监督索引号53092200643501000

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会

2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央的方针、政策、决议、决定和法律、法规和省、市、县委决策部署，依法制定园区各项管理规定，完善园区管理体制，优化运行机制，推进园区的综合配套改革，建立适应园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度，分配制度、社会保障制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好园区各项工作，履行好园区各项管理职能。

2.依据云县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制园区经济社会发展规划、建设规划，经批准后并组织实施和管理。

3.负责推进园区“放管服”改革和供给侧结构性改革工作，按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入园区的投资项目，对园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.负责制定高新技术产业发展和知识产权创造保护的政策措施，并组织落实，积极推动园区高新技术产业发展，加强知识产权的创造、保护和运用。

5.扩大对外开放,抓好园区招商引资、经济社会合作和投资促进工作，负责依法处理园区涉外事务。

6.负责园区规划区内的自然资源和规划、建设、生态环境、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

7.负责园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障统计、科技、应急管理等工作。

8.负责制定园区管委会内设机构的考核激励机制，并组织落实；负责园区工作人员的聘任、聘用工作。

9.负责园区党建和非公企业党建建设工作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.2021年3月晋升为省级开发区，将园区更名为“云南云县产业园区”，成为保留的48个省级开发区之一。

2.2021年，重点推进实施项目8个。其中：新城坝片区城市基础设施建设项目。园区增量配电网建设项目。云县光伏产业园标准化厂房建设项目。云县新材料光伏产业园区基础设施建设项目两个分项目中。一般工业固废垃圾处置场完成主体坝建设，数字经济产业园建设项目完成规划设计；新城坝片区水厂及配套输配水工程。园区新城坝片区污水处理厂建设项目,云县工业大麻花叶加工生产大麻二酚（CBD）建设项目.云县智能科技服饰全产业链建设项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云县新材料光伏产业园区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会2021年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会2021年度收入合计170.49万元。其中：财政拨款收入170.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入较上年6184.82万元减少6014.34元，减少变动主要原因:2020年有专项债券资金6000万元。党工委经费10万元。2021年无专项债券资金和党工委经费。公用经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会2021年度支出合计170.49万元。其中：基本支出170.49万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出较上年6184.82万元减少6014.33万元。减少变动主要原因:2020年有专项债券资金6000万元。党工委经费10万元。2021年无专项债券资金和党工委经费。公用经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会机关正常运转的日常支出170.49万元：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出166.23万元，占基本支出的97.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.26万元，占基本支出的2.5%。与上年174.82万元对比减少4.33万元。减少原因：2021年公用经费减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。项目支出较上年6010万元减少6010万元。减少变动主要原因:2020年有专项债券资金6000万元。党工委经费10万元。2021年无专项债券资金和党工委经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出170.49万元，与上年174.82万元对比减少4.33万元，占本年支出合计的100%。项目支出较上年6010万元减少6010万元。减少变动主要原因:2020年有专项债券资金6000万元。党工委经费10万元。2021年无专项债券资金和党工委经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出136.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于基本支出人员工资。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生外交（类）支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出8.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于养老保险8.71万元。

9.卫生健康（类）支出12.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于医疗保险费12.28万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 主要用于：2021年未发生农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 主要用于：2021年未发生金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 主要用于：2021年未发生自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出12.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于住房公积金12.94万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 主要用于：2021年未发生其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；2021年本单位未编制因公出国（境）非预算，也未发生因公出国（境）活动，故无因公出国（境）非预算数和支出决算数。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：园区账户冻结，无法使用，资金困难。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.22万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：园区账户冻结，无法使用，资金困难。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我单位无公务用车。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车、无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度未发生国内接待费用，无国内公务接待批次和接待人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平，主要原因分析：我单位属于事业单位，无行政单位及参照公务员法管理事业单位的机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会资产总额33502.99万元，其中，流动资产4255.33万元，固定资产29247.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.55万元，其中固定资产增加7.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（表10-表12）。

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会2021年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

五、其他重要事项情况说明：临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会本年度未发生政府性基金收支，国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（三）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200643501111