监督索引号53092200736000901000

临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.制定辖区内教育发展及调整学校布局规划。

3.管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，促进教育健康发展。

4.推进“农科教结合”和教育教学改革，资助实施各种技能培训。

5.组织实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施。

6.负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费的管理和使用监督，规范中小学收费行为。

7.协助县教育体育局和乡（镇）党委、政府对中小学校长的选聘工作，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工聘用。

8.完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加大教育投入，不断改善办学条件

（1）抓好学校硬件建设。一是协调配合教育局实施项目工程。二是不断完善学校附属工程建设，学年内逐步完成哨街完小、岭磨小学、柏林完小、茂兰中学的附属工程及18校教育方针、食堂部分设备采购。

（2）加强学校信息化建设。进一步完善现代远程教育设备配套设施，加强网络教室、多媒体教室的建设，提高利用率。

2.加强教师队伍建设，着力打造一流师资队伍

（1）强化师德建设，切实提高师德修养。坚持将师德建设放在教师专业发展的首位，将师德表现作为教师评估、晋升、聘用的重要考核指标和依据。定期组织全体教师认真学习相关法律法规，进一步明确教师的职责和职业要求；积极参加上级部门组织的相关师德教育活动，不断提高广大教师的师德修养，进一步提高社会、家长、学生对教师的满意度。

（2）大力开展理论培训，切实提高教师专业化程度。积极创造条件，采取“走出去、请进来”的办法，尽可能多地为老师争取外出学习的机会，同时不断强化教育教学的互动、开放，定期组织开展与其他单位多层面的业务交流活动。

（3）加强班主任队伍建设。一是要健全完善班主任培训、管理、考核等一系列制度；二是建立班主任工作档案，将工作实绩与表彰奖励、晋级晋职、提拔重用相结合；三是本年度将从规范班级管理体制、班级文化建设、班主任工作培训、班主任工作评价等方面入手提升班主任能力素养，四是学区要每个学期召开班主任经验交流会及毕业班管理经验交流会。

（4）加强薄弱学校的师资建设。今年，选派了一些教师到师资相对薄弱的学校任教，今后，我们将选派更多的优秀青年教师到师资薄弱的偏远学校支教，通过优秀教师送课活动，加强学校研讨，提高薄弱学校的师资水平。

3.加强教育教学管理，不断提高教育教学质量

（1）加强教学管理，全面提高教学质量

①抓好教学常规的落实。以《临沧市中小学教学常规管理办法》为基本依据，结合茂兰镇学校特点，不断优化常规管理制度，广泛开展“三高”（高效备课、高效课堂、高效作业）活动，推广教学后记，强化教学反思，推出“高效课”、“示范课”。组织开展备课、作业展评活动，充分发挥教育管理干部的模范带头作用，对教育管理干部的教学常规展评成绩纳入教育管理干部的考核。

②全面落实新课程方案。加大对语文、数学、英语、综合实践活动等的研究，加大音、体、美、信息及实验学科教学，每学期末进行专项抽测并量化赋分，将结果作为评估学校的重要依据。

③抓好毕业班工作，确保教学质量。教办、学区和学校制定毕业年级教学质量目标及相应措施，做好毕业年级教师、学生和学生家长的思想工作，定期召开毕业年级工作会，定期召开毕业班及学业考试学科研讨会以及质量分析会，查找存在问题，制定措施；做好初中学校学生学业水平考试和基础素养评价工作；确保教学质量有大幅度的提高。

④强化学校体卫艺工作，提高学生综合素质。各学校扎实开展课间大活动，努力形成课外体育活动特色。坚持普及与提高相结合的道路，积极开展校内各类活动，进一步加强篮球、歌咏、绘画等各类兴趣小组的日常训练活动，结成师生专业对子，开展长年持久的训练，并努力形成梯队，使之年年有人才、年年出成果。

（2）强化教研课改，全面提升教科研水平

依靠自身力量，强化校本教研。以“有效教学高效课堂”研究为重点，根据学校的教学实际，进一步完善集体备课、组内研究、合作互补的校本教研工作模式，积极推行“小课题”研究，共同攻坚克难。

（3）坚持开展特色学校创建活动

坚持“优势求生存，特色求发展”的工作思路，组织开展学校特色建设 活动,制定规划，扎实推进。

4.强化安全工作，构建和谐校园

（1）牢固树立“安全第一”的思想，建立安全工作责任制和责任追究制，明确学校一把手为第一责任人，逐级签订安全工作责任书，划分安全责任，安全工作要做到“五有”即：有制度、有保安、有装备、有预案、有演练。认真排查校园治安隐患，并采取有效措施予以消除。加强对学生进行交通安全、用电安全，防溺水、防中暑等知识教育，开展禁毒知识和反邪教知识宣传教育，教育学生远离毒品，崇尚科学，反对邪教，增强学生的安全意识和自我防范意识。继续整改校园周边环境，维护正常的教学秩序。加强对学生宿舍、教学楼的楼梯等公共场所的安全管理，确保师生安全。

（2）开展法制教育，将法制教育纳入教学内容。充分发挥法制副校长的作用，上好法制课，定期或不定期举行法制报告会，不断增强全体师生的法治意识和法治观念，确保不发生任何违法行为现象的出现。

（3）积极开展爱国卫生运动，认真做好各类流行性疾病的预防工作，对学生进行流行病知识、防传染病知识教育，提高学生传染疾病知识的知晓率和卫生保健意识，做健康文明小卫士。加强食堂食品卫生安全，建立食品卫生检查制度，搞好食堂饮食环境卫生的管理，防止发生食物中毒事件。

（4）加强学校周边环境治理，对学校周边乱摆的摊点，危害学生身心健康的网吧、电子游戏厅等场所，定期检查，集中治理。

5.加强财会管理

（1）建立健全财务管理制度。实行经费预算制度，规范经费的使用、报销等程序的审批，做到开源节流，量入为出，大力压缩非教学支出，进一步提高经费使用效益。

（2）严格规范收费行为，坚决杜绝乱收费现象，进一步加强幼儿园收费统管。

（3）建立健全校舍校产管理制度。实施校产系统化管理，做到账目、表、卡、物四统一。

6.优化教育结构，大力发展学前教育和教师继续教育

（1）加快发展幼儿教育。改善办园条件，加快中心幼儿园建设，进一步加强内部管理，完善制度，扎实组织开展五项技能比赛等形式的教科研活动，对幼儿教师定期进行文化、专业、网络知识的培训，不断提高幼儿教师综合素质。重视家园联系，开创家园互动合作共育的新局面。

（2）坚持发展教师继续教育。

7.抓自身建设、强监督服务，提升教办管理水平。

（1）建立教办人员工作目标责任制。教办年度工作目标、任务，落实到人，建立工作目标、任务完成情况年末考核、问责和奖励机制。

（2）注重机关效能建设，建立教办人员联校制度，定期（联系学校一月二次、各校一月一次）深入学校，开展相关专题的调研工作，了解各校实际情况，发现并解决存在的问题，检查指导相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体为：临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室。下属基层单位38个，其中：学前教育学校18所，小学教育学校18所，初中教育学校2所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室2021年末实有人员编制329人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制329人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员326人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员95人。其中：离休1人，退休94人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；未发生政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；如公开说明与公开表有细微差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室2021年度收入合计5,492.53万元。其中：财政拨款收入5,492.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，2021年财政拨款比2020年增加206.52万元，增长3.91%。原因人员工资标准提高增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室2021年度支出合计5,492.53万元。其中：基本支出5,492.53万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2021年基本支出比2020年增加206.52万元，增长3.91%。原因是人员工资福利支出比上年增加。

（一）2021年度基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,492.53万元。

1.教育支出4189.49万元，占日常支出的76.28%。用于小学教育3378.82万元，其中：人员经费3376.00万元，公用经费1.82万元；用于初中教育810.67万元，其中：人员经费809.85万元，公用经费0.82万元。

2.社会保障和就业支出581.89万元，占日常支出的10.59%。其中：事业单位离退休232.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出284.17万元，机关事业单位职业年金缴费支出35.15万元，死亡抚恤30.51万元；

3.卫生健康支出348.61万元；占日常支出的6.35%。其中：事业单位医疗（职工基本医疗保险缴费）支出337.59万元；其他行政事业单位医疗支出11.02万元；

4.住房公积金支出372.54万元，占日常支出的6.78%。

2021年用于正常运转日常支出：人员经费支出5489.89万元，占基本支出的99.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.64万元，占基本支出的0.05%。与上年对比，2021年基本支出比2020年增加206.52万元，增长3.91%。原因是人员工资福利支出比上年增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，具体项目由云县教育体育局实施，本单位没有专项业务工作的经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出5,492.53万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，2021年基本支出比2020年增加206.52万元，增长3.91%。原因是人员工资福利支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县茂兰镇人民政府教育办公室无此项支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县茂兰镇人民政府教育办公室无此项支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县茂兰镇人民政府教育办公室无此项支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县茂兰镇人民政府教育办公室无此项支出。

5.教育（类）支出4,189.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.28%。主要用于小学教育3378.82万元，其中：人员经费3376.00万元，公用经费1.82万元；用于初中教育810.67万元，其中：人员经费809.85万元，公用经费0.82万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县茂兰镇人民政府教育办公室无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县茂兰镇人民政府教育办公室无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出581.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。主要用于事业单位离退休232.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出284.17万元，机关事业单位职业年金缴费支出35.15万元，死亡抚恤30.51万元。

9.卫生健康（类）支出348.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于事业单位医疗（职工基本医疗保险缴费）支出337.59万元；其他行政事业单位医疗支出11.02万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县茂兰镇人民政府教育办公室无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县茂兰镇人民政府教育办公室无此项支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县茂兰镇人民政府教育办公室无此项支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县茂兰镇人民政府教育办公室无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县茂兰镇人民政府教育办公室无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县茂兰镇人民政府教育办公室无此项支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县茂兰镇人民政府教育办公室无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县茂兰镇人民政府教育办公室无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县茂兰镇人民政府教育办公室无此项支出。

19.住房保障（类）支出372.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于职工住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县茂兰镇人民政府教育办公室无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县茂兰镇人民政府教育办公室无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县茂兰镇人民政府教育办公室无此项支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县茂兰镇人民政府教育办公室无此项支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县茂兰镇人民政府教育办公室无此项支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县茂兰镇人民政府教育办公室无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县茂兰镇人民政府教育办公室无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室2021年机关运行经费支出0万元，本单位为其他事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室资产总额11095.35万元，其中，流动资产177.82万元，固定资产10581.14万元，无形资产336.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加152.19万元，其中固定资产增加152.19万元，主要是房屋及构筑物新建增加17.72万元，通用设备新购增加63.13万元，专用设备购置增加10.50万元，家具、用具、装具及动植物增加60.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额28.25万元，其中：政府采购货物支出16.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出11.52万元。授予中小企业合同金额28.25万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

云县茂兰镇人民政府教育办公室单位项目由主管单位云县教育体育局实施，支出情况由云县教育体育局汇总公开，故我单位附表12无数据。

五、其他重要事项情况说明

1.项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

2.“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.政府性基金预算。指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.国有资本经营预算。指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

6.社会保险基金预算。指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。

监督索引号53092200736000901111