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临沧市云县教师进修学校2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县委、县政府的领导下，在省市师训部门和县教育体育局的关心支持和指导下，围绕县教育体育局工作要点和学校工作计划，按照和谐发展，稳中求进的主体思路，以提升质量为核心，以推进课改为动力，以提高基础教育教师专业化水平为目标，以创新培训方式为手段，充分发挥研究、指导、服务的职能作用，培养和培训师资人才，指导中小学教育教学，为我县教育改革和发展服务。

云县教师进修学校的职能职责：培养和培训基础教育师资人才，主要承担中小学幼儿园教师教学能力提升培训、教学干部队伍管理能力提升培训，进行中小学幼儿园教育教学及教学管理研究，指导中小学幼儿园教育教学，全面贯彻教育方针，促进教育事业发展，为提高中小学教育质量服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强党建，落实责任重引领

⑴深入开展党史学习教育，同心跟党走，奋进新征程。

⑵加强党风廉政建设，筑牢意识形态阵地。

2.加强师训干训，激发全县教育活力

一年来，我校共组织新教师岗前培训、技能提升培训及跟踪指导培训，小学语文、数学、科学送教下乡培训，初中语文、数学、英语送教下乡培训，小学英语教师培训，全县初中英语教师“自然拼读法”培训，初中各学科集体备课培训，中考英语作文培训，挂钩帮扶后箐乡送教培训，教师教育信息化培训，中小学毕业班复习备考培训、小学一年级教师培训，乡镇（学校）校本教研培训，分管教学副校长、教研师训员、教务主任、教研组长培训，近五年招聘尚需争先进位教师跟岗研修培训，教办主任、校（园）长培训，中学校长培训，联盟办学共同体培训，青年教师专业成长培训，对分课堂研讨培训等共十九类48项培训，培训人数共计15170人。通过全方位、高质量的教师培训，推进全县提质增效，助力云县教育高质量发展。

根据教师队伍的专业发展需求，在培训形式、培训内容、时效评估上，作出新的探索，以“国培计划”为牵引，以集中培训、专题培训、送教下乡、校本研修为主要形式，结合线上网络培训，创新开展培训工作，培训成果显著，深受全县广大教师的一致好评。2021年我校被中共云县委、云县人民政府授予“教学质量先进单位”荣誉称号。

3.以校为本，优化教师队伍

一是精心组织教师读书活动，努力建设学习型教师队伍；二是采取送出去培训提升教师能力；三是深入基层学校学习，丰富实践经验，提升实战能力；四是坚持岗位历练严要求提升履职能力；五是加强校际交流进行借鉴学习；六是创设研训氛围，找准薄弱点开展校内培训。

4.切实增强推进课堂教学改革的紧迫感和责任感

5.校园安全常抓不懈，持续发力

⑴强化措施，全力做好疫情防控工作。

⑵扎实开展爱国卫生运动，助力创建国家卫生城市。

⑶扫黑除恶专项斗争工作有实效。

6.固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴

7.多措并举，抓好民族团结进步示范单位创建工作

8.强化管理，提升培训实效

⑴责任到人⑵严格管理⑶跟踪反馈⑷强化合作⑸量化考核⑹利用微信公众平台，打造云县教育信息交流中心，拓宽培训信息渠道，营造“指尖上”的培训与学习交流氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县教师进修学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：云县教师进修学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县教师进修学校2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

2021年度云县教师进修学校未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；未发生政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。如公开说明与公开表有细微差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县教师进修学校2021年度收入合计359.21万元。其中：财政拨款收入359.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年度收入358.69万元对比增加0.52万元，增长0.15%。主要是人员变动、岗位变动、正常薪级工资增加等相关经费。

二、支出决算情况说明

临沧市云县教师进修学校2021年度支出合计359.21万元。其中：基本支出359.21万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年度支出358.69万元对比增加0.52万元，增长0.15%。主要是人员变动、岗位变动、正常薪级工资增加等相关经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县教师进修学校正常运转的日常支出359.21万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出353.22万元，占基本支出的98.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.99万元，占基本支出的1.67%。与2020年度基本支出358.69万元对比增加0.52万元，增长0.15%。主要是人员变动、岗位变动、正常薪级工资增加等相关经费。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县教师进修学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减，主要原因是项目由教育主管部门云县教育体育局负责实施，具体项目收支及工作开展情况由云县教育体育局汇总公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款支出359.21万元，占本年支出合计的100%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出358.69万元对比增加0.52万元，增长0.15%。主要是人员变动、岗位变动、正常薪级工资增加等相关经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县教师进修学校无此项支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县教师进修学校无此项支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县教师进修学校无此项支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县教师进修学校无此项支出。

5.教育（类）支出269.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.97%。主要用于工资福利支出基本工资123.19万元、津贴补贴47.60万元、绩效工资90.57万元、其他社会保障缴费1.96万元；商品服务支出办公费、水电费等3.48万元；资本性支出办公设备购置费2.51万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县教师进修学校无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县教师进修学校无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出37.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%。主要用于事业单位离退休原渠道退休费17.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.62万元、生活补助费（遗属补助）2.75万元。

9.卫生健康（类）支出25.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于职工基本医疗保险费24.52万元、其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）0.73万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县教师进修学校无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县教师进修学校无此项支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县教师进修学校无此项支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县教师进修学校无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县教师进修学校无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县教师进修学校无此项支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县教师进修学校无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县教师进修学校无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县教师进修学校无此项支出。

19.住房保障（类）支出26.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于职工住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县教师进修学校无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县教师进修学校无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县教师进修学校无此项支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县教师进修学校无此项支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县教师进修学校无此项支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县教师进修学校无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县教师进修学校无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为0.62万元，完成预算的32.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的32.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年度 “三公”经费支出坚持厉行节约的原则，预算数逐年递减，没有出现超预算的情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.62万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.62万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年度“三公”经费支出在决算公开附表中无数据，“三公”经费收支统一由教育主管部门云县教育体育局本级汇总公开。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.62万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.62万元。其中：

国内接待费支出0.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家继教网调研考察、美丽中国项目英语自然拼读法教师培训、国培送教外聘专家等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县教师进修学校属于其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县教师进修学校资产总额626.45万元，其中，流动资产245.57万元，固定资产176.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产204.34万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.15万元，其中固定资产增加2.51万元，流动资产减少3.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2.51万元，其中：政府采购货物支出2.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.51万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

云县教师进修学校项目由主管单位云县教育体育局实施，收入支出情况由云县教育体育局汇总公开，故我单位附表12《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

云县教师进修学校2021年度项目由教育主管部门云县教育体育局负责实施，具体收入支出情况由云县教育体育局汇总公开，故我单位无项目收入支出相关数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53092200736000201111