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临沧市云县草皮街幼儿园2021年度部门决算


来源:云县人民政府 作者: 时间:2022-10-21 点击率:打印 】【 关闭

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临沧市云县草皮街幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县草皮街幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县草皮街幼儿园概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.为学龄前儿童提供保育和教育。

2.认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。努力做好班级工作,使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。

3.结合幼儿年龄的特点和个体差异,制定班级教育工作计划,并有计划有秩序地组织实施,开展各类教育活动。

4.观察、分析并记录幼儿发展情况,做好各项活动的记载和效果记录,积累经验,找出差距,研究改进措施,不断提高保教质量。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.补充教师队伍,做好新教师上岗前培训和教师在岗园本培训。

2.精细管理。严格执行《一日常规活动要求》,细化一日常规活动的过程管理,量化评价教师日常工作,促进保教质量提升。

3.重视安保。增配监控设备;每周进行一次安全隐患排查;每周召开安全主题会议,强化安全责任意识,建设平安校园;做好传染病预防,定期对幼儿活动室和寝室进行消毒。

4.家园共育。每月开展一次家园共育主题活动,增强亲子、师幼情感。

5.园区共建。引领教师与幼儿走进社区,让幼儿认识社会,同时促进社会了解幼教工作。

6.文化建设。重视每月一主题的环境布置,营造良好育人氛围;切实做好幼儿园重大活动的宣传报道工作,提高幼儿园社会知名度;注重精神文明建设,引领教师规范自己的行为,实现由“他律”到“自律”,提升草皮街幼儿园幼儿教师形象。

7.课程研发。开展课题研究,做好两个课题中期评估工作。

8.公物保管。进一步完善公物保管制度,完善幼儿园资产台账,对于幼儿园资产做到心中有数。做好年度新购物品的申报工作。 

9.优质服务。举行一次面向社会的服务承诺活动,聘请家长做园行风监督员,定期召开家委会、伙委会,及时了解家长需求,办家长满意的幼儿园。 

10.彰显特色。以健康领域为主线,开展各个活动,推进区域游戏化课程建设,发展幼儿多元智能。 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入临沧市云县草皮街幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:云县草皮街幼儿园。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县草皮街幼儿园2021年末实有人员编制49人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制49人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员47人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

本年度云县草皮街幼儿园未发生国有资本经营预算财政拨款收支,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据;未发生政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;“三公经费”云县草皮街幼儿园使用上级指标支出,指标在云县教育体育局,公开由云县教育体育局汇总公开,故《“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。如公开说明与公开表有细微差异为四舍五入形成,可忽略。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县草皮街幼儿园2021年度收入合计697.6万元。其中:财政拨款收入697.6万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与2020年度收入合计733.1万元对比减少35.5万元。减少4.84%。主要是人员变动(退休2人、调入2人、死亡1人)人员经费减少、正常薪级工资、岗位变动、死亡抚恤金、遗属补助费等收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县草皮街幼儿园2021年度支出合计697.6万元。其中:基本支出697.6万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与2020年度支出合计733.1万元对比减少35.5万元。减少4.84%。主要是人员变动(退休2人、调入2人、死亡1人)人员经费减少、正常薪级工资、岗位变动、死亡抚恤金、遗属补助费等支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县草皮街幼儿园事业单位机构正常运转的日常支出697.6万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出696.56万元,占基本支出的99.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.04万元,占基本支出的0.15%。与2020年度支出合计733.1万元对比减少35.5万元。减少4.84%。主要是人员变动(退休2人、调入2人、死亡1人)人员经费减少、正常薪级工资、岗位变动、死亡抚恤金、遗属补助费等支出增加。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县草皮街幼儿园完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减,主要原因是项目由主管单位教育体育局负责实施,具体支出情况由云县教育体育局汇总公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县草皮街幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出697.6万元,占本年支出合计的100%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出合计733.1万元相比减少35.5万元。减幅4.84%。主要是人员变动(退休2人、调入2人、死亡1人)人员经费减少、正常薪级工资、岗位变动、死亡抚恤金、遗属补助费等支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县草皮街幼儿园无此项支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县草皮街幼儿园无此项支出。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县草皮街幼儿园无此项支出。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县草皮街幼儿园无此项支出。

5.教育(类)支出529.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.97%。主要用于学前教育人员经费支出528.92万元公用经费支出1.04万元。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县草皮街幼儿园无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县草皮街幼儿园无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出65.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。用于事业单位离退休原渠道退休费26.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.54万元、职业年金缴费2.8万元、生活补助费(遗属补助)0.49万元。云县草皮街幼儿园无此项支出。

9.卫生健康(类)支出49.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。用于职工基本医疗保险费47.78万元、其他行政事业单位医疗支出(大病补充保险)1.45万元。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县草皮街幼儿园无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县草皮街幼儿园无此项支出。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县草皮街幼儿园无此项支出。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县草皮街幼儿园无此项支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县草皮街幼儿园无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县草皮街幼儿园无此项支出。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县草皮街幼儿园无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县草皮街幼儿园无此项支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县草皮街幼儿园无此项支出。

19.住房保障(类)支出53.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于职工住房保障支出53.05万元。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县草皮街幼儿园无此项支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县草皮街幼儿园无此项支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县草皮街幼儿园无此项支出。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县草皮街幼儿园无此项支出。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县草皮街幼儿园无此项支出。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县草皮街幼儿园无此项支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县草皮街幼儿园无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县草皮街幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县草皮街幼儿园属于其他事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,临沧市云县草皮街幼儿园资产总额167.43万元,其中,流动资产51.86万元,固定资产115.57万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加41.23万元,其中:固定资产增加36.18万元,流动资产增加5.05万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

167.43

51.86

115.57

0

0

0

115.57

0

0

0

0




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

云县草皮街幼儿园2021年度项目由教育主管部门云县教育体育局负责实施,具体支出情况由云县教育体育局汇总公开,故我单位附表12无数据。

五、其他重要事项情况说明

1.云县草皮街幼儿园2021年度项目由教育主管部门云县教育体育局负责实施,具体支出情况由云县教育体育局汇总公开,故云县草皮街幼儿园无数据。

2.“三公经费”云县草皮街幼儿园使用上级指标支出,指标在云县教育体育局汇总公开,故云县草皮街幼儿园无数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

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