监督索引号53092200736001000

临沧市云县教育体育局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家教育体育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的规章和政策。

拟订全县教育体育改革与发展战略，研究制定全县教育体育事业发展规划、发展重点、结构调整和实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，负责规划、指导各级各类学校（园）思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作，督促、检查、指导县直属学校、体育单位、各乡（镇）人民政府教育办公室教育体育安全管理工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作，推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展，负责全县各类学校的建立、调整、撤并的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作，负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，负责审批各类民办学校和教育机构的设立、撤销和变更核准工作，规范民办学校办学行为。

5.负责编制全县语言文字规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡发展，促进全县义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援建、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校布局，加强学校标准化建设，负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员队伍建设，负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责全县教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导全县教育体育系统干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合县人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制，负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策宣传，制定本县贯彻意见并监督实施；制定各类学校（园）的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育法规，组织实施本县教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡镇积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟定和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度，拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施，制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12.完成县委、县政府及市教育体育局交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.筑牢根基，党史学习教育成效明显，党风廉政建设全面加强

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届四中、五中、六中全会和“七一讲话”精神、“八月回信”精神，持续开展主题教育、专题宣讲、理论学习等各项工作，切实加强基层党组织建设，突出党建引领作用，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，促进党教融合，推进了全县教育事业持续健康发展。持续把党史学习教育作为思政课和学校德育工作、思想政治教育的重要内容，融入教育教学全过程，督促指导全县教育系统以“百名书记校长讲党课、千所学校办活动、万名师生学党史”为载体，扎实开展党史学习教育。

2.强化保障，各级各类教育高质量发展，义务教育持续均衡发展

全面贯彻党的教育方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持教育优先发展，切实加大教育投入，把握教育发展“稳中求进”总基调，按照“凝聚人心、完善人格、培育人才、开发人力、造福人民”的教育工作目标和“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，以及县委十四届一次全会确定的“争一流”的教育发展目标，“十四五”期间重点实施“234”优质均衡的教育振兴行动，补齐学前短板，夯实小学基础，提升初中质量，破解高中瓶颈，实现“两年赶超、三年持平、四年领跑”，努力实现教育强县目标并向均衡化、优质化、特色化、品牌化的教育现代化“先进县”跨越。

3.立德树人，德育工作进一步加强，学生心理健康教育更加突出

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，认真学习贯彻国家教育部、省教育厅、市教育体育局关于进一步加强立德树人的相关规定，切实发挥全体教职工在学生思想道德建设和学风建设中的示范作用。各中小学校在上好各学段现有课程内容的基础上，重点强化习近平新时代中国特色社会主义思想进课程进教材，培育和践行社会主义核心价值观，推进法治教育、劳动教育、总体国家安全观教育、公共卫生安全教育等方面内容的全面融入，充分与实践相结合，依托各种“活动日”“活动月”、班会、队会等，开展一系列以思想品德教育等为主题的社会实践活动。充分利用升旗仪式、板报、手抄报等形式，积极开展学生的思想品德教育和养成教育等德育活动。2021学年推荐上报省级三好学生37名，优秀学生干部9名，先进班集体2个；荐上报市级三好学生73名，优秀学生干部38名，先进班集体30个；推荐上报思想道德教育先进教师15名，思想道德先进青少年78名。

4.培元固本，教师专业素质水平持续提高，教育科研能力持续增强

始终把教师队伍建设及后备力量培养作为推进教育事业发展之本抓实抓好。继续落实《关于聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶云县工作方案（试行）》，从中东部地区引进6名优秀高中教育人才帮扶云县一中；以质量为导向，制定实施《云县2021年中小学教师流动方案》；组织完成18位外县教师申请回云县工作竞聘工作；办理2021年县内82位教师的人事关系转移工作；组织完成646名教师2021年中小学教师职称初评委活动；完成443个教师资格定期注册工作；完成教师资格认定299人。稳步推进义务教育教师县管校聘工作和基础教育学校校长职级制改革工作，为稳步实施义务教育教师县管校聘和基础教育学校校长职级制改革工作奠定了基础。

5.依法治教，“双减”工作扎实推进，“控辍保学”责任进一步压实

严格按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》要求，坚持把“双减”工作作为当前的一项重要政治任务，切实强化责任，狠抓落实。建立“双减”工作领导小组和工作专班，高位推进“双减工作”，建立了“专班推进、专项施策、专人负责”工作机制； 185所义务教育学校制定了课后服务“一校一案”，开展课后服务率达100%，课后服务时长达标率100%，建立作业公示制度率100%，作业时间控制达标率100%。中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质等五项管理全面加强，有效保障学生全面健康发展。严格执行《教育法》《义务教育法》规定的政府职能职责，明确控辍保学的主体责任，落实依法控辍、行政控辍；层层签订“控辍保学责任状”，形成教育局“一把手”亲自抓，乡镇教办主任、中学校长具体抓，班主任、科任教师共同抓的有效工作措施；建立控辍保学“双线三包”责任制，层层落实控辍保学工作责任，签订责任书，加大流失适龄儿童少年，特别是建档立卡户适龄子女劝返工作力度；通过严格籍管理制度，规范转、休学行为，坚持控辍保学月报告制度等细化管控措施，实现制度控辍，义务教育阶段辍学学生实现动态清零；小学入学率达99.54%；初中毛入学率达103.94%，九年义务教育巩固率96.39%。建立教师联系学生和家访制度，加强对“留守儿童学生”“问题学生”的心理疏导和健康教育，稳定学生情绪。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县教育体育局2021年度部门决算编报的单位共23个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位22个。分别是：

1.云县教育体育局（行政单位）

2.云县县城中心幼儿园（其他事业单位）

3.云县草皮街幼儿园（其他事业单位）

4.云县爱华完全小学（其他事业单位）

5.云县第二完全小学（其他事业单位）

6.云县涌宝完全中学（其他事业单位）

7.云县民族中学（其他事业单位）

8.云县高级职业中学（其他事业单位）

9.云县特殊教育学校（其他事业单位）

10.云县教师进修学校（其他事业单位）

11.云县爱华镇人民政府教育办公室（其他事业单位）

12.云县茂兰镇人民政府教育办公室（其他事业单位）

13.云县忙怀乡人民政府教育办公室（其他事业单位）

14.云县漫湾镇人民政府教育办公室（其他事业单位）

15.云县后箐彝族乡人民政府教育办公室（其他事业单位）

16.云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室（其他事业单位）

17.云县涌宝镇人民政府教育办公室（其他事业单位）

18.云县大朝山西镇人民政府教育办公室（其他事业单位）

19.云县大寨镇人民政府教育办公室（其他事业单位）

20.云县茶房乡人民政府教育办公室（其他事业单位）

21.云县晓街乡人民政府教育办公室（其他事业单位）

22.云县幸福镇人民政府教育办公室（其他事业单位）

23.云县第二完全中学（其他事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县教育体育局2021年末实有人员编制4089人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制4076人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员4132人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1179人。其中：离休1人，退休1178人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆1辆。具体原因为根据云县公车办[2019]9号文件要求，允许教育体育系统保留4辆车，分别是局机关1辆、教师进修学校1辆、涌宝中学1辆、特殊教育学校1辆。另外1辆为茶房乡教办，根据公车改革方案已拍卖，固定资产管理系统未下账。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度云县教育体育局未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；未发生政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；如公开说明与公开表有细微差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县教育体育局2021年度收入合计78603.68万元。其中：财政拨款收入78603.68万元，占总收入的100%。与上年对比减少12321.61万元，减少了13.55%，主要原因是上年社会保障支出数包含历年应付的养老保险，故收入数比2021年大，出现财政补助收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县教育体育局2021年度支出合计85915.58万元。其中：基本支出68017.42万元，占总支出的79.17%；项目支出17898.16万元，占总支出的20.83%。与上年对比增加5433.43万元，增加了6.75%。主要原因是人员工资增加及我部门加大了学校基础设施建设力度。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出68017.42万元。与上年对比增加了3547.11万元，主要原因分是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出67103.90万元，占基本支出的98.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费913.52万元，占基本支出的1.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17898.16万元。与上年对比增加1886.31万元，主要原因分加大了高中学校基础设施建设。具体项目开支及开展工作情况为1.义务教育专项公用经费支出3258.78万元；2.学校基础设施建设资金支出6018万元；3.学生营养改善计划专项资金支出4563.68万元；4.家庭经济困难学生补助专项资金支出695.05万元；5.学生补助类支出952.27万元；6.其他项目支出（老年体协工作经费、乡村教师奖补等）2410.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款支出85915.58万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加5433.43万元，增加了6.75%。主要原因是人员工资增加及我部门加大了学校基础设施建设力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于老年人体育协会工作经费；

2.教育（类）支出70395.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.94%。主要用于其他教育管理事务支出773.62万元；学前教育1588.59万元；小学教育43138.45万元；初中教育17100.32万元；高中教育5260万元；其他普通教育支出261.74万元；中等职业教育1287.6万元；特殊学校教育446.36万元；教师进修274.12万元；其他教育费附加安排的支出265万元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于社会类篮球场、足球场建设；

4.社会保障和就业（类）支出6399.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于机关事业单位养老保险支出、职业年金记实支出以及遗属补助、死亡抚恤等支出；

5.卫生健康（类）支出4403.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于职工医疗保险及大病保险支出；

6.住房保障（类）支出4680.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于职工住房保障支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49.74万元，支出决算为49.47万元，完成预算的99.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.49万元，完成预算的288.95%；公务接待费支出决算为43.98万元，完成预算的98.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门遵守厉行节约政策，严格控制三公经费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8.96万元，下降15.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.48万元，下降54.14%；公务接待费支出决算减少2.48万元，下降5.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门遵守厉行节约政策，严格控制三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.49万元，占11.1%；公务接待费支出43.98万元，占88.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各乡镇学校检查指导工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出43.98万元。其中：

国内接待费支出43.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待807批次（其中：外事接待0批次），接待人次7789人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局机关及下属单位各类业务培训、各学校集中完成教学业务活动、上级检查、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县教育体育局2021年机关运行经费支出820.44万元，与上年对比增加了72.4万元，主要原因是办公费、培训费及工会费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障局机关及学校办公运转的办公费、水电费、邮电费、培训费及工会经费、差旅费、公务用车运行费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县教育体育局资产总额114159.76万元，其中，流动资产20942.52万元，固定资产90527.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2690.11万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43658.18万元，主要原因是为财政收回存量资金，财政应返还额度归集上缴。其中固定资产增加3991.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.8万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5550.02万元，其中：政府采购货物支出5548.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.78万元。授予中小企业合同金额2608.17万元，占政府采购支出总额的46.99%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门共有二级核算单位23个，二级单位的项目支出全部由教育体育局核算，决算公开由系统汇总统一公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200736001111