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临沧市云县地方产业发展服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，负责云县重点农业产业发展服务工作，加快推进云县经济社会发展。

2.拟订全县贯彻落实中央、省、市、县关于烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业发展的工作意见和实施办法；拟定全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的中长期规划和年度工作计划，督促各项工作落实。

3.指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的项目规划申报、原料基地建设工作，负责烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的技术推广培训、生产组织、品牌培育、招商引资和对外交流合作；积极向上级争取生产计划、产业发展扶持资金、基础设施建设项目，加快推进云县重点农业产业发展。

4.指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的产业体系、生产体系、经营体系建设工作。协同有关部门制定相关产业的产品质量标准，协同监督相关生产企业严格执行技术质量标准。

5.根据县委、县政府的部署要求，负责云县农业产业的规划布局培育发展工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.制定《云县2021年烤烟生产工作意见》，落实落地落细各项政策措施，努力推进烤烟产业向质量效益型发展。

2.制定《云县2021年度甘蔗生产工作方案》，全面贯彻落实省、市《2020-2022年糖料甘蔗良种良治技术推广补贴实施方案》，推动我县蔗糖产业提质发展。

3.全面贯彻落实《云南省关于推动云茶产业绿色发展的意见》，以白莺山古茶园挂牌和保护为切入点，切实加强古茶树资源保护与开发，切实加强茶叶初制所规范化建设，切实推进茶园绿色有机认证，努力实现茶叶产业绿色发展。

4.认真贯彻落实国家、省和市中药材产业发展政策，坚持市场主导与政府引导相结合、保护与开发相结合、科技引导与产学研相结合、道地药材与外引药材相结合，积极引导社会各界力量因地制宜种植中药材，努力实现国家区域性的中药材良种繁育基地创建成果转化，推进中药材基地规范建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县地方产业发展服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县地方产业发展服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县地方产业发展服务中心2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县地方产业发展服务中心2021年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县地方产业发展服务中心2021年度收入合计991.29万元。其中：财政拨款收入991.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2021年度收入合计991.29万元比2020年度的收入合计2,941.11万元减少1949.82万元，减少66.3%，其中财政拨款收入991.29万元比2020年减少1949.82万元，减少66.3%。减少的原因是：工资和人员经费减少17.37万元，2021年甘蔗政策性保险配套资金、2021年烤烟生产建设补助经费等项目经费减少1932.45万元。

二、支出决算情况说明

临沧市云县地方产业发展服务中心2021年度支出合计1,679.22万元。其中：基本支出399.96万元，占总支出的23.82%；项目支出1,279.26万元，占总支出的76.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年度支出合计1,679.22万元比2020年度的支出合计1,834.16万元比减少154.94万元，减少8.45%。其中：基本支出399.96万元比2020年417.33减少17.37万元，减少4.16%；项目支出1,279.26万元比2020年度的1,416.83万元减少137.57万元，减少9.71%，2021年度支出减少的原因：工资和人员经费支出减少17.37万元，2021年甘蔗政策性保险配套资金、2021年烤烟生产建设补助经费等项目经费支出减少137.57万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县地方产业发展服务中心机关正常运转的日常支出399.96万元。基本支出399.96万元比2020年417.33万元减少17.37万元，减少4.16%，减少的原因：工资和人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出390.7万元，占基本支出的97.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.26万元，占基本支出的2.32%。人均公用支出为0.36万元每人每年。

1. 项目支出情况

   2021年度为保障临沧市云县地方产业发展服务中心机构运行，完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,279.26万元。项目支出2021年度1,279.26万元比2020年的1,416.83万元减少137.57万元，减少9.71%，减少的原因：2021年甘蔗政策性保险配套资金、2021年烤烟生产建设补助经费等项目经费支出减少。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   临沧市云县地方产业发展服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,679.22万元，占本年支出合计的100%。2021年度支出合计1,679.22万元比2020年度支出合计1,834.16万元减少154.94万元，减少8.45%。减少的原因：人员经费减少，2021年甘蔗政策性保险配套资金、2021年烤烟生产建设补助经费等项目经费支出减少。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生一般公共服务（类）支出；

   2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生外交（类）支出；

   3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生国防（类）支出；

   4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生公共安全（类）支出；

   5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生教育（类）支出；

   6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生科学技术（类）支出；

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生文化旅游体育与传媒（类）支出；

   8.社会保障和就业（类）支出30.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于：事业单位离退休支出4.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.49万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.13万元。

   9.卫生健康（类）支出28.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于：事业单位医疗27.85万元，其他行政事业单位医疗支出0.73万元。

   10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生节能环保（类）支出；

   11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生城乡社区（类）支出；

   12.农林水（类）支出1,590.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.7%。主要用于：事业运行310.96万元，科技转化与推广服务475.56万元， 农业生产发展421.5万元，农村基础设施建设114万元， 生产发展168.2万元， 农业保险保费补贴100万元。

   13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生交通运输（类）支出；

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生资源勘探工业信息等（类）支出；

   15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生商业服务业等（类）支出；

   16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生金融（类）支出；

   17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生援助其他地区（类）支出；

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生自然资源海洋气象等（类）支出；

   19.住房保障（类）支出30.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。

   20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生粮油物资储备（类）支出；

   21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生国有资本经营预算（类）支出；

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生灾害防治及应急管理（类）支出；

   23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生其他（类）支出；

   24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生债务还本（类）支出；

   25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生债务付息（类）支出；

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生抗疫特别国债安排（类）支出；

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   临沧市云县地方产业发展服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.05万元，支出决算为0.17万元，完成预算的16.24%。其中：公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的16.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

   2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年度0.22万元减少0.05万元，下降22.73%。其中：公务接待费支出决算减少0.05万元，下降22.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于2020年决算数的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务接待费支出0.17万元，占100%。具体情况如下：

2. 因公出国（境）费支出0万元。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

   公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护支出0万元。今年本单位未编制因公车购置和公务用车运行维护预算，也未发生公务用车购置费和公务用车运行维护费支出。

   3.公务接待费0.17万元。其中：

   国内接待费支出0.17万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次22人（无外事接待人次）。主要用于：烤烟产业发展工作、茶叶产业发展工作、甘蔗产业发展工作、中药材产业发展工作等发生的接待支出。

   本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   临沧市云县地方产业发展服务中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。故行政单位和参照公务员法管理事业单位机关运行经费为0万元。

   二、国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，临沧市云县地方产业发展服务中心资产总额1337.57万元，其中，流动资产1300.89万元，固定资产35.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年3998.18万元减少2660.61万元，其中：流动资产比上年3967.94万元减少2667.05万元，固定资产比上年29.49万元增加6.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

   

   三、政府采购支出情况

   2021年度部门政府采购支出总额6.28万元，其中：政府采购货物支出6.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.28万元，占政府采购支出总额的100%。

   四、部门绩效自评情况

   2021年云县地方产业发展服务中心项目绩效自评金额691.332万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目资金591.332万元，执行率85.54% 。

   （一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

   （二）绩效评价开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，烤烟产业、甘蔗产业、中药材产业、茶叶产业等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

   （三）综合评价情况及评价结论：2021年度云县地方产业发展服务中心工作扎实开展，有效助推了全县经济社会高质量发展。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，综合评价为优秀。

   部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

   五、其他重要事项情况说明

   本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200443401111