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云县人民检察院2016年部门决算说明

云县人民政府公众信息网   发布时间:2017-09-30 15:17:30   来源:云县人民检察院    点击:

云县人民检察院2016年部门决算说明




目录

第一部分 部门概

一、主要职能

(一)主要职能

(二)2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

单位基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

 () “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

(二)国有资产占用情况

()政府采购支出情况

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

根据《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求,现将我单位2016年度部门决算的情况公开如下:

一、主要职能

(一)主要职能: 云县人民检察院设17个内设机构,分别为办公室、政工科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、侦查监督科、公诉科、监察科、纪检组、控告申诉检察科、职务犯罪预防科、民事行政检察科、人民监督员办公室、法警大队、检察技术科、监所检察科、案件管理办公室。根据我国宪法规定,检察机关是国家的法律监督机关。按照刑事、民事、行政诉讼法的规定,检察机关法律监督的主要职能有:对国家工作人员履行职责的监督、侦查监督、审判监督、刑罚执行监督、行政执法监督。

(二)2016年重点工作任务介绍2016主要任务是服从中共云县委和临沧市人民检察院的领导,贯彻落实党的路线、方针、政策,依法办案、公正司法,完成县委和市人民检察院部署的工作任务。对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作。根据上级检察院确定的工作方针、政策、法规,结合云县实际,制定工作计划,部署检察工作任务。依法对贪污贿赂犯罪案件、渎职犯罪案件、国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪案件进行侦查。完成县委预防职务犯罪领导小组交办的工作事项。对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、提起公诉、抗诉,对刑事侦查、审判、执行活动实行监督。依法开展民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。受理公民的控告、举报和申诉。负责抓好机关的思想政治工作和队伍建设,抓好干部的教育培训工作,依法管理检察官的工作。协同县委管理考核检察官和其他干部,按干管权限依法任免和提请任免检察官。贯彻落实上级检察院有关检察机关的物质基础设施建设的规划工作。负责组织人民监督员对云县检察院查办职务犯罪案件规定监督的案件进行评议、监督,提出意见和建议。负责做好其他应由云县人民检察院承办的事项。完成县委和上级检察院交办的其他工作。

二、部门基本情况

2016在职在编实有人数61人,其中:财政全供养61人;在编实有车辆14辆。退休人员12人。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计  995.08万元。其中:财政拨款收入  995.08万元,占总收入的  100% 2015年度总收入1692.9 万元,2016年度收入减少697.82万元,原因是2016年基础设施建设经费减少 。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计1500.6 万元。其中:基本支出726.89 万元,占总支出的48.44 %;项目支出773.71  万元,占总支出的 51.56%;比2015年基本支出559.51万元增加167.38万元,原因是2016年人员工资提标,项目支出722.57万元比2015722.57万元增加51.14万元,原因是基础设施建设经费增加。

(一)基本支出情况

2016年度用于云县人民检察院的日常支出 78.76 万元,2015年支出 67.05 万元,2016年支出较2015年增加的主要原因是2016年在职人员比2015年增加。2016年基本工资、津贴补贴等人员经费支出 512.85 万元,占基本支出的  70.55%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 78.76 万元,占基本支出的 10.83 %;离休人员支出、职工住房公积金、绩效考核目标奖等对个人家庭补助支出 135.28 万元,占基本支出的18.61  %

(二)项目支出情况

2016年度用于云县人民检察院项目专项业务工作的经费支出773.72万元,较2015年增加云县人民检察院”两房”建设项目支出。2016年的项目支出主要内容是:

1、行政运行支出18.8万元,主要是公务和车补贴;

2、查办和预防职务犯罪支出48万元,主要用于办案活动和业务装备;

3、公诉和审判监督支出45万元, 主要用于办案活动和业务装备;

4、侦查监督支出154.71万元,主要用于办案活动、业务装备和刑事被害人救助;

5、执行监督支出33万元,主要用于办案活动和业务装备;

6、控告申诉支出33.3万元,主要用于办案活动和业务装备;

7、“两房”建设支出414.44万元,主要用于检察机关办案和专业技术用房建设;

8、其他检察支出26.39万元,主要用于办案活动、业务装备、服装、检察机关办案和专业技术用房建设;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 1500.6 万元,占本年支出合计的 100 %,与上年1282.08万元对比增加218.52万元,主要原因是: 人员工资提标,基础设施建设经费增加。

1、住房保障支出 42.2  万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 2.81  %,为用于住房公积金支出。

2、社会保障和就业支出  66.04  万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.4  %,为归口管理的行政单位离退休支出66.04万元,

3、公共安全支出 1365.34 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.99  %,为政府维护社会公共安全方面支出。

4、医疗卫生计划生育支出27.02万元,为行政单位医疗.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为  35万元,支出决算为  31.84万元,完成预算的  90.97%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 20.48 万元,完成预算的 81.92 %;公务接待费支出决算为  11.36万元,完成预算的113.6  %2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 公务用车运行旨减少 。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比201535.29万元减少3.45  万元,下降 9.78 %。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少 4.58 万元,下降18.28 %;公务接待费支出决算增加1.13 万元,增加11.05 %

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出万元,占 0 %;公务用车购置及运行维护费支出20.48  万元,占 64.32 %;公务接待费支出11.36  万元,占 35.68 %。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出  0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出  20.48万元。

其中:未开支公务用车购置费,公务用车运行维护支出20.48万元。主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等以及国宾接待车辆的保险费。2016年度,开支财政拨款的公务用车保有量为 14辆。

    3、公务接待费支出 11.36  万元。主要为 国内公务接待费用  2016年执行公务接待   145次,接待575   人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况(增减原因需作重点分析)

2016年机关运行经费支出 78.76万元,与上年67.15万元对比增加了11.61 万元,主要是增加在职人员 。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

(二)国有资产占用情况

截至20161231日资产总额3344.25 万元,其中,流动资产 430.17万元,固定资产2002万元,对外投资及有价证券  0万元,在建工程  912.08 万元,无形资产 0 万元,其他资产 0 万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加129.15万元,其中固定资产增加189.83  万元,在建工程增加299.5 万元,流动资产减少360.18 万元;出租国有资产实现资产使用收入  2.21 万元,全额上缴国库。

  

{C}

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

3344.25

430.17

2002

1074.88

216.44

 

710.68

912.08

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 
                               

 

()政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算48.68 万元,实际采购 48.68  万元,其中货物类  48.68万元,工程类  0 万元,服务类  0 万元。

(四)其他重要事项情况说明
   
1)财政专户管理资金收入支出决算情况说明。因本年未发生财政专户管理资金收入支出,所以此表无数据。

   (2)政府性基金支出情况说明。因本年未发生政府性基金收入支出,所以此表无数据。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
 

http://www.ynyx.gov.cn/uploadfile/2017/1010/20171010024014756.xls