监督索引号53092200736000401000

临沧市云县爱华完全小学2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县爱华完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县爱华完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。贯彻党和国家教育方针政策，遵守教育法律法规。

2.树立育人为本、德育为先的理念，将小学生的知识学习、能力发展与品德养成相结合，重视小学生德、智、体、美、劳全面发展。

3.理解小学教育工作的含义，热爱小学教育事业，具有职业理想和敬业精神。尊重教育规律和小学生身心发展规律，为每一个小学生提供适合的教育。

4.全面贯彻党的教育方针，以教育教学质量的提升为中心，以师德师风建设为重点，以立德树人为根本，以培养学生自主、合作、探究精神和树立文明新风为突破口，以转变工作作风为保障，全面提高学校综合管理水平。

5.承办教育局和其他上级有关部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.立足实际，全面加强党的组织建设。深入开展“学党史、悟思想、办实事、开新局”教育活动，推动了基层党建与教育教学融合发展。在庆祝建党100周年之际，组织承办了“延安精神进校园文艺演出”活动，同时积极组织开展各种形式的建党100周年庆祝活动和学习活动。

2.立足课堂，强化措施，优化教育科研，教学质量全面提升。在学年末的统测中，学校一、二年级总评居全县第二 ，三四五年级总评、单科均位居全县第一；六年级全市统测第二名，优秀人数390人，学校教育教学水平得到了社会广大人民群众的高度好评。

3.提高认识，完善保障机制，落实管理责任，筑牢了校园安全防线。

4.增强师生健康卫生意识，抓实校园卫生管理，改善学校安全卫生条件，圆满完成了创建国家卫生县城各项工作。

5.德育为先，五育并举，拓宽思路、突出特色。以足球、篮球、乒乓球、大课间活动等为主要抓手，大力发展学校体育教育；利用音乐课堂、大课间活动、课后服务等时段，以文体艺术节、文艺展演等为手段，熏陶学生艺术素养，促进学生全面发展。学校教科研和艺体教育同步得到发展提升，在2021年度，我校教师在市级思政课教学竞赛、县级语文、数学、科学课堂教学竞赛均荣获一等奖；云县第一届英语节制作报送的相关竞赛作品获县级一等奖；编排制作的《红领巾飘起来》《跨世纪的新一代》等艺体节目获得县级一等奖；冬季文体艺术节和庆“六·一”文体活动，得到了广大学生的喜爱和社会各界的普遍关注。

6.严格执行“三重一大”工作制度，加强了经费统筹预算，加强了学校资金使用管理。

7.进一步加强了工会组织建设，发挥了工会在维护职工合法权益、岗位聘任、绩效分配、谈话慰问、管理决策等方面的作用，形成了团结文明、协作高效的校园人文环境。

8.不断规范了“营养改善计划”专用资金管理，确保专款专用，依托县人民医院，建成营养学校，促进学校营养改善计划工作。

9.立足课程、面对全体师生，大力开展民族团结教育，促进民族团结教育示范县创建工作。

10.不断总结提升学校育人策略，挖掘学校办学内涵，积极宣传办学正能量，加强了校园文化建设，加快推进了“六大校园”建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县爱华完全小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：云县爱华完全小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县爱华完全小学2021年末实有人员编制180人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制180人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员179人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员86人。其中：离休0人，退休86人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度云县爱华完全小学未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；未发生政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；“三公经费”云县爱华完全小学使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由云县教育体育局汇总公开，故《“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。如公开说明与公开表有细微差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县爱华完全小学2021年度收入合计2,864.47万元。其中：财政拨款收入2,864.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年收入2937.06万元对比减少72.59万元，减少2.47%。主要原因是人员变动（退休4人，调出1人）人员经费相应减少，正常晋升薪级工资、岗位变动工资增加等。

二、支出决算情况说明

临沧市云县爱华完全小学2021年度支出合计2,864.47万元。其中：基本支出2,864.47万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年支出2937.06万元对比减少72.59万元，减少2.47%。主要原因是人员变动（退休4人，调出1人）人员经费相应减少，正常晋升薪级工资、岗位变动工资增加等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县爱华完全小学正常运转的日常支出2,864.47万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,862.77万元，占基本支出的99.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.7万元，占基本支出的0.06%。与2020年基本支出2937.06万元对比减少72.59万元，减少2.47%。主要原因是人员变动（退休4人，调出1人）人员经费相应减少，正常晋升薪级工资、岗位变动工资增加等。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县爱华完全小学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减，主要原因分析是云县爱华完全小学项目由主管单位云县教育体育局实施，支出情况由云县教育体育局汇总公开，故云县爱华完全小学无数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县爱华完全小学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,864.47万元，占本年支出合计的100%。与2020年一般公开预算财政拨款支出2937.06万元对比减少72.59万元，减少2.47%。主要原因是人员变动（退休4人，调出1人）人员经费相应减少，正常晋升薪级工资、岗位变动工资增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华完全小学无此项支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华完全小学无此项支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华完全小学无此项支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华完全小学无此项支出。

5.教育（类）支出2,103.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.45%。主要用于小学教育人员经费支出2102.13万元；公用经费支出1.7万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华完全小学无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华完全小学无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出345万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出139.62万元；职业年金支出12.33万元；生活补助支出0.95万元；退休费支出192.10万元。

9.卫生健康（类）支出202.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于职工基本医疗保险缴费195.83万元;职工大病保险缴费支出6.63万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华完全小学无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华完全小学无此项支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华完全小学无此项支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华完全小学无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华完全小学无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华完全小学无此项支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华完全小学无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华完全小学无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华完全小学无此项支出。

19.住房保障（类）支出213.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于职工住房保障支出213.18万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华完全小学无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华完全小学无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华完全小学无此项支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华完全小学无此项支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华完全小学无此项支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华完全小学无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华完全小学无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县爱华完全小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县爱华完全小学属其他事业单位，无机关运行费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县爱华完全小学资产总额857.35万元，其中，流动资产96.54万元，固定资产760.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（土地以名义金额2元入账），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加128.17万元，其中固定资产增加75.74万元，流动资产增加52.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

云县爱华完全小学项目由主管单位云县教育体育局实施，支出情况由云县教育体育局汇总公开，故云县爱华完全小学附表12无数据。

五、其他重要事项情况说明

1.云县爱华完全小学2021年度项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由云县教育体育局汇总公开，故云县爱华完全小学无数据。

2.云县爱华完全小学2021年度政府采购由教育主管部门云县教育体育局负责实施，具体采购情况由云县教育体育局汇总公开，故云县爱华完全小学无数据。

3.云县爱华完全小学2021年度“三公”经费使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由云县教育体育局汇总公开，故云县爱华完全小学无数据。

4.云县爱华完全小学2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出的情况，故云县爱华完全小学无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53092200736000401111