券资金、劳动力转移培训等项目的督查、检查、验收扫尾工作。采取有力措施,精心组织实施好2017年扶贫项目。

4.抓好宣传发动工作。坚持正确舆论导向,深入宣传脱贫攻坚的重点意义和政策,增强政策的透明度,不断提高群众满意度;进一步激贫困群众发内生动力,充分调动群众参与脱贫攻坚的积极性,增强脱贫信心

5.抓班子带队伍。按照从严治党要求,加强党建工作,充分认识党建工作对领导班子建设的促进作用,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。一是加强理论学习,提高思想认识和水平。二是持续开展“两学一做”学习教育活动,将学习成果转化为每位干部的切实行动。三是狠抓班子和干部队伍的素质建设。四要严格履职尽责。对干部要严格管理,严格要求,严格监督;培养严守政治纪律、政治规矩、组织纪律的品格和作风;努力打造一支政治强、业务精、作风优、纪律严的扶贫工作队伍。

6.抓整改落实工作。高度重视脱贫攻坚工作中发现问题的整改落实工作,进一步精细化制定整改方案,持续深化整改落实,逐条逐项明确责任、细化措施,确保问题整改落实到位。

7.认真完成县委、政府交办的各项工作

二、部门基本情况

(一)单位基本情况编制:云县人民政府扶贫开发办公室内设5个部门,即:综合股、项目股、信贷股、易地股、统计监测中心,2016年末人员编制为19人,其中:公务员12人、公勤人员1人、事业人员6人。实有20人,其中:在职人员18人,离休人员0人,退休人员2人。公务用车编制数为2辆,实有2辆。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年度末实有人员编制18人。其中:行政编制12人,事业编制6人(含参公管理事业编制0人、行政工勤人员1人);在职在编实有行政人员12人,事业人员6人(含参公管理事业人员0人、行政工勤人员1人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计17372.37万元。其中:财政拨款收入17372.37万元,占总收入的100%;事业收入0万元,占总收入的 0%;经营收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%2015年度总收入3076.13万元,2016年度收入增加的原因是我县原定于2016年脱贫,县上安排我办的脱贫攻坚项目增多,资金增大。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计17252.36万元。其中:基本支出149.21万元,占总支出的0.86%;项目支出17103.15万元,占总支出的99.14%;经营性支出0万元;基本支出增加的原因是人员增加,工资标准提高,项目支出增加的原因是我县原定于2016年脱贫,县上安排我办的脱贫攻坚项目增多,资金增大。

(一)基本支出情况

2016年度用于脱贫攻坚的日常支出149.21万元,2015年支出109.58万元,2016年支出较2015增加的主要原因是人员增加,工资标准提高。2016年基本工资、津贴补贴等人员经费支出110.25万元,占基本支出的73.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出19.61万元,占基本支出的13.14%;离休人员支出、职工住房公积金、绩效考核目标奖等对个人家庭补助支出19.35万元,占基本支出的12.97%;其他资本性支出(购买办公设备)0万元,占基本支出的0 %

(二)项目支出情况

2016年度用于脱贫攻坚项目专项业务工作的经费支出194.7万元,较2015增加了脱贫攻坚经费项目支出。2016年的项目支出主要内容是:2016年第一批切块到县资金项目2675万元;2016年扶贫开发整乡推进资金(栗树乡、后箐乡)4000万元;2015年扶贫开发整乡推进补差资金1000万元;2016年农村危房改造和抗震安居工程配套资金1741万元;2016年中央第二批财政专项扶贫资金800万元;2016年脱贫出列贫困乡(镇)产业发展补助资金600万元;2016年度切块分配资金1000万元;2016年扶贫专项资金(扶贫捐赠)2000万元等各类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出17252.36万元,占本年支出合计的100%,与上年对比增加14176.23万元,主要原因是:我县原定于2016年脱贫,县上安排我办的脱贫攻坚项目增多,资金增大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)支出19.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.14%。包括行政运行支出19.61万元,为行政单位基本支出;机关服务支出0万元,为机关服务中心基本支出;事业运行支出0万元,为事业单位基本支出;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0万元,为用于行政及事业单位的事务支出。

2、住房保障支出9.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%,为用于住房公积金支出。

3、社会保障和就业支出16.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%,为归口管理的行政单位离退休支出9.41万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.88万元。

4、商贸事务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,为招商引资支出0万元,机关服务支出0万元。

5、外交支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,为外交事务支出。

6、公共安全支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,为政府维护社会公共安全方面支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.65万元,支出决算为 22.73万元,完成预算的110.07%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.84万元,完成预算的72.38%;公务接待费支出决算为15.89万元,完成预算的141.86%2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我县是2016年云南省12个首批摘帽县之一,各级各部门到我县检查指导脱贫攻坚工作次数较多,县委、政府安排各级脱贫攻坚检查指导、会议、材料等相关工作经费由我办负责,虽然已严格控制标准,但2016年“三公”经费决算与预算相比还是有所提高。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015增加5.23万元,增加23.41%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增加/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.7万元,下降3.08%;公务接待费支出决算增加5.89万元,增加25.91%   

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.84万元,占30.09%;公务接待费支出15.89万元,占69.91%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

支出我单位工作人员因公出国(境)团组0个,累计0人次,赴境外参加国际会议、活动以及对外交流与合作等。

2、公务用车购置及运行维护费支出6.84万元。

其中:未开支公务用车购置费,公务用车运行维护支出万元。主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等以及国宾接待车辆的保险费。2016年度,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

 3、公务接待费支出15.89万元。主要为各级脱贫攻坚检查指导接待费、脱贫攻坚会议费等相关工作经费2016年执行公务接待158次,接待4588人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出149.21万元,与上年对比增加39.62万元,主要是增加单位职工经费支出。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

(二)国有资产占用情况

截至20161231日资产总额84.92万元,其中,流动资产0万元,固定资产84.92万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加10.81万元,其中固定资产增加10.81万元,在建工程增加/减少0万元,流动资产增加/减少0万元;出租国有资产实现资产使用收入0万元,全额上缴国库。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

84.92

 

 

 

41.86

 

43.06

 

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 
                             

 

()政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算14.48万元,实际采购14.48万元,其中货物类14.48万元,工程类0万元,服务类0万元。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
 

http://www.ynyx.gov.cn/uploadfile/2017/1009/20171009035844923.xls