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临沧市云县自然资源局部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县自然资源局设9个内设机构。

（1）办公室。负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、机要、信息、保密、信访、综合性文件起草、新闻宣传和政务公开、政务督查工作。承担机关综合治理、安全维稳和资产管理等工作。承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟订有关财务、资产管理规章，负责机关和直属单位财务及国有资产监管。负责部门预决算、政府采购、国库集中支付和内部审计等工作。管理基本建设及重大专项投资。承担机关、直属单位的人事管理、机构编制工作。负责全县自然资源系统党风廉政建设及基层党建工作；负责自然资源系统干部教育培训和人才队伍建设；负责机关和直属单位的退休人员和工青妇工作

（2）政策法规股。组织起草并贯彻执行有关自然资源管理、测绘与地理信息的实施意见；承担行政规范性文件的合法性审查和清理工作。承担行政复议、行政应诉的有关工作。负责推进依法行政和“放管服”改革有关工作。负责法制宣传教育工作。承担县自然资源局法律顾问办公室职责。

（3）自然资源调查监测和测绘信息股。起草并实施自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展土地、水、森林、草地、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。起草基础测绘规划、计划并组织实施。组织实施基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。管理测绘基准、测绘系统。监督管理民用测绘航空摄影与卫星遥感。起草并实施测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格初审。起草地理信息安全保密政策并组织实施。负责县级地理信息成果管理和测量标志保护，审核重要地理信息数据。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育。协同拟订界线标准样图。建立县级地理信息系统服务平台，提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务。

（4）自然资源确权登记局。贯彻执行上级各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。承担指导监督自然资源和不动产确权登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。

（5）国土空间和城乡规划股。贯彻执行上级国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作并监督实施。负责主体功能区规划、国土规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规合一”工作。组织编制县级国土空间规划和有关专项规划并监督实施，指导县级以下国土空间规划和有关专项规划的编制。承担报市政府、县政府审批的地方国土空间规划的审核、报批和审批工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的重大专项规划。承担土地利用总体规划修改审核、报批工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承担城乡规划管理责任。起草城乡规划的规章草案、规范和政策。组织编制城乡规划并监督实施。指导有关专项规划的编制工作。起草城乡规划管理等用途管制政策制度措施并组织实施。承担云县城乡规划委员会办公室职责。承担国土空间生态修复政策研究起草，拟订国土空间生态修复规划。承担城乡建设用地增减挂钩项目区实施规划审批工作。

（6）自然资源开发利用和权益股。贯彻落实自然资源资产有偿使用制度，建立自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。起草并实施自然资源开发利用实施标准，开展评价考核，指导节约集约利用。贯彻落实全民所有自然资源资产管理政策，建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订有关考核标准。起草并实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备实施办法。承担报云县人民政府审批的改制企业的国有土地资产处置工作。起草并实施国土空间用途管制制度规范和技术标准并监督实施。编制土地年度利用计划并组织实施。

（7）耕地保护监督股。起草并实施耕地保护政策措施，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。承担土地征收征用政策和补偿标准的制定等工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。组织实施耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用。承担建设项目用地预审工作。承担报国务院、省政府、市政府审批土地征收征用的审核工作。

（8）矿产资源管理股。起草矿业权管理政策并组织实施，管理矿产资源矿业权的出让及审批登记。统计分析并指导探矿权、采矿权审批登记，调处矿业权权属纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布。承担矿产资源矿产地储备、压覆矿产资源管理的有关工作。负责矿业权出让收益评估管理工作。实施矿山储量动态管理。承担地质资源汇交、保管和利用。开展矿产资源形势分析和战略研究，起草矿产资源规划并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和以生态保护为主的有关保护工作。建立矿产资源安全监测预警体系。监督管理古生物化石。

（9）地质勘查管理和国土空间生态修复股。承担勘查行业管理和地质工作；负责国家、省级、市级、县级财政出资地质勘查项目的监管，组织实施重大地质矿产勘查专项；承担地质灾害的预防和治理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；拟订国土空间生态修复规划；承担国土空间综合整治、土地整理复垦、城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；指导乡（镇）国土空间生态修复工作；承担生态保护补偿有关工作；承办领导交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）扎实开展国土空间规划编制工作。一是国土空间规划编制工作顺利推进。2021年1月完成了国土空间总体规划编制的公开招投标工作，由上海同济城市规划设计研究院和云南省地矿测绘院两家单位组成的联合编制团队中标，承担本次云县国土空间总体规划的编制任务。联合编制团队于今年3月份开展了现场调研及资料收集工作；已经完成基数转换工作；生态保护红线基本稳定；于5月形成首轮开发边界方案及永久基本农田方案；于7月按照自然资源部最新要求，集中研究城镇开发边界与永久基本农田的协调问题，已征求乡镇意见并形成开发边界及永久基本农田初步成果，并上报临沧市。各项专题均已开展研究，11个专题中，已形成8个前置专题初步成果。下一阶段将根据新的国家及省级政策，进一步细化调整并安排进入成果审批流程。二是开展城镇开发边界划定。在云县国土空间规划编制已经基本完成现状梳理和分析工作的基础上，根据自然资源部及云南省自然资源厅的要求，调整多轮城镇开发边界及永久基本农田方案，初步形成了规划方案，专题研究同步开展。规划“一主三副、四轴带动，多点支撑”的城镇体系格局，县域中心为爱华镇县城，3个重点镇为涌宝镇、幸福镇、大寨镇，其余8乡镇为一般镇。按照城镇体系及乡镇主体功能区，结合乡镇发展诉求，预测各乡镇发展规模并试划城镇开发边界。规划中心城区人口规模23-25万人，形成“一核双心、一轴两带、六片辉映”的空间结构，一核为老城服务中心，双心为新城坝副中心及高铁站副中心，沿祥临路发展轴，形成贯穿南北的城市功能主轴，沿南北两河，形成双龙抱珠生态文化景观带。中心城区分为六个发展片区，老城片区重点进行城市更新，提升空间品质；新城坝片区、工业园区片区、田心片区为规划期内重点建设片区；水磨片区、河湾片区为预留为远期弹性发展区域。中心城区交通系统、蓝绿景观系统、公共服务、历史保护等支撑体系也同步形成初步方案。

（2）推进村庄规划编制试点工作。完成了省级试点《大朝山菖蒲塘片区古茶园周边村庄规划》、《临沧市云县漫湾镇昔宜村“多规合一”实用性村庄规划》编制并通过省级专家组审查。正在编制《漫湾镇白莺山茶村庄“多规合一”试点村庄规划》、《茂兰镇丙令茶村庄“多规合一”试点村庄规划》。

（3）全面开展“干部规划家乡”。加强组织领导，建立健全工作机制。成立了工作领导小组，制定印发了《云县“万名干部规划家乡行动”成果提升完善工作方案的通知》。成立“万名干部规划家乡行动”成果提升技术服务组、县乡两级联络服务站、乡镇技术服务协调小组，同时组建云县“万名干部规划家乡行动”联络服务站微信群，切实加强成果提升工作业务咨询、指导和服务工作；购买了《云南省“干部规划家乡行动”工作手册（第一版）》单行本1000本，已下发至各乡镇及县级各单位。根据省市下达的年度规划编制任务数，结合国土空间规划编制中城镇开发边界划定等情况，梳理出需要编制村庄规划的行政村，征求乡镇意见，已确定今年开展指标任务数61个，占总编制数的31.44%，2022年完成剩余村庄任务。召开动员会、培训会、座谈会，通过广播电视及网络广泛宣传动员，营造良好舆论氛围。

（4）推进重点项目用地保障服务。一是全面提高重点建设项目用地保障能力。云县至临沧高速项目批准占用永久基本农田344.02亩、云县至凤庆高速项目批准占用永久基本农田133.41亩。按照数量不减少、质量不降低的要求，云临高速项目补划永久基本农田386.20亩、云凤高速项目补划永久基本农田145.89亩。云县岔河水库、云县滇西南铁路“一带一路物流园区”公铁联运建设项目、云县至昔归高速公路、天然气管道临沧支线（二期）项目、云县马街河水库、云县茂兰河水库等项目均已纳入2021年第一批省人民政府重大项目清单，大理至临沧高速公路南涧至云县段已在自然资源部计划管理系统中国家级项目。所有项目均严格开展征地前期工作；征地补偿和社保资金足额缴纳；新增建设用地土地有偿使用费在组件中都附加县人民政府对费用准备情况的说明，足额按时准备缴纳；严格落实耕地占补平衡、占用永久基本农田补划，占优补优；在项目用地报批组件中，县人民政府都承诺将项目纳入国土空间规划。做好招商项目规划、用地服务，完成东岳集团硅材料项目选址地块的测量和比选。完成风光水储项目国电项目茂兰、大朝山西等4个地块的选址。二是制定了《云县土地要素保障工作总体实施方案》和《云县永久基本农田保护方案》。编制了《云县2021年土地征收成片开发方案（第一次）》，待省人民政府批准后，开展2021年城镇批次用地报批。完成了《云县滇西南铁路“一带一路”物流园区干巴山至火车站公路建设工程拟征收土地社会风险评估报告》、《云县滇西南铁路“一带一路”物流园大临铁路云县站站前广场及配套设施建设工程拟征收土地社会风险评估报告》、《临沧市云县岔河水库工程建设项目（枢纽区）拟征收土地社会风险评估报告》的评估。三是云县永久基本农田核实整改补足初步成果已汇交省级审查。

（5）推进土地整治项目实施。实施爱华镇德胜村土地整治补充耕地项目、大朝山西镇纸山箐等2个村土地整治提质改造项目、幸福镇勐底村土地整治提质改造项目、栗树乡忙蚌村土地整治改造项目等4个项土地整治项目，4个项目总建设规模6040.3亩，预计新增耕地1454.24亩，提质改造指标2207.58亩，新增粮食产能136.48万公斤，项目预算总投资70381900元。向云南省农业发展银行贷款50000000元。目前已注入项目资本金8000000元，农业发展银行根据项目资本金注入比例已发放贷款24800000元。累计已拨付项目前期工作费2083500元、项目工程款13500000元，监理费200000元，造价咨询费300000元，累计共计拨付16083500元。项目于2021年2月25日开工，现已完成总工程量的80%。爱华镇德胜村土地整治（补充耕地）项目已完工，完成了项目规划设计变更、新增耕地核查，工程量复核等工作，正在开展审计、竣工验收工作，争取12月底前完成指标入库报备工作。云县大朝山西镇纸山箐等2个村土地整治（提质改造）项目、云县幸福镇勐底村土地整治（提质改造）项目该项目、云县栗树乡土地整治（提质改造）项目等3个项目计划12月中旬完工，同步竣工资料收集整理，于12月底完成竣工验收工作，于2022年6月前完成指标入库报备工作。

（6）高效推进增减挂钩拆旧复垦工作。云县2018年至今共获批城乡建设用地增减挂钩项目实施方案2个，分别是云县茂兰等6个乡镇、云县大寨等6个乡镇城乡建设用地增减挂钩（易地扶贫搬迁）项目。两个项目保障了云县15个易地扶贫搬迁安置点用地，搬迁安置649户2731人（其中建档立卡的383户1690人，随迁户266户1023人）。两个方案共计拆旧区面积1010亩，预计拆旧复垦后可新增耕地733.89亩，用于建新区占用耕地面积130.19亩，可产生结余指标603.7亩，已办理完成《云南省城乡建设用地增减挂钩节余指标预售证书》，并与景洪市政府签订了《节余指标流转合同》，省内流转指标301亩，流转金额75720000元，已支付并入县财政国库账户。今年主要是抓拆旧区复垦工作，2个项目拆旧区已能拆尽拆，市局于2021年11月10日对茂兰等6个乡镇增减挂钩项目进行了现场验收，目前正在按照验收组提出的意见建议进行整改；大寨等6个乡镇增减挂钩项目正在开展县级初验，完成县级初验后及时上报市级验收。

（7）推进批而未供和闲置土地处置。一是加大批而未供处置力度。我县2021年初有批而未供土地1251.0240亩，处置任务2009至2018年批而未供375.3072亩，已处置22.425亩，还需处置352.8822亩。为年底前完成30％的处置任务，认真梳理批而未供地块，供地方案组件完成，报市自然资源和规划局审查4宗，面积125.7597亩；正在组件供地方案10宗，面积280.839亩。二是加大闲置土地处置力度。我县2021年初闲置土地5宗741.7695亩，已处置3宗，面积608.7525亩，处置率82.07％，完成下达任务。目前闲置待认定两宗，面积133.017亩，云县北河房地产开发有限责任公司地块被列为200个闲置土地重点项目，拟建项目为老年公寓，企业因资金困难，暂时无法开工，因欠缴土地出让金，已向法院提起诉讼，下一步，将开展闲置调查，按照《闲置土地管理办法》相关规定处置。

（8）扎实开展卫片执法检查。一是2020年我县土地卫片涉及违法用地1132宗，占地面积2598.29亩，占耕面积1538.35亩；2021年我县上半年土地卫片涉及违法用地3宗，占地面积17.62亩，占耕面积1.42亩。其中：移交农业农村局799宗、非立案查处289宗、立案查处44宗，已结案39宗（其中拆除2宗）。二是2021年一二季度，自然资源部下发云县土地卫片图斑共计40个，图斑监测面积436.8亩，占耕面积151.33亩。其中，判定为合法用地地块14个，面积174.4亩，耕地47.48亩；其他用地的图斑23个，面积244.78亩，占耕102.43亩；违法用地图斑3宗，面积17.62亩，耕地1.42亩。立案查处3宗，面积16.52亩，耕地1.42亩，目前已结案。经过政策性扣减后，云县2021年上半年违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地为面积的比例为2.90%。

（9）扎实推进农村乱占耕地建房问题整治。部、省三个批次共下发云县农村乱占耕地建房问题图斑27777个，现已全部完成排查核实。2021年10月，市农村乱占耕地建房问题整治工作领导小组办公室下发我县2020-2021年卫片执法中新增占用耕地建房问题线索12个，涉及地块面积13.27亩，耕地面积11.37亩，永久基本农田4.53亩。经实地核实，属2020年7月3日以后新增占用耕地建房0宗。11月经过市自然资源和规划局比对分析，重新返回我县问题图斑5个，涉及地块面积7.4亩，耕地面积6.1亩，永久基本农田1.71亩。其中爱华镇2个，幸福镇1个，晓街乡2个。所涉5宗均为一户一宅，移交县农业农村局进一步查出。

（10）继续开展“两违”专项整治。云县共清理排查出“两违”建筑425宗涉及违法用地178.07亩，违法建筑12.18万平方米；其中县城规划区254宗，涉及违法用地16.45亩，违法建筑1.26万平方米；其他乡镇和重点区域村庄171户，涉及“两违”建筑161.62亩，违法建筑10.92万平方米；通过县乡村各级党委政府努力，全县在市级建档的425户“两违”已完成整改销号，其中依法拆除132宗、自行拆除242宗，完善宅基地手续51宗。

（11）加大力度“销号”例行督察挂账问题。对2017年国家土地督察的4类29个“挂账”问题制定了整改方案，采取有力措施，加大整改力度。

（12）切实加强地质灾害综合防治。一是制定《云县地质灾害防治方案》和《云县地质灾害防治应急预案》，召开云县地质灾害防治工作会议，签订地质灾害防治目标责任书24份。二是建立县、乡、村三级群测群防网络，全县167个地质灾害隐患点纳入监测预警。12个乡镇均制订完善了《地质灾害防治方案》和《地质灾害应急预案》。发放“两卡”（《地质灾害防灾工作明白卡》和《地质灾害防灾避险工作明白卡》）7000余份，地质灾害防治指南1万多份。组织了地质灾害群测群防培训。实施云县地质灾害监测预警体系建设项目30个点，共计安装设备166台。三是对地质灾害隐患进行逐点排查。加大对在建工程地质灾害隐患点巡排查和检查指导力度，重点对高速公路、铁路、水库等重点工程建设地质风险开展排查评估。今年来全县共开展巡查排查工作114次。对易地扶贫安置点进行全面巡查排查，未发现地质灾害重大隐患的问题。四是全县开展应急演练167场次，参加演练23000多人次。五是落实24小时值班制度，执行领导带班制度。全年没有发生因地质灾害发生人员伤亡和重大经济财产损失的情况。

（13）推进不动产登记改革，持续优化不动产登记服务。一是认真贯彻落实自然资源部、国家发改委和国务院扶贫办《关于尽快完善易地扶贫搬迁安置住房项目手续切实做好安置住房不动产登记的意见》,巩固脱贫攻坚成果，维护搬迁群众利益，让贫困群众“搬得出、稳得住、能发展、可致富”,落实易地搬迁安置房产权问题，积极稳妥推进易地扶贫搬迁安置点不动产登记工作。2021年完成易地扶贫安置房不动产登记404宗，发证383宗。二是加快推进“互联网+不动产”登记工作，研究不动产抵押登记业务一网通办服务。实现“一部手机游云南”和“一部手机办事通”干部职工下载安装认证全覆盖。

（14）切实加强矿政管理。共受理探矿权延续登记申请8件，完成上报审批发证7件。办理探矿权保留登记申请1件，办理探矿权注销登记申请1件，办理采矿权延续登记申请1件。完成矿产资源开发利用统计直报管理分析系统和勘查开采信息公示系统填报，开展异常名录管理。共查询矿产资源压覆情况4个项目，出具4份压覆查询调查结果表。开展全县矿产资源规划（2021-2025年）编制。开展过期矿业权清理及分类处置工作，按暂无法清理、异常数据、政策性关闭、自行灭失分类进行处置，完成县级发证权限过期矿业权清理工作，市级、省级发证权限过期矿权已逐级上报。于2021年10月28日建成矿业权联网审批系统并投入使用，与自然资源部配号系统数据实现联网共享。

（15）切实加强测绘地理信息管理工作。开展了年度变更调查，为全县经济社会发展提供基础保障。配合上级对综合卫星定位服务系统进行了维护。

（16）切实加强生态修复。国土空间生态修复规划（2021－2035 年）编制工作有序开展。编制县级历史遗留废弃矿山生态修复实施方案(2021-2025年)，经比对省下发图斑，多次现场调查，完成了辖区内的矿山地质环境调查及数据复核工作，核实云县境内共分布有22处历史遗留废弃矿山，云县拟纳入本次（2021至2025年度）修复治理区面积29.5204公顷（2000国家坐标系）。现已完成方案编制，提交上级主管部门审查，待获得批准后实施。

（17）提升政务管理水平。加大政务公开和信息公开力度，提升政务公开质量和水平。加大舆情稳控，做好信访接访工作。认真办理涉诉涉访案件，化解矛盾纠纷，保障人民群众的合理诉求和利益。今年共处理涉诉案件3件，办结3件；共受理信访案件51件，已办结39件，正在办理12件。

（18）切实加强安全生产监管。抓实安全生产日常监督管理。认真抓好地质灾害监测预警和防治工作，切实保障地质灾害区域人民群众生命财产安全。

（19）高度重视国家安全工作。组织对习近平论坚持总体国家安全观、国家安全法进行了学习，结合自然资源管理工作对国家安全工作进行安排部署。

2021年，云县自然资源管理工作稳步推进，但仍然存在国土空间规划管理工作力度不够、批而未供和闲置土地面积未完全处置到位、土地要素保障不充分、农村不动产确权登记颁证工作推进比较缓慢、重点建设项目用地手续不完善、城乡建设用地增减挂钩和易地扶贫搬迁旧房拆除后复垦复绿工作推进较慢、土地整治（补充耕地）项目进度滞后、地质灾害防治任务艰巨、违法违规用地和无证私挖滥采现象还时有发生、矿产资源管理改革推进迟缓等问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县自然资源局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。云县自然资源局内设办公室、政策法规股、自然资源调查监测和测绘信息股、自然资源确权登记局、国土空间和城乡规划股、自然资源利用和权益股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、地质观察管理和国土空间生态修复股9个职能股室，下设爱华、幸福、晓街、茂兰、忙怀、漫湾、茶房、大寨、大朝山、涌宝、栗树、后箐12个自然资源管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县自然资源局部门2021年末实有人员编制91人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制43人、事业编制38人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员24人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 5 辆（在编5辆，实际保有并使用中2辆，其余在编3辆公务用车中1辆已划拨、1辆已拍卖、1辆待报废处理）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县自然资源局部门2021年度收入合计1,237.46万元。其中：财政拨款收入1,237.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少5537.74万元，同比减少81.7%，主要原因是项目资金财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县自然资源局部门2021年度支出合计1,622.15万元。其中：基本支出1,156.15万元，占总支出的71.27%；项目支出466万元，占总支出的28.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少760.34万元，同比减少31.9%，减少的主要原因是项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,156.15万元。与上年对比减少99.27万元，同比减少7.9%，减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政运行和自然灾害防治支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,094.43万元，占基本支出的94.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.72万元，占基本支出的5.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出466万元。与上年对比减少661.07万元，同比减少58.7%，主要原因是农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县自然资源局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,599.03万元，占本年支出合计的98.57%。与上年对比减少782.46万元,同比减少32.9%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出和灾害防治及应急管理支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出110.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于行政单位离退休52.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.4万元和机关事业单位职业年金支出7.72万元。

9.卫生健康（类）支出71.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于行政单位医疗68.68万元和其他行政单位医疗支出2.49万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于其他农林水支出51万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,219.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.24%。主要用于行政运行910.30万元、自然资源规划及管理10万元、自然资源利用与保护7.68万元、自然资源调查与确权登记5万元、其他自然资源事物支出286.15万元。

19.住房保障（类）支出74.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于住房公积金支出74.23万元。 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出73.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于地质灾害防治支出73.24万元。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县自然资源局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.2万元，支出决算为2.83万元，完成预算的18.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.42万元，完成预算的37.4%；公务接待费支出决算为1.41万元，完成预算的12.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制“三公”经费逐年递减及地方财政困难。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.04万元，下降1.51%。其中：因本年未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.61万元，增长74.94%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降31.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制“三公”经费逐年递减及地方财政困难。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占50.28%；公务接待费支出1.41万元，占49.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。（在编5辆，实际保有并使用中2辆，其余在编3辆公务用车中1辆已划拨、1辆已拍卖、1辆待报废处理）。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费。

3.公务接待费支出1.41万元。其中：

国内接待费支出1.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次386人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市云县自然资源局执行公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县自然资源局部门2021年机关运行经费支出61.72万元，与上年对比减少0.45万元,同比减少0.72%。主要原因是交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费12.3万元、培训费2.3万元、公务接待1.41万元、工会经费8.77万元、公车运行维护1.42万元、交通费用35.52万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县自然资源局部门资产总额17130.72万元，其中，流动资产16292.68万元，固定资产811.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12464.80万元，其中固定资产没有变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市自然资源局项目绩效自评金额466万元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费466万元，支出466万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市云县自然资源局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县自然资源局2021年度政府性基金预算财政拨款支出23.12万元，占本年支出合计的1.4%。与上年对比增加22.12万元,同比增加2212%，主要原因是城乡社区支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092203200601111