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临沧市云县第二完全中学2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县第二完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县第二完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县委、县政府的领导下，实施高中学历教育和实施初中义务教育，促进基础教育发展；业务范围：高中学历教育、初中学历教育和相关社会服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.上报审核2021年年初预算、调整预算以及2021年决算工作。

2.负责做好2021年初中部、高中部的招生及入学工作。

3.本年度我校依据县教育体育局的工作要求，积极开展教育教学工作，继续深入推进教师专业成长。深入开展党史学习教育，提高认识，树立新进的教育理念。以服务学生为主旨，进一步提高教学质量。

4.加强师德师风建设，对学生严管厚爱，规范学生变动管理。

5.优化学生的学习环境及学习氛围，对学生每周至少进行一次违禁品检查。

6.着力解决教师严重不足的问题，严格落实教师责任目标。

7.建立健全学生、教师的安全、纪律管理制度，宿管门卫制度。

8.坚持开展每月一次教学常规检查，通过备课组长之间互相检查，互相学习，共同进步。

9.食堂管理实行制度公开、透明，教师参与，让每一个学生吃饱吃好，安心学习。

10.加强家校联系，促进学生身心发展。

11.做好校内各项后勤工作，对后勤人员进行考核，按劳分配。

12.继续开展爱国卫生“七个专项”运动，始终把疫情防控摆放在第一位，常消毒，一日三检。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县第二完全中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体为：云县第二完全中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县第二完全中学2021年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员102人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度临沧市云县第二完全中学未发生政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；如公开说明与公开表有细微差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县第二完全中学2021年度收入合计1,216.04万元。其中：财政拨款收入1,216.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。学校新成立，2021年纳入部门预算范围。

二、支出决算情况说明

临沧市云县第二完全中学2021年度支出合计1,216.04万元。其中：基本支出1,216.04万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。学校新成立，2021年纳入部门预算范围。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县第二完全中学正常运转的日常支出1,216.04万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,194.82万元，占基本支出的98.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.23万元，占基本支出的1.75%。学校新成立，2021年纳入部门预算范围。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县第二完全中学项目实施单位为主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县第二完全中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,216.04万元，占本年支出合计的100%。学校新成立，2021年纳入部门预算范围。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县第二完全中学无此项支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县第二完全中学无此项支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县第二完全中学无此项支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县第二完全中学无此项支出。

5.教育（类）支出1,025.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.36%。主要用于初中教育经费支出172.99万元（人员经费172.76、公用经费支出0.23万元）；用于高中教育经费支出852.83万元（人员经费831.83万元、公用经费支出21.00万元）。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县第二完全中学无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县第二完全中学无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出7.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出7.43万元。

9.卫生健康（类）支出88.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于事业单位医疗86.55万元；大病补充保险支出2.10万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县第二完全中学无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县第二完全中学无此项支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县第二完全中学无此项支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县第二完全中学无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县第二完全中学无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县第二完全中学无此项支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县第二完全中学无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县第二完全中学无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县第二完全中学无此项支出。

19.住房保障（类）支出94.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于住房改革支出中的住房公积金的支出。云县第二完全中学无此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县第二完全中学无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县第二完全中学无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县第二完全中学无此项支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县第二完全中学无此项支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县第二完全中学无此项支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县第二完全中学无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县第二完全中学无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县第二完全中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数本单位在决算表中没有填报三公经费，由云县教育体育局统一汇总填报。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县第二完全中学属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县第二完全中学资产总额254.72万元，其中，流动资产111.29万元，固定资产143.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。学校新成立，2021年纳入部门预算范围。本年资产总额增加254.72万元，其中账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。固定资产增加143.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。云县第二完全中学室项目由主管单位云县教育体育局实施，支出情况由云县教育体育局汇总公开，故我单位附表12无数据。

五、其他重要事项情况说明

1.项目实施单位为主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

2.“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200736002401111