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临沧市云县忙怀乡教育办公室2021年度部门决算


来源:云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 作者: 时间:2022-10-20 点击率:打印 】【 关闭

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临沧市云县忙怀乡教育办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县忙怀乡教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县忙怀乡教育办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.宣传贯彻党的教育方针。

2.制定辖区内教育发展及调整学校布局规划,管理辖区基础教育、职业教育和成人教育。

3.推进“农科教结合”和教育教学改革,组织实施技能证书培训。

4.组织实施校舍改造规划,负责辖区教育事业统计、学校常规管理,组织教学研究,规范中小学收费行为。

5.依法管理并统筹规划全乡教师队伍建设工作,负责本单位所有教职工(退休教师)的管理,调配考核、工资福利待遇、退休手续报批等工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.强化管理、教育教学质量全面提升

2021年忙怀乡小学六年级年末检测综合成绩全市77个乡镇排名第25名,其他年级综合成绩居全县中上等;忙怀中学三个年级综合成绩居全县中上,其中九年级540分以上考生共计8人,500分以上考生共计42人,比2020年增加17人,在全县乡镇中学中排名靠前。

2.抓实安全教育宣传培训,提高师生安全防范能力。切实把疫情防控、其他安全教育纳入课堂教学,建立健全各项安全应急救援制度。

3. 认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生改善计划的意见》及省市县有关会议精神,科学有效地实施农村义务教育营养改善计划,进一步改善农村学生营养状况,提高学生健康水平。

4.全面宣传和落实资助政策,全面加强义务教育政策宣传,按时发放所有下达的资助资金,严格执行财经纪律,做好财务工作。

5. 巩固和提高“两基”工作,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进义务教育均衡发展。

6.全面统筹,全面调研学校,听取教师意见,组织教代会通过奖励性绩效考核方案,实现“优绩优酬、多劳多得、不劳不得、干得好多得”的原则,实行奖励绩效。

7.加强党建工作,全面落实和建设党建工作室,让党教融合,办好人民满意的教育,一切工作围绕党建工作进行,抓好党建全面提升我乡中小学教学质量。

8.德育为先,加强管理,坚持立德树人,全面培养学生行为。

9.高度重视新冠肺炎疫情防控工作,严格按照上级各部门防控要求扎实做好各项工作,构建完善的疫情防控工作体系,制定并完善各项防疫工作制度和方案、预案,责任到人;采用多种形式加强防疫宣传教育,严格落实师生健康情况日报告、零报告、晨午检制度;明确疫情应急处置流程,提升学校传染病疫情防控联动联防能力,做好防疫物资的储备和供应,做好校园消毒、卫生保洁及就餐等工作,坚决保障师生员工生命安全和身体健康。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入临沧市云县忙怀乡教育办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:临沧市云县忙怀乡人民政府教育办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县忙怀乡教育办公室2021年末实有人员编制170人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制170人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员172人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员40人。其中:离休0人,退休40人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

本年度临沧市云县忙怀乡人民政府教育办公室未发生政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;未发生国有资本经营预算财政拨款收支,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据;“三公”经费我单位使用上级指标支出,指标在云县教育体育局,公开由教育体育局汇总公开,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据;如公开说明与公开表有细微差异为四舍五入形成,可忽略。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县忙怀乡教育办公室2021年度收入合计2,847.49万元。其中:财政拨款收入2,847.49万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与2020年度收入合计2,718.43万元相比,财政拨款增加129.06万元,增长4.75%。增加主要原因:一是工资福利收入增加(职务晋升、薪级晋升)。二是对家庭和个人补助收入增加(退休人员增加、退休待遇调整)。

二、支出决算情况说明

临沧市云县忙怀乡教育办公室2021年度支出合计2,847.49万元。其中:基本支出2,847.49万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与2020年度支出合计2,718.43万元相比,财政拨款支出增加129.06万元,增长4.75%。增加主要原因:一是工资福利支出增加(职务晋升、薪级晋升)。二是对家庭和个人补助支出增加(退休人员增加、退休待遇调整)。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县忙怀乡教育办公室正常运转的日常支出2,847.49万元。与2020年度正常运转的日常支出2,718.43万元相比,财政拨款支出增加129.06万元,增长4.75%。增加主要原因:一是工资福利支出增加(职务晋升、薪级晋升)。二是对家庭和个人补助支出增加(退休人员增加、退休待遇调整)。2021年用于正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,846.19万元,占基本支出的99.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.3万元,占基本支出的0.05%。

(二)项目支出情况

2021年度项目支出由主管单位云县教育体育局负责实施,具体支出情况由教育体育局汇总公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县忙怀乡教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出2,847.49万元,占本年支出合计的100%。与2020年度支出合计2,718.43万元相比,财政拨款支出增加129.06万元,增长4.75%。增加主要原因:一是工资福利支出增加(职务晋升、薪级晋升)。二是对家庭和个人补助支出增加(退休人员增加、退休待遇调整)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县忙怀乡人民政府教育办公室无此项支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县忙怀乡人民政府教育办公室无此项支出。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县忙怀乡人民政府教育办公室无此项支出。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县忙怀乡人民政府教育办公室无此项支出。

5.教育(类)支出2,196.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.13%。主要用于工资福利及学校办公费用支出,其中小学教育支出1600.55万元(人员经费1599.64万元、公用经费0.91万元);初中教育支出595.68万元(人员经费595.29万元、公用经费0.39万元)。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县忙怀乡人民政府教育办公室无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县忙怀乡人民政府教育办公室无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出265万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于事业单位离退休费支出92.38万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出149.05万元;机关事业单位职业年金缴费支出13.23万元;死亡抚恤支出10.34万元。

9.卫生健康(类)支出191.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于事业单位医疗保险支出186.23万元,职工大病保险5.50万元。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县忙怀乡人民政府教育办公室无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县忙怀乡人民政府教育办公室无此项支出。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县忙怀乡人民政府教育办公室无此项支出。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县忙怀乡人民政府教育办公室无此项支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县忙怀乡人民政府教育办公室无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县忙怀乡人民政府教育办公室无此项支出。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县忙怀乡人民政府教育办公室无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县忙怀乡人民政府教育办公室无此项支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县忙怀乡人民政府教育办公室无此项支出。

19.住房保障(类)支出194.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。全部用于职工住房保障支出。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县忙怀乡人民政府教育办公室无此项支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县忙怀乡人民政府教育办公室无此项支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县忙怀乡人民政府教育办公室无此项支出。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县忙怀乡人民政府教育办公室无此项支出。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县忙怀乡人民政府教育办公室无此项支出。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县忙怀乡人民政府教育办公室无此项支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县忙怀乡人民政府教育办公室无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县忙怀乡教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县忙怀乡教育办公室属于事业单位,无机关运行费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,临沧市云县忙怀乡教育办公室资产总额5027.19万元,其中,流动资产135.24万元,固定资产4872.35万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产19.60万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加92.64万元,其中固定资产增加42.56万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额10.70万元,其中:政府采购货物支出10.70万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。云县忙怀乡人民政府教育办公室项目由主管单位云县教育体育局实施,支出情况由云县教育体育局汇总公开,故我单位附表12无数据。

五、其他重要事项情况说明

1.项目由主管单位云县教育体育局负责实施,具体支出情况由教育体育局汇总公开,故我单位无数据。

2.“三公”经费我单位使用上级指标支出,指标在云县教育体育局,公开由教育体育局汇总公开,故我单位无数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”:纳入预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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