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临沧市云县民政局2021年度部门决算


来源:云县民政局 作者: 时间:2022-10-12 点击率:打印 】【 关闭

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临沧市云县民政局2021年度决算

目 录

第一部分 临沧市云县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县民政局概况

一、主要职能

(一)主要职能

主要职能根据云县办发﹙2019﹚70号第三条规定云县民政局的主要职责是:

1、贯彻执行国家关于民政工作的法律法规,拟订全县民政事业发展规划和相关政策。

2、承担依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和监督检查的责任。

3、牵头拟订全县社会救助规划、政策,健全和完善城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作,指导全县居民家庭经济状况核对工作。

4、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5、负责乡(镇)以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核上报工作,负责乡级行政区域界线的勘定和管理工作,组织、指导乡镇(乡、镇)村(社区)行政区域界线的勘定和管理工作,负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核上报工作,规范全县地名标志的设置和管理。

6、拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施,组织、指导福利机构管理和福利彩票管理工作,推进慈善事业发展,指导慈善和社会捐助工作,负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作,指导全县收养工作。

7、负责推进婚俗和殡葬改革,拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施,负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作,指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作,依法办理婚姻登记,协调推动和配合相关部门做好残疾人权益维护工作,统筹做好各项残疾人福利工作。

8、拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设工作。

9、职能转变。县民政局应强化基本民生保障、基层政权和社区治理职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

云县民政工作坚持以人民为中心的发展思想,认真落实新时代民政“最底线的民生保障、最基本的社会事务、最基础的社会治理、最悠久的专项行政管理”工作定位,始终践行“民政为民、民政爱民”工作理念,聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,大力推进民政事业改革创新,持续加强基层基础工作,坚定不移全面从严治党,抓实抓优民生工程,积极推进全县民政事业发展再上新台阶。抓实城乡低保工作,2021年共发放城镇低保4053人1871.35万元,农村低保21831人6828.33万元。补助发放2021年农村半脱产干部、村干部191人,60年代精减人员21人,特困人员救济工作972人1260.42万元,流浪乞讨人员救助152人,做好其他民政管理项目工作。孤儿基本生活补助发放94人137.46万元,残疾人两项补贴资金发放9311人581.64万元,做好健康长寿老人生活补助费发放8356人451.35万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入临沧市云县民政局2021年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是

1、云县民政局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县民政局2021年末实有人员编制26人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员1人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员21人。其中:离休0人,退休21人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆6辆(业务车辆4辆)。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

云县民政局2021年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出,所以有《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,

公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县民政局2021年度收入合计12369.35万元。其中:财政拨款收入12360.68万元,占总收入的99.93%;无上级补助收入、事业收入,其他收入8.67万元,占总收入的0.07%。2020年收入13647.99万元,与2020对比,收入比2020决算降低9.37%,减少1278.64万元,主要原因分析:收入减少原因是城乡低保对象支出类别调整减少、项目减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县民政局2021年度支出合计13412.93万元。其中:基本支出750.18万元,占总支出的5.59%;项目支出12,662.75万元,占总支出的94.41%;无上缴上级支出、经营支出。2020年支出13988.63万元,与2020对比,支出减少575.7万元,决算支出降低4.12%。主要原因分析:因城乡最低生活生活救助人员类别调整,人员减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县民政局机构正常运转的日常支出750.18万元。2020年支出1463.54万元,与2020对比,比2020决算减少713.36万元,降低51.26%,主要原因分析是对个人和家庭补助支出特困人员比上年减少675.26万元,降低76.36%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出441.94万元,占基本支出的58.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.10万元,占基本支出的3.21%。人均工资福利支出14.27万元,人均办公支出0.78万元。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县民政局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12,662.75万元。2020年支出12525.09万元,与2020对比,增加137.66万元,增长10.99%,主要原因分析:支出增加原因是城乡特困人员对象人员调整项目类别补助。具体项目开支及开展工作情况:2021年支出12662.75万元,其中:

(1)社会保障和就业支出11987.3万元,占总支出的94.67%,其中:民政管理事务509.69万元,社会福利支出749.33万元,残疾人事业费支出581.64万元,城市居民最低生活保障金1871.35万元,农村居民最低生活保障金6828.33万元,临时救助274.99万元,特困人员供养1051.55万元,其他生活救助21.07万元,其他社会保障和就业支出99.35万元。

(2)其他支出彩票公益金支出675.45万元,占总支出的5.33%,用于民政养老服务设施及残疾人两项补贴支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县民政局2021年度一般公共预算财政拨款支出12723.07万元,占本年支出合计的94.86%,2020年支出13523.91万元,与2020年对比,比2020年减少800.84万元,下降5.92%,主要原因分析:支出减少原因是城乡低保对象,各类人员调整支出类别。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出12640.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.35%,主要用于民政管理事务886.87万元,行政事业单位养老支出65.75万元,抚恤支出3.29万元,社会福利支出739.81万元,殡葬支出151万元,残疾人事业支出581.64万元,城市居民最低生活保障1871.35万元,农村居民最低生活保障6828.33万元,临时救助274.99万元,特困人员供养1260.57万元,其他生活救助28.48万元;其他社会保障和就业支出99.35万元。

2.卫生健康(类)支出30.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于行政事业人员31人医疗补助30.85万元;

3.农林水(类)支出19.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于原农村半脱产干部补助及原村公所办事处人员补助,2021年支出半脱产干部补助人19.85万元;

4.住房保障(类)支出31.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于2021年单位职工住房公积金单位部分;

5.无外交(类)、国防(类)、公共安全(类)、教育(类)、科学技术(类)、文化旅游体育与传媒(类)、交通运输(类)城乡社区(类)、粮油物资储备(类)、资源勘探信息等(类)、商业服务业等(类)、金融(类)、援助其他地区(类)、自然资源海洋气象等(类)、国有资本经营预算(类)、灾害防治及应急管理(类)、其他(类)、债务还本(类)、债务付息(类)、抗疫特别国债安排(类)支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县民政局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元,支出决算为3.66万元,完成预算的96.32%。其中:今年本单位未编制因公出国(境)预算,也未发生因出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行费支出决算为3.66万元,完成预算的96.32%;公务接待费支出决算为0万元,年初预算上没有安排。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少车辆修理,修理费用欠付政府定点汽车维修公司,财政收回办公经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.06万元,2020年预算财政拨款“三公”经费支出3.6万元,增长1.8%。其中:因本年度未发生因公出国(境)事件,故无与去年对比分析;公务用车购置及运行费支出决算增加0.85万元,2020年支出2.81万元,增长30.54%;因本年度未列支公务接待费支出,故无与去年对比分析。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.06万元,增长1.8%,预算数的主要原因是车辆修理费用增加,修理费用欠付政府定点汽车维修公司。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,本年度未发生因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出3.66万元,占100%;因本年度无公务接待费支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,因本年度未发生因公出国(境)事件,故无因公出国境支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.66万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.66万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于民政部门下乡调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.因2021年没有列支公务接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县民政局2021年机关运行经费支出24.1万元,2020年支出经费24.43万元,与2020年对比,减少0.33万元,降低1.35%,主要原因分析是民政机构人员减少变动影响,部门机关运行经费主要用于办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,培训费,工会经费,公务车运行费用,其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,临沧市云县民政局资产总额11460.01万元,其中,流动资产4827.77万元,固定资产6632.24万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与2020年相比,比2020年资产总额减少1291.84万元,降低10.13%。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产





栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

11460.01

4827.77

6632.24

6379.03

119.96


133.25





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

2021年政府性基金支出675.45万元,其中:其他类支出675.45万元,彩票公益金支出用于社会福利的彩票公益金支出,其中:民政养老服务敬老院基础设施建设637.15万元,用于残疾人两项补贴支出38.3万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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