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云县残疾人联合会云县残疾人联合会

云县人民政府公众信息网   发布时间:2017-09-30 15:45:33   来源:云县残疾人联合会    点击:

云县残疾人联合会

2016年部门决算

 


目录

第一部分 部门概

一、主要职能

(一)主要职能

(二)2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

单位基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

 () “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

(二)国有资产占用情况

()政府采购支出情况

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

根据《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求,现将我单位2016年度部门决算的情况公开如下:

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行国家及省、市有关残疾人工作方针、政策和法规,协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对相关义务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神、自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府,社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防的工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

6、监督和管理各类残疾人社会团体组织。

 

(二)2016年重点工作任务介绍

2016年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,是落实中央党的群团工作会议精神的关键之年。总的要求是:深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神, 按照党的十八大和十八届三中四中五中全会、中央党的群团工作会议、党中央国务院关于残疾人事业的新部署新要求,坚持“四个全面”战略布局和“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,切实加强和改进残联工作,进一步焕发残联组织活力,加快推进新常态下的残疾人小康进程,为打赢贫困残疾人脱贫攻坚战、实现不让残疾人掉队目标打下坚实基础。为确保各项任务的圆满完成,重点抓好以下五项工作。

1、科学制定《加快残疾人小康进程规划纲要(2016-2020年)》,把残疾人小康纳入全面建成小康社会的大局。一是推动重点任务、政策措施写入政府国民经济和社会发展“十三五”规划、基本公共服务专项规划和加快残疾人小康进程规划之中,主动纳入人口、社保、扶贫、就业、妇女儿童、老龄等专项规划。层层分解任务,逐项落实措施。

二是推动残疾人基本服务状况和需求调查成果的转化应用,做好相关信息的动态更新。建立完善联动机制,努力实现残疾人托底保障的重点任务与全面建成小康社会的整体安排同部署、同检查、同考核。三是发挥残联系统服务项目的示范带动作用,努力扩大在康复、辅具、特教、就业、托养、扶贫、文化、体育等方面的服务覆盖面,及时总结推广成功做法、典型经验,提高对相关领域的业务指导和辐射带动能力。四是深入推进政府购买残疾人服务试点工作,推动优化政府购买残疾人服务流程,培育购买残疾人服务的承接主体,努力放大政府投入的带动效应,带动更多的社会资源、更广的社会力量主动投身残疾人服务之中。五是积极推动基层党组织帮扶贫困残疾人工作,完善精准对接、脱贫帮扶措施。发挥助残志愿者服务队的带动作用,壮大助残社会组织力量,开展社会志愿助残活动,推进助残公益慈善事业。

2、围绕不愁吃、不愁穿和义务教育、基本医疗、基本康复、住房安全有保障以及家庭无障碍展开脱贫攻坚。

加快残疾人小康进程,托住底是硬任务,补短板是硬骨头,保基本是硬指标,扶贫脱贫是攻坚战。让广大残疾人不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗、基本康复和住房安全有保障,家庭生活无障碍,是不让残疾人掉队的基本底线。我们要以2016年为攻坚拔寨年,以2020年为完成任务的收官时点,倒排时间表,逐项分解任务,逐级纳入台帐,逐年督导进度。

展开贫困残疾人的脱贫攻坚战。逐一核实残疾人建档立卡情况,实现与贫困人口数据库的动态衔接和数据共享。按照兜底措施保障一批、制定特惠政策缓解一批、降低特殊需求刚性支出解决一批、争取异地搬迁改善一批、扶持就业创业发展一批的思路,制定实施《农村贫困残疾人脱贫攻坚行动计划(2016-2020年)》,加快农村贫困残疾人脱贫步伐。

全面落实《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》和云南省实施办法,统筹残疾人社会救助、社会福利、社会保险、专项补贴等保障措施。推进基本福利补贴制度的全覆盖,拓展辅助器具、家庭无障碍等补贴项目。推进成年重度无业残疾人纳入最低生活保障,促进改善居住在危房中残疾人的住房条件,加强残疾人居家服务,扩大残疾人托养服务的覆盖面。重视解决重度残疾人和一户多残、老残一体等特殊困难家庭的实际问题。

继续落实残疾儿童康复救助、贫困残疾人基本型辅助器具适配等重点项目,促进更多医疗康复和辅助器具适配项目纳入基本医疗保险报销范围。启动县级残疾人康复中心建设,加强对社区康复服务的培训指导。重视智力残疾儿童、脑瘫儿童、孤独症康复和辅助器具产业发展。

抓好《特殊教育提升计划(2014-2016年)》收官和后续行动计划的编制工作,有效解决实名制未入学适龄残疾儿童反映的义务教育问题。推动制定实施残疾人职业教育指导政策。实施《国家手语和盲文规范化行动计划(2015-2020年)》。

落实《残疾人就业保障金征收使用管理办法》,开展按比例就业公示试点。启动残疾人职业能力提升计划,促进辅助性就业,创制自主创业、灵活就业等帮扶措施,建立健全残疾人就业创业服务平台。

重点推进重度残疾人的家庭无障碍改造,分解年度任务,加强督促检查。倡导和促进医院、学校、社区、公共机构、公共交通等的无障碍改造,鼓励支持电视新闻节目加配手语和广播电台开办残疾人专题节目,加强残疾人机动轮椅车燃油补贴发放监管。召开无障碍环境建设座谈会,推进无障碍环境建设。

3、充分履行人民团体职能,推动健全维护残疾人合法权益的法律法规和机制渠道。

制定实施残联系统“七五”普法规划。积极参加社会主义协商民主机制和渠道建设。建立县乡残联与人大、政协相关机构和政府部门等形成常态化研究残疾人事务的工作机制,围绕残疾人最关心、最直接、最现实的权益保障问题展开协商。积极支持残疾人人大代表、村民代表和政协委员认真履行职责,为残疾人和残疾人事业呼吁。

加强残疾人服务热线和残疾人信访信息化建设,拓宽残疾人反映诉求渠道,千方百计解决残疾人信访的合理诉求,加大信访案件督办力度和信访积案化解力度,及时解决侵害残疾人权益的事件。

4、持续营造有利于残疾人事业加快发展的良好氛围,不断丰富残疾人精神文化生活。

高举人道主义大旗,统筹做好重要政策、重点工作、重大活动宣传工作,强化与县内各媒体合作,开拓创新传播平台和渠道。推出系列宣传品,完善各级残联新闻发言人制度,健全舆情分析机制。鼓励支持城乡社区开展丰富多彩的群众性残疾人文化活动。实施残疾人自强健身工程、康复体育关爱工程,丰富活跃残疾人群众体育活动。

5、保持和增强残联工作的政治性、先进性、群众性,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路。

深入贯彻中央党的群团工作会议精神,有效落实《中国残联贯彻〈中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见〉的实施方案》,进一步增强残联工作和残联组织的政治性、先进性、群众性,坚定不移地走中国特色社会主义群团发展道路,自觉抵制机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向。大胆创新,为残联改革创新提供新经验。

把做好残疾人基本服务状况和需求信息的动态更新工作作为推动残疾人小康进程的主要抓手、改进和加强残联工作的生动实践、培养锻炼基层干部队伍的重要任务,建好用好残疾人事业大数据,完善数据资源共享机制。改进残疾人证办理服务工作,加快残疾人证办理进度。

开展基础管理“回头看”活动。深入总结“基础管理建设年”“基础管理提升年”成效,进一步查找薄弱环节,落实整改措施,完善规矩制度。

推动服务重心下移,制定实施县域残疾人综合服务能力提升计划,推动县级残联建立健全辐射带动乡镇、社区(村)残疾人综合服务平台。加强专职委员队伍建设,拓展兼职工作力量,增强综合服务能力。

不断加强和改进专门协会工作,指导专门协会在推进本类别残疾人小康进程实践中更好地履职尽责,使专门协会真正成为本类别残疾人的利益代言人、服务组织者和权益维护者。

巩固与CBM和嘉道理慈善基金会的合作成果,积极开展后续合作工作。

全面小康,收官在即;五年攻坚,开局为要。让我们更紧密地团结在以习近平同志为总书记的党中央周围,在县委、政府领导县,扎实做好“十三五”开局之年的各项工作,为加快推进残疾人小康进程作出更大的贡献,为实现在全面建成小康社会中不让残疾人掉队的目标奠定更为有利的基础!

二、部门基本情况

(一)单位基本情况

云县残疾人联合会,内设办公室,残疾人劳动就业服务所、残疾人康复中心、残疾人用品用具供应站。2016年末人员编制为14人,其中:公务员8人、事业人员4人、工勤人员2人。实有人数26人,其中:在职人员23人(公益性岗位10人、大学生志愿者2人),退休人员3人,公务用车编制数为1辆(上级配发服务专用车1辆)。

 

 

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

 

 

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计 1242.05 万元。财政拨款收入大幅  增加865.66万元,增幅69.70%,收入增加原因是残疾人康复中心项目资金增加和工资调整增加。        

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计349.24 万元。其中:基本支出130.75 万元,占总支出的37.44 %;项目支出  218.49万元,占总支出的62.56 %;比2015年基本支出增加的原因是工资调资支出,项目支出增加的原因是康复中心项目开工支出。          

(一)基本支出情况

2016年度云县残疾人联合会用于日常支出等的费用 130.75 万元,较2015年增加29.07万元,28.59%主要原因是工资调整增加支出。2016年基本工资、津贴补贴等人员经费支出 94.85万元,占基本支出的 72.54 %;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出  9.05万元,占基本支出的 6.93%;离休人员支出、职工住房公积金、绩效考核目标奖等对个人家庭补助支出 26.65 万元,占基本支出的 20.38 %;其他资本性支出(购买办公设备)0.20 万元,占基本支出的 0.15  %

(二)项目支出情况

2016年度用于残疾人就业和扶贫项目专项业务工作的经费支出218.49万元,较2015年增加了20.22万元项目支出。2016年的项目支出主要内容包括:阳光家园计划项目,茶房残疾人就业示范基地项目。        

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出271.44万元,占本年总支出100%,与上年对比增加76.67万元,增支28.25%主要原因是:人员工资增加和项目资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

12016年度一般公共服务(类)中其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出4.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%,为用于行政及事业单位的事务支出。

2、住房保障支出 8.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%,为用于住房公积金支出。

3、社会保障和就业支出253.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.53%,为归口管理的行政单位离退休支出0万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元。

4.医疗卫生与计划生育支出5.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%,为行政单位基本医疗保险支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为5.19万元,完成预算的149 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.47万元,完成预算的149%;公务接待费支出决算为0.72万元,完成预算的24%2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆维修费用增加。             

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.46万元,增支33.33%。其中:公务用车运行费维护费支出决算增加2.87万元,增支35.79%;公务接待费支出决算增加0.59万元,增支18.05%。无因公出国(境)费用支出。  

(){C}{C}{C}{C}{C}{C}“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出  0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行维护费支出 4.47万元,占86.13%;公务接待费支出0.72万元,占13.87%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

 云县残疾人联合会无因公出国(境)费

2、公务用车购置及运行维护费支出4.47万元。

其中:未开支公务用车购置费,公务用车运行维护支出4.47万元。主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等以及国宾接待车辆的保险费。2016年度,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    3、公务接待费支出0.72万元。主要为国内接待。2016年执行公务接待10次,接待80人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出9.25万元,与上年对比增加2.69万元,主要是日常办公费用增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

(二)国有资产占用情况

截至20161231日资产总额3737.89万元,其中,流动资产1114.35万元,固定资产2623.54万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加905.84万元,其中固定资产增加905.84万元,在建工程增加0万元,流动资产增加0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

3737.89

1114.35

2623.54

2.06

19.66

 

2601.82

 

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 
                                 

 

()政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算0.46万元,实际采购0.46万元,其中货物类0.46万元,工程类0万元,服务类0万元。

(四)其他重要事项情况说明

1.财政专户管理资金收入支出决算情况说明。因本年未发生财政专户管理资金收入支出,所以此表无数据.
    2.
云县残疾人联合会2016年财政拨款政府性基金支出77.80 万元。占本年总支出的22.27 %。与上年相比减少27.38 万元,主要原因:没有基础设施建设项目。

(1)用于残疾人事业的彩票公益金支出21.75万元,占政府性基金预算财政拨款支出总支出的27.96%。主要用于云县特殊教育学校残疾儿童生活补助费

    (2)用于残疾人事业的彩票公益金支出56.05万元,占政府性基金预算财政拨款支出总支出的72.04%。主要用于残疾人生活困难救济费,残疾人子女助学金。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 http://www.ynyx.gov.cn/uploadfile/2017/0930/20170930034548365.xls