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临沧市云县涌宝镇2021年度部门决算


来源:云县涌宝镇人民政府 作者:涌宝镇 时间:2022-10-19 点击率:打印 】【 关闭

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临沧市云县涌宝镇2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县涌宝镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县涌宝镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责贯彻执行党的路线、方针、政策,科学规划乡镇经济建设路线和乡镇社会发展路线,政府机关和党委组织依照法律及各自章程充分行使职权。

2.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3.通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。

4.负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益;指导、支持和帮助村民委员会工作;办理上级部门交办的其他工作。

5.法律规定的其他职责。

(二)2021年度重点工作任务介绍

在中国共产党成立100周年,“十四五”规划的开局之年,面对常态化疫情防控压力,我们仍然统筹兼顾、砥砺前行,保持了经济稳步回升、社会安全稳定的良好局面。

2021年,涌宝经济水平稳中有增。面对经济下行压力,镇人民政府坚持一手抓疫情防控,一手抓经济社会发展,实现农村经济总收入预计75850万元,增长10%以上;农民人均纯收入预计达14475元,增长10.5%以上;固定资产投资预计增长10%以上;招商引资实际到位资金预计增长80%以上;年初既定目标有望圆满实现。

2021年,涌宝环境治理初见成效。棚户区改造项目民房立面改造工程推进过半,集镇区域初步形成具有彝族特色的街道风貌;“厕所革命”扎实推进,年内完成无害化卫生公厕建设3座,标准化户厕新建572座、改造48座;集镇街面临时停车位划线工作全面完成,车辆乱停乱放现象基本得到治理;集镇农贸市场升级改造全面完成,乱摆乱放、占道经营乱象得到初步整治;新建垃圾池16个,全镇范围内河道、道路、村庄环境卫生清理形成常态化。

2021年,涌宝旅游产业开门见喜。借鉴“鲁家村经验”,“一池三园一河一泉”总体思路进一步深化,通过产业体系整合重组,石龙村温泉旅游基础设施建设项目部分完工并投入运营,以生态自然文化观光、体验休闲旅游为主导的乡村旅游产业得到借势发展。

2021年,涌宝社会事业保持稳定。新型农村养老保险、新型农村合作医疗保险等惠农政策持续发挥保障作用,教育教学质量持续提高,卫生院改造改建高效完成,民政兜底保障服务更加规范、更加精准,群众基本生活得到有效保障,享受的教育、医疗服务质量更好。

2021年,涌宝乡村振兴起步前行。以涌宝村后山自然村、木瓜河村茅稗田自然村为重点的两个乡村振兴示范点启动并完成初步规划;涌宝镇生态农业协会正式成立,涌宝地区品牌商标登记注册即将完成,示范带动、产业引领的乡村振兴战略推进策略顺利开篇。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入临沧市云县涌宝镇2021年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。分别是:

1.政府机关

2.党委

3.人大

4.科学

5.财政所

6.农业综合服务中心

7.水管站

8.林业站

9.文化广播电视服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县涌宝镇2021年末实有人员编制82人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制1人),事业编制54人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员1人),事业人员54人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员25人。其中:离休0人,退休25人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县涌宝镇2021年度收入合计2,154.15万元。其中:财政拨款收入2,154.15万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年2947.04万元对比减少792.89万元,同比下降26.9%,主要原因分析由于人员经费标准变动,导致人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县涌宝镇2021年度支出合计2,303.94万元。其中:基本支出1,863.99万元,占总支出的80.9%;项目支出439.95万元,占总支出的19.1%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年2379.12万元对比减少75.18万元,同比下降3.16%,主要原因分析由于人员经费标准变动,导致人员经费支出减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县涌宝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,863.99万元。与上年2092.93万元对比减少228.94万元,同比下降10.94%,主要原因分析职工和村干部及配套人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,736.09万元,占基本支出的93.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127.91万元,占基本支出的6.86%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县涌宝镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出439.95万元。与上年286.19万元对比增加153.76万元,同比增加53.73%,主要原因是项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况:1.云县财行发〔2021〕263号村居民小组工作经费,总收总支22.46万元,保障村小组正常开展工作;2.云县财行发〔2021〕263号村干部岗位补贴经费,总收总支21.18万元,保障20个村正常开展工作;3.云县财行发〔2020〕212号涌宝镇木瓜河村普家山组道路硬化建设补助资金,上年结转资金10万元总支10万元,项目已完工;4.云县财行发〔2021〕260号公共安全业务补助资金,总收总支20万元,提高社会治安综合治理水平及全镇村民文化素质、安全意识;5.云县财预发〔2019〕27号省级2019年糯洒村提升人居环境工作经费,上年结转资金10万元总支10万元,保障人居环境整治工作有序开展;6.云县财预发〔2019〕30号省级2019年糯洒村村组硬板路建设补助资金,上年结转资金20万元总支20万元;项目已完工;7.云县财农发〔2021〕45号2021年财政扶贫专项资金,用于涌宝镇荒田村民族团结进步示范村建设,总收总支16.11万元;8.云县财农发〔2020〕21号中央财政专项扶贫资金饮水安全巩固提升,保障水平村实施饮水安全巩固提升工程,上年结转资金34.89万元总支34.89万元;9.云县财农发〔2020〕17号2020年第四批中央统筹整合涉农资金农村安全饮水建设项目补助资金,保障胜利村实施饮水安全巩固提升工程,上年结转资金54.89万元总支54.89万元;10.云县财预发〔2021〕79号乡镇扶贫工作经费,保障乡镇扶贫工作有序开展,加强脱贫攻坚与乡村振兴工作相衔接,总收总支10万元;11.云县财农发〔2021〕59号2021年省级农村综合改革发展转移支付专项资金,用于临街商铺建设壮大村集体经济,总收总支200万元;12.云县财资发〔2021〕1号国有企业退休人员社会化管理补助资金,完成国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离,总收总支0.2万元;13.云县财资发〔2021〕2号国有企业退休人员社会化管理补助资金,完成国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离,总收总支0.22万元;14.云县财综发〔2019〕24号2019年彩票专项公益金(第二批)资助社会公益事业项目资金,巩固公共文化服务体系建设成果,上年结转20万元总支20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县涌宝镇2021年度一般公共预算财政拨款支出2,283.52万元,占本年支出合计的99.11%。与上年2373.93万元对比减少90.41万元,同比下降3.81%,主要原因分析是人员经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出558.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.45%。主要用于人员经费支出453.34万元,公用经费51.23万元,项目经费支出53.64万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出。

4.公共安全(类)支出20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于项目经费支出20万元。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出。

6.科学技术(类)支出14.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于人员经费支出13.39万元,公用经费1.36万元。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出50.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于人员经费支出48.44万元,公用经费2.22万元。

8.社会保障和就业(类)支出120.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于人员经费支出120.86万元。

9.卫生健康(类)支出77.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于人员经费支出77.87万元。

10.节能环保(类)支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于项目经费支出10万元。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出。

12.农林水(类)支出1,323.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的57.95%。主要用于人员经费支出914.28万元,公用经费73.1万元,项目经费支出335.89万元。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出。

19.住房保障(类)支出107.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于人员经费支出107.9万元。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县涌宝镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.92万元,支出决算为11.9万元,完成预算的92.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.95万元,完成预算的86.84%;公务接待费支出决算为6.95万元,完成预算的96.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定精简开支,强化“三公”经费支出管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.07万元,下降0.58%。其中:本单位无因公出国(境)费支出,所以无法对比;公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元,下降0.4%;公务接待费支出决算减少0.05万元,下降0.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇严格控制“三公”经费支出,公务用车费用和公务接待费的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,本单位无因公出国(境)费支出,无占比;公务用车购置及运行维护费支出4.95万元,占41.6%;公务接待费支出6.95万元,占58.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位无因公出国预算,也未安排因公出国团组,故未发生相应支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.95万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.95万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疫情防控、人居环境、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.95万元。其中:

国内接待费支出6.95万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待81批次(其中:外事接待0批次),接待人次277人(其中:外事接待人次0人)。主要用于疫情防控、上级部门巡查、人民代表大会及各类业务培训会议等相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费本单位未安排境外公务接待预算,也无支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县涌宝镇2021年机关运行经费支出52.59万元,与上年88.22万元对比减少35.63万元,同比下降40.39%,主要原因分析是我镇严格控制经费支出,牢固树立过紧日子的思想,办公经费支出减少。部门机关运行经费主要用于行政人员办公费12.47万元,水费0.27万元,电费0.36万元,其他交通费用29.06万元,公务接待费1.25万元,工会费4.23万元,公车运行维护费4.95万元等经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,临沧市云县涌宝镇资产总额1052.42万元,其中,流动资产0万元,固定资产1042.93万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产9.49万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1309.77万元,其中流动资产减少1521.3万元,由于财政收回应返还额度及其他应付款减少,导致流动资产减少;固定资产增加202.04万元;无形资产增加9.49万元。无处置房屋建筑物;无处置车辆;无报废报损资产;出租房屋450平方米,账面原值17.9万元,实现资产使用收入3.62万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额2.42万元,其中:政府采购货物支出2.42万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.42万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款年初结转20万元。该笔资金用于建设涌宝村后山组村民活动场所,该项目已完成部分工程,并按照工程进度拨付20万元工程款。

(二)国有资本预算经营财政拨款收支情况说明

2021年国有资本预算经营财政拨款收入0.42万元,占总收入的0.02%。与2020年国有资本预算经营财政拨款收入对比增加0.23万元,主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理补助支出。

(三)财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

本单位无财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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