监督索引号53092200736002301000

临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分  临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定符合本单位实际的教育规划和规章制度。

2.统筹安排全乡中小学幼儿园事业发展规划并负责组织实施；推进全乡中小学教育质量的全面提升。

3.负责全乡教育经费和学校预算资金的管理和使用。统筹规划改善办学条件和办公条件，以及按时做好教育经费预、决算；指导全乡中小学幼儿园学校强化管理；搞好本单位的各项统计和信息工作。

4.加强全乡中小学幼儿园学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育等工作；指导学校开展教育教学研究；协调指导远程教育和教育信息化工作。

5.依法管理并统筹规划全乡教师队伍建设工作，负责本单位所有教职工（退休教师）的管理，调配考核、工资福利待遇、退休手续报批等工作。

6.协助县教育体育局和乡（镇）党委、政府对中小学校长的选聘工作，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工的聘用工作。

7.完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化管理、教育教学质量全面提升

“减负”不是取消考试，而是要求改革考试的内容与方法，使考试不再变成“学生的敌人”，符合教学规律的检测是必需的、必要的。我乡将严格控制考试次数和难度，少考多练，提高学生的学习积极性，增强学生的成功感。名参加全县课赛，1人获得一等奖，3人获得三等奖，4人获得优秀奖。

2.抓实安全教育宣传培训，提高师生安全防范能力。切实把疫情防控、其他安全教育纳入课堂教学，建立健全各项安全应急救援制度。专题召开了党风廉政建设工作会议，组织党员教师签订《疫情防控承诺书》，10月份组织师填报《晓街乡教师廉政档案登记表》，11月份组织党员教师进行“廉政进课堂”主题教育知识测试”。

3. 认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生改善计划的意见》及省市县有关会议精神，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

4.全面宣传和落实资助政策，全面加强义务教育政策宣传，按时发放所有下达的资助资金，严格执行财经纪律，做好财务工作。

5. 巩固和提高“两基”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进义务教育均衡发展。

6.全面统筹，全面调研学校，听取教师意见，组织教代会通过奖励性绩效考核方案，实现“优绩优酬、多劳多得、不劳不得、干得好多得”的原则，实行奖励绩效。

7.加强党建工作，全面落实和建设党建工作室，让党建工作落实与教育教学工作中，办好人民满意的教育，一切工作围绕党建工作进行，抓好党建全面提升我镇中小学教学质量，组织全体在职教师参加“国家工作人员学法用法在线培训”学习考试。邀请了派出所、司法所、交警的同志到学校进行法治教育讲课。

8.德育为先，加强管理，坚持立德树人，全面培养学生行为。

9.高度重视新冠肺炎疫情防控工作,严格按照上级各部门防控要求扎实做好各项工作,构建完善的疫情防控工作体系,制定并完善各项防疫工作制度和方案、预案,责任到人；采用多种形式加强防疫宣传教育，严格落实师生健康情况日报告、零报告、晨午检制度；明确疫情应急处置流程，提升学校传染病疫情防控联动联防能力，做好防疫物资的储备和供应，做好校园消毒、卫生保洁及就餐等工作，坚决保障师生员工生命安全和身体健康。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室部门2021年末实有人员编制335人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制335人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员331人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员94人。其中：离休0人，退休94人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室未发生政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；如公开说明与公开表有细微差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室部门2021年度收入合计5,557.82万元。其中：财政拨款收入5,557.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年度收入合计5,419.91万元相比，财政拨款收入增加137.91万元，增幅2.72%。主要增加在：一是工资福利收入增加（职务晋升、薪级晋升）；二是对个人和家庭补助收入增加（退休教师增加、退休教师待遇调整）。

二、支出决算情况说明

临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室部门2021年度支出合计5,557.82万元。其中：基本支出5,557.82万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年度支出合计5,419.91万元相比，财政拨款支出增加137.91万元，增幅2.72%。主要增加在：一是工资福利支出增加（职务晋升、薪级晋升）；二是对个人和家庭补助支出增加（退休教师增加、退休教师待遇调整）。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室及下属基层单位正常运转的日常支出5,557.82万元。与2020年度收入合计5,419.91万元相比，财政拨款收入增加137.91万元，增幅2.72%。主要增加在：一是工资福利支出增加（职务晋升、薪级晋升）；二是对个人和家庭补助支出增加（退休教师增加、退休教师待遇调整）。用于2021年度用于保障临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室及下属基层单位，人员经费支出5,555.65万元，占基本支出的99.96%。公用经费2.17万元，占基本支出的0.04%。

（二）项目支出情况

2021年度项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,557.82万元，占本年支出合计的100%。与2020年度收入合计5,419.91万元相比，财政拨款支出增加137.91万元，增幅2.72%。主要增加在：一是工资福利支出增加（职务晋升、薪级晋升）；二是对个人和家庭补助支出增加（退休教师增加、退休教师待遇调整）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县晓街乡人民政府教育办公室无此项支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县晓街乡人民政府教育办公室无此项支出。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县晓街乡人民政府教育办公室无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县晓街乡人民政府教育办公室无此项支出。

  5.教育（类）支出4,318.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.71%。小学教育支出3190.29万元（人员经费支出3188.77万元、公用经费支出1.52万元）；中学教育支出1128.58万元（人员经费支出1127.93万元、公用经费支出0.65万元）。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县晓街乡人民政府教育办公室无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县晓街乡人民政府教育办公室无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出489.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于：事业单位离退休213.83万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出257.60万元；抚恤金和生活补助支出18.14万元

  9.卫生健康（类）支出362.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于事业单位医疗保险支出351.05万元，职工大病保险11.32万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县晓街乡人民政府教育办公室无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县晓街乡人民政府教育办公室无此项支出。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县晓街乡人民政府教育办公室无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县晓街乡人民政府教育办公室无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县晓街乡人民政府教育办公室无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县晓街乡人民政府教育办公室无此项支出。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县晓街乡人民政府教育办公室无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县晓街乡人民政府教育办公室无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县晓街乡人民政府教育办公室无此项支出。

  19.住房保障（类）支出387.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。用于职工住房保障支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县晓街乡人民政府教育办公室无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县晓街乡人民政府教育办公室无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县晓街乡人民政府教育办公室无此项支出。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县晓街乡人民政府教育办公室无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县晓街乡人民政府教育办公室无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县晓街乡人民政府教育办公室无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县晓街乡人民政府教育办公室无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室属于事业单位，无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室部门资产总额11350.71万元，其中，流动资产755.37万元，固定资产10498.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产96.79万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额28.39万元，其中：政府采购货物支出28.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.39万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。云县晓街乡人民政府教育办公室单位项目由主管单位云县教育体育局实施，支出情况由云县教育体育局汇总公开，故我单位附表12无数据。

五、其他重要事项情况说明

1.项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

2.“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092200736002301111