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云县科学技术协会2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

云县人民政府公众信息网   发布时间:2018-02-11 16:59:32   来源:    点击:

关于云县科学技术协会2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

 

目录

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织,是县委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是云县推动科学技术事业发展的重要力量。基本职能及主要工作是:

 1、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心,坚持科学技术是第一生产力的思想,实施科教兴县、人才强县战略和可持续发展战略,促进科学技术的繁荣和发展,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

 2、开展学术交流,活跃学术思想,促进科技与经济结合,促进科技成果向现实生产力转化,促进学科发展。

 3、促进科学技术的普及和推广,促进科学技术人才的成长,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展技术教育和技术培训,为科学技术工作者更新知识服务。

 4、开展技术咨询,促进决策科学化和民主化,组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物,承办社会科技服务实体,接受委托参与科技项目的评估、论证。

5、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》,以提升“五大重点人群”科学素质为目标,负责组织实施农民科学素质行动、社区居民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动人口科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

 6、为党委和政府举荐人才,表彰奖励优秀科学技术工作者,弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚;参与科技政策的制定;积极参政议政,反映科学技术工作者的呼声和要求,为科技社团和科学技术工作者服务,维护科学技术工作者的合法权益。

 7、开展横向联系,发展同县外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往及信息交流。

 8、对所属学会(协会)进行协调、指导和管理,加强自然科学和社会科学之间的联系,对乡(镇)科协、企业科协和农村产业协会进行业务指导。 

 9、承办县委、县政府交办的有关事项。

(二)机构设置情况

云县科学技术协会内设3个部门,即:

1、办公室;

2、普及股;

3、农函大三个股室。

(三)重点工作概述

1、巩固和提升全国科普示范县创建成果。

2、以主题科技活动为重点,结合全县性宣传活动平台,组织开展科普宣传活动。

3、整合资源,扎实开展农村科技培训。

4、科普试验、示范、推广科普基地建设工作。

5、积极协调,组织开展青少年科普活动。

6、典型引路、整体推进,不断提升农村产业协会发展。

7、突出招才引智,积极为企业科技创新服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制 9人,其中:行政编制 6人,事业编制3人。在职实有10人,其中: 财政全供养 10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 3人,其中: 离休 1人,退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入191.19万元,其中:一般公共预算191.19万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入191.19万元,其中:本年收入191.19万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款191.19万元(本级财力191.19万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出191.19万元。本级财力安排支出191.19万元,其中,基本支出191.19万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组4项共计191.19万元,主要用于支付职工工资和办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出;支付离退休人员工资和生活补助、在职人员养老保险缴费单位部分;缴纳职工医疗保险单位部分、缴纳职工大病医疗保险单位部分;缴纳职工住房公积金单位部分

1、机构运行134.71万元。主要用于支付职工工资和办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

1)人员经费120.41万元,主要用于支付职工工资;

2)日常公用经费13.11万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2、归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出38.7万元。其中:

1)归口管理的行政单位离退休15.92万,主要用于离退休人员工资和生活补助;

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出22.78万,主要用于在职人员养老保险缴费单位部分。

3、行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出7.28万元。其中:

1)行政单位医疗7万元,主要用于缴纳职工医疗保险单位部分;

2)其他行政事业单位医疗支出0.28万元,主要用于缴纳职工大病医疗保险单位部分。

4、住房公积金10.5万元,主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组3项共计191.19万元(其中:基本支出191.19万元,项目支出0万元)。

1、工资福利支出162.16万元(其中:基本支出162.16万元,项目支出0万元)。

1)基本工资42.43万元;

2)津贴补贴68.56万元;

3)奖金2.2万元;

4)绩效工资7.22万元;

5)机关事业单位基本养老保险缴费22.78万元;

6)职工基本医疗保险缴费7万元;

7)其他社会保障缴费1.47万元;

8)(30113)住房公积金10.5万元。

2、商品和服务支出13.11万元(其中:基本支出13.11万元,项目支出0万元)。

1)办公费3万元;

2)培训费0.64万元;

3)工会经费1.29万元;

4)公务用车运行维护费2万元;

5)其他交通费用6.18万元。

3、对个人和家庭的补助15.92万元(其中:基本支出15.92万元,项目支出0万元)。

1)离休费11.62万元;

2)退休费4.3万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

()

(二)与中央配套事项

(无)

三)按既定政策标准测算补助事项

(无)

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)调整在职人员津补贴,人员经费有所增加;

(二)调整离退休人员生活补贴,归口管理的行政单位离退休费有所增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

(无)

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

……

(二)机关运行经费安排

机关运行经费13.11万元。其中:

1、办公费3万元;

2、培训费0.64万元;

3、工会经费1.29万元;

4、公务用车运行维护费2万元;

5、其他交通费用6.18万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

十、“三公”经费预算情况说明

 “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出,不单列预算,作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

云县科学技术协会2018年财政拨款“三公”经费预算合计 7.23万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出 3.78万元(其中,公务用车购置支出 0万元,公务用车运行维护费支出3.78万元),公务接待费支出3.45万元。2018“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.07万元,减少的主要原因:压缩出车车次,降低油耗;压缩接待人次,节约接待费用。

(一)因公出国(境)费

   (无)

(二)公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0.02万元,主要原因是:压缩出车车次,降低油耗。

(三)公务接待费

公务接待经费预算数比2017年预算数减少0.05万元,主要原因是:压缩接待人次,节约公务接待费用。 

附件:1、部门财政拨款收支预算总表

      2、部门一般公共预算支出表

      3、部门基本支出预算表

      4、部门政府性基金预算支出表

      5、部门财务收支预算总表

      6、部门收入总表

      7、部门支出总表

      8、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

      10、项目支出绩效目标表(县本级)

      11、省对下转移支付绩效目标表

      12、部门政府采购预算表

 http://www.ynyx.gov.cn/uploadfile/2018/0212/20180212045507728.xlsx