监督索引号53092200671501000

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室

部门2021年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和省委编委办及市委、市政府、市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；承担县级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

4.负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级、乡（镇）事业单位机构改革方案；承担县级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

5.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、县级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。负责审核乡（镇）的机构设置限额、领导职数限额及提出乡（镇）机关人员编制总额的调整意见。

6.负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责县级机关事业单位机构编制实名制管理工作。

7.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

9.负责乡（镇）、县级机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和乡（镇）、县级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室贯彻落实中央、省委、市委、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作的方针政策和决策部署，承担县委机构编制委员会日常工作。

1. 加强《条例》等机构编制政策法规的宣传学习常抓不懈，年内，分别在县委编委会议上学习和传达上级有关机构编制政策法规等文件2次。认真贯彻执行机构编制报告制度。年内，共上报机构编制备案事项24份。加强县委编委决策事项的统筹协调和督促落实，坚决维护党对机构编制工作的集中统一领导，按要求做好县委编委会议筹备工作。

2.全力支持医疗卫生体系建设，整合县域医疗卫生资源，实现编制总量打包管理，人员合理调配等系列措施。全面落实义务教育教师编制备案制管理。

3.严格执行“编制使用审批先行”的原则。制定印发《云县机关事业单位空编使用审批流程》；编委办对各单位报送的用编计划统筹考虑，在提出审核意见时，重点审核用编人员人岗相适，充分发挥干部专业特长、实际工作特长。

4.严格审核编制和工资发放人数。始终把机关事业单位编制和工资发放数审核工作作为加强编制管理工作重点来抓，将全县在职在编人员8000余人分类别、分单位建立了工资审核台账，每月准确核对财政供养人员，坚持机构编制、人事、财政部门共同把关的联运机制，做到“三对口”，对调动、退休、死亡等各类人员及时进行上下编手续，完善实名库数据等。

5.加强事业单位登记管理。严格按照《事业单位登记管理暂行条例》等要求，对申报材料分项审核，逐一核对，重点事项经班子集体讨论。共办理设立登记事业单位15个、变更登记42个、注销登记2个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

附件说明：中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室，无政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《政府性基金预算收入支出决算表》（公开07表）为空。无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《国有资本经营预算收入支出决算表》（公开08表）为空。2021年度无项目实施，因此无项目支出绩效自评表《2021年度项目支出绩效自评表》（公开12表）。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度收入合计125.78万元。其中：财政拨款收入125.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年一般公共预算收入126.99万元对比减少1.21万元，主要原因分析：在职人数变化，2021年1-3月在职人数8人，4-11月在职人数7人，12月在职人数8人；一般公共服务预算人员工资福利收入、支出同时减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2021年度支出合计125.78万元。其中：基本支出125.78万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年一般公共预算收入126.99万元对比减少1.21万元，主要原因分析：在职人数变化，2021年1-3月在职人数8人，4-11月在职人数7人，12月在职人数8人；一般公共服务预算人员工资福利收入、支出同时减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出125.78万元。与上年一般公共预算收入126.99万元对比减少1.21万元，主要原因分析：在职人数变化，2021年1-3月在职人数8人，4-11月在职人数7人，12月在职人数8人；一般公共服务预算人员工资福利收入、支出同时减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出105.45万元，占基本支出的83.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.33万元，占基本支出的16.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年用于专项业务工作的经费支出0万元对比，无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出125.78万元，占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算收入126.99万元对比减少1.21万元，主要原因分析：在职人数变化，2021年1-3月在职人数8人，4-11月在职人数7人，12月在职人数8人；一般公共服务预算人员工资福利收入、支出同时减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出106.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.03%，主要用于人员工资福利支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出6.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于机关事业单位住房保障公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费包含在日常公用经费预算支出里面，未细化“三公”经费支出预算，实际决算支出为0.48万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.5万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格部门支出管理，大力压减一般性支出，削减低效无效支出，从严控制接待费等“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.08万元，下降14.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降14.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务接待费较上年减少的原因是：中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.48万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.48万元。其中：国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机构编制调研等发生的接待费用支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出20.33万元。与上年对比增加10.24万元，增长198.54%，主要原因分析办公设备陈旧、办公耗材等购置或支付。部门机关运行经费主要用于购置电脑及桌椅、办公耗材等11.72万元；工会经费、培训费等1.94万元；公务交通补贴6.67万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额47.41万元，其中，流动资产34.02万元，固定资产13.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

国有资产占用使用情况表 单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

与上年10.59万元相比，本年资产总额增加2.8万元，其中固定资产增加2.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室部门政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出3.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.34万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

三、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53092200671501111