监督索引号53092201036101001000

临沧市云县大寨镇卫生院部门2021年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市云县大寨镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县大寨镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。做好上级卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行新型居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作是开展好基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、健康扶贫、医疗与健康各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县大寨镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个是：云县大寨镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

机构编制管理部门核定编制人数37人，其中：事业编制人数37人。截至2021年12月31日止在职职工人数49人，其中属于事业编制人员37人。另有离退休人员5人。

年末实有在职人员在上年基础上增加5人，退休(调出)减少1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,实有救护车1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

说明：此表为空表，卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

说明：此表为空表，卫生院无财政部分三公经费。

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县大寨镇卫生院2021年度收入合计1220.45万元。其中：财政拨款收入559.24万元，占总收入的45.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入520.32万元（含教育收费0万元），占总收入的42.63%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入140.89万元，占总收入的11.54%。

本年总收收入与上年总收入同比增长213.40万元，同比增长21.19%，其中：1、财政补助收入增加133.05万元，增加主要原因是本年拨入社会保障经费增加24.70万元（其中抚恤金增加5.64万元）、服务能力提升增加拨入16.63万元、基层医疗卫生机构经费增加51.68万元、公共卫生经费增加37.42万元、公积金增加1.53万元、行政事业单位医疗增加1.09万元；2、事业收入医疗业务收入减少11.48万元，减少的主要因素是疫情防控工作量投入较大；3、其他收入增长91.83万元，增长的主要因素是拨入2020年度医保基金清算拨付城乡医保打包付费138.19万元。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

二、支出决算情况说明

临沧市云县大寨镇卫生院部门2021年度支出合计1229.18万元。其中：基本支出1099.82万元，占总支出的89.48%；项目支出129.36万元，占总支出的10.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

本年支出与上年对比增长231.59万元，同比增长23.21%，增长主要原因是公共卫生、能力提升等项目支出增加，人员支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县大寨镇卫生院事业单位机构正常运转的日常基本支出1,099.82万元，与上年对比增长165.98万元，同比增长17.77%，增长的主要原因是：1、卫生院2021年财政供养全额拨款人员增长4人，人员经费相应增长77.37万元，同比增长14.24%；2、2021年公用经费增长88.61万元，同比增长22.69%，主要原因是本年支付药品及材料款较上年增长168.32万元，同比增长67.57%。基本支出中：人员经费包括基本工资、津贴补贴、五险一金经费支出620.7万元，占基本支出的56.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、药品费、卫生材料等公用经费479.12万元，占基本支出的43.56%，本单位无财政公用经费。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县大寨镇卫生院事业单位机构为完成特定工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.36万元，与上年对比增长95.36万元，同比增长280.47%，增长的主要原因是其中：1、公共卫生服务项目业务工作完成量较2020年公共卫生增长，财政相应拨入公共卫生服务项目资金增长51.28万元，同比增长352.68%；2、基药补助及村医工资增长21.02万元，增长的主要原因是2021年较2020年村医完成的业务工作量、服务量有所提升；3、医疗保障与服务能力增长16.63万元，2020年无此项目；4、专项资金提高乡村医生定额补助标准5.56万元，2020年无此项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县大寨镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出578.67万元，占本年支出合计的47.08%。与上年对比增长152.48万元，同比增长35.78%，增长的主要因素是本年拨入公共卫生、村医工资、基药补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出77.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.33%，主要用于卫生院职工五险一金支出。

9.卫生健康（类）支出473.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.89%，主要用于人员工资及公共卫生经费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出27.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%，主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县大寨镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县大寨镇卫生院部门2021年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县大寨镇卫生院部门资产总额1541.13万元，其中，流动资产784.56万元，固定资产700.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产49.15万元，其他资产6.95万元（委托代理资产：工会费）。与上年相比，1、本年固定资产总额增加34.17万元，其中：通用设备增加9.61万元、专用设备增加14.56万元、家具用具增加0万元、无形资产增加10万元；2、资产处置27.44万元，其中：处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值27.44万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。固定资产及无形资产同比增加6.73万元，同比增长0.91%。

国有资产占有使用情况表 （单位：万元）

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

云县大寨镇卫生院2021年未发生政府性基金收支、国有资本经营收支,无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092201036101001000