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临沧市云县人民政府办公室2021年度部门决算

目录

第一部分临沧市云县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分临沧市云县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办临沧市人民政府文件、指示在云县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府的会议工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项。

3.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.负责县人民政府工作报告、县人民政府综合性文稿的起草，对县人民政府重大决策咨询课题进行研究。

5.负责县人民政府工作顾问联络等日常管理服务工作，整理分析政府工作顾问提供的信息和关于云县经济社会发展等方面的建议，供县级领导和相关部门参阅；围绕县委、县人民政府中心工作和重大决策部署，对全县经济社会发展的重点、热点、难点问题进行调查研究，及时提出工作建议。

6.研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

7.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

8.督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

9.根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

10.负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

11.负责打击走私综合协调工作。

12.负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府关于信访工作的决策部署，推进信访工作制度改革和信访法制化建设，总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；承办各种信访渠道给县委、县政府及领导同志的信访事项；承办上级信访部门和县委、县政府领导转办、交办的信访事项，并督促检查办理落实情况；综合协调和指导全县信访工作；负责信访信息化建设，承担县委信访工作联席会议办公室、云县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

１．组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

2.承办县人大常委会、县政协对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

3.负责县人民政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府和县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的指示。

4.负责指导监督、协调推进全县政府信息公开与政务公开工作；负责全县政务信息报送、考核工作。

5.负责县人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县人民政府办公室

2.云县地震局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县人民政府办公室2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制10人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员10人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附表1—附表9）

临沧市云县人民政府办公室2021年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县人民政府办公室2021年度收入合计1,045.52万元。其中：财政拨款收入1,045.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入1215.66万元对比,2021年收入减少170.14万元,下降14.00%。主要原因：一是机构改革后投资促进局财务划出，收入不再纳入政府办公室核算；二是缉私项目经费及信访项目经费等减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县人民政府办公室2021年度支出合计1,088.10万元。其中：基本支出852.56万元，占总支出的78.35%；项目支出235.53万元，占总支出的21.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出1142.18万元对比，2021年支出减少54.08万元,下降4.73%。主要原因：机构改革后投资促进局财务划出，支出不再纳入政府办公室核算。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出852.56万元。与上年支出1014.54万元对比，2021年基本支出减少161.98万元，下降15.97%，主要原因是机构改革投资促进局财务划出不再纳入政府办核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出749.73万元，占基本支出的87.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102.83万元，占基本支出的12.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235.53万元。与上年支出127.64万元对比，2021年项目支出增加107.89万元,增长84.53%，主要原因：一是2021年支付上年未付款项,包含以前年度未结清的如车辆修理费、文印费等；二是本年度用于解决疑难信访问题的资金比上年增大；三是本年新增一项选调生经费。具体项目开支及开展工作情况为:

1.县政府办公室运行工作经费支出166.70万元,用于网络运行维护、公务用车运行维护、会务筹备、公务接待、行政应诉法律顾问聘请、外出考察学习以及公务出差等支出；

２．信访工作经费支出57.58万元,用于化解特殊疑难信访问题等支出。

３．选调生补助经费5.00万元,根据相关文件规定用于选调生个人生活补助支出。

４．地震局工作经费6.25万元，用于震情会商与应急响应技术系统管理维护、地震监测台站、地震预警系统运行维护等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,088.10万元，占本年支出合计的100%。与上年支出1142.18万元对比，2021年支出减少54.08万元,下降4.73%,主要原因：机构改革投资促进局财务划出不再纳入政府办核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出889.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.71%。主要用于：行政运行801.50元，拨付在职人员工资津贴、办公费、差旅费、水电费、办公网络维护费、公务接待费、会务费、公务用车运行维护费、维修维护费、文印费、办公设备购置等支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出25.01万元，拨付财政半供养人员经费支出；信访事务57.58万元，拨付化解特殊疑难信访问题等支出；其它组织事务支出5万元，拨付选调生个人生活补助支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度无此类支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度无此类支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度无此类支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度无此类支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度无此类支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度无此类支出；

８.社会保障和就业（类）支出100.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤；

９.卫生健康（类）支出45.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于行政事业单位医疗及大病保险；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度无此类支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度无此类支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度无此类支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度无此类支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度无此类支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度无此类支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度无此类支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度无此类支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度无此类支出；

19.住房保障（类）支出47.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于机关事业单位在职人员的住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度无此类支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度无此类支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出6.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于地震监测、地震应急救援、其他灾害防治等支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度无此类支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度无此类支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度无此类支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62.32万元，支出决算为55.74万元，完成预算的89.44%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为35.46万元，完成预算的73.48%；公务接待费支出决算为20.28万元，完成预算的144.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是县财力困难,公务用车运行维护费未能按预算数下拨到位,年内发生的部分修理费用只能到以后年度待付；而公务接待费决算数比预算数大，原因是本年度用于执行公务活动发生的公务接待餐费比年初预算增加，故公务接待支出决算数比预算数大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.84万元，下降6.44%。其中：今年与上年均未发生因公出国境事件,故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加7.87万元，增长28.55%；公务接待费支出决算减少11.71万元，下降36.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度执行公务活动发生的接待有所减少，公务接待支出比上年减少11.71万元，下降36.61%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行维护费支出35.46万元，占63.61%；公务接待费支出20.28万元，占36.39%。具体情况如下：

１．因公出国（境）费支出0万元。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；

2.公务用车购置及运行维护费支出35.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。今年本单位未编制因公车购置预算，也未发生公车购置情况；

公务用车运行维护支出35.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于领导干部及相关工作人员下乡调研、督查检查工作、出差汇报工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20.28万元。其中：

国内接待费支出20.28万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待73批次（无外事接待批次），接待人次3,387人（无外事接待人次）。主要用于云县人民政府办公室执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县人民政府办公室2021年机关运行经费支出102.83万元，比上年102.82万元增加0.01万元,增长0.01%,主要原因是本年度机关运行经费较上年有所增加，部门机关运行经费主要用于办公费3.87万元、水费0.33万元、电费0.09万元、邮电费6.85万元、差旅费3.05万元、维修(护)费2.57万元、公务接待费0.13万元、劳务费25.01万元、工会费6.87万元、公务用车运行维护费15.51万元、其他交通费等38.55万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县人民政府办公室资产总额4,042.36万元，其中，流动资产3,461.36万元，固定资产581.00万元。与上年相比，本年资产总额减少945.07万元，其中固定资产减少784.08万元。处置房屋建筑物1128.59平方米，账面原值131.32万元；处置车辆33辆，账面原值515.50万元；报废报损资产63项，账面原值137.26万元，资产处置收入０万元；出租房屋０平方米，账面原值０万元，实现资产使用收入０万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.65万元，其中：政府采购货物支出7.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.18万元，占政府采购支出总额的41.57%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200643701111