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临沧市云县高级职业中学2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县高级职业中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县高级职业中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担云县劳动技能型人才培养的重任。根据市场需要，培养初中级劳动技能型人才。广泛依靠和联系县扶贫办、社保局等部门，依靠第125职业技能鉴定所，强化劳动力市场，争取劳动就业准入制度的进一步贯彻实施。

2.培养与现代化建设相适应的德、智、体、美全面发展，具有综合能力，在生产、服务、技术和管理等一线工作的高素质劳动者和中、初级专门人才。

3.以满足社会与经济的发展需求变化为出发点、立足点设置专业。

4.打造同时具备从事教育工作理论水平和能力，又要有技师（工程师）的实践技能的“双师型”教师。使专业理论课教师技能化，实现指导教师理论化。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.继续加强学校领导班子、干部职工的政治业务学习，不断提高班子成员、干部职工的政治思想素质和政治业务能力。

2.不断强化学校制度建设，深化内部管理，确保“两支队伍”管理、学生管理、常规工作管理取得新实效。

3.继续争取县委、县政府、主管部门的政策支持，深化招生工作的方法措施，使2022年招生工作取得新进展。

4.继续深化工学结合、校校合作、校企合作工作力度，大力开展订单培养，改善学生就业质量，提高学校办学效益和社会效益，加快学校内涵发展。

5.加强资金筹措力度，不断改善办学条件，提高办学能力，保证学校发展后劲。

6.拓展专业设置，建设好云县高级职业中学支柱专业，打造出云县职业教育特色专业，提升学校办学品味。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县高级职业中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云县高级职业中学。学校下设综合办公室、开放教育办公室、副校长办公室、教务处（含教科室、招生就业办）、政教处、财务室等部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县高级职业中学2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县高级职业中学本年度“三公”经费使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据；本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；未发生国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。如公开说明与公开表有细微差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县高级职业中学2021年度收入合计865.22万元。其中：财政拨款收入865.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年度收入883.88万元对比，本年比上年减少18.66万元，减少2.11%。减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县高级职业中学2021年度支出合计865.22万元。其中：基本支出865.22万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年度支出883.88万元对比，本年比上年减少18.66万元，减少2.11%。减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县高级职业中学正常运转的日常支出865.22万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出863.20万元，占基本支出的99.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.02万元，占基本支出的0.23%。与2020年度支出883.88万元对比，本年比上年减少18.66万元，减少2.11%。减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县高级职业中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。项目实施单位为主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度用于保障临沧市云县高级职业中学正常运转的日常支出865.22万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出863.20万元，占基本支出的99.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.02万元，占基本支出的0.23%。与2020年度支出883.88万元对比，本年比上年减少18.66万元，减少2.11%。减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县高级职业中学无此项支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县高级职业中学无此项支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县高级职业中学无此项支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县高级职业中学无此项支出；

5.教育（类）支出620.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.66%。主要用于学校人员工资支出及维持学校正常运转日常办公费，其中人员经费617.98万元，日常办公费2.02万元；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县高级职业中学无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县高级职业中学无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出123.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.26%。主要用于事业单位退休人员原渠道工资69.40万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出42.10万元；机关事业单位职业年金缴费支出9.38万元；死亡抚恤2.52万元；

9.卫生健康（类）支出59.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于事业单位医疗保险支出57.16万元；其他行政事业单位医疗支出2.10万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县高级职业中学无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县高级职业中学无此项支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县高级职业中学无此项支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县高级职业中学无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县高级职业中学无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县高级职业中学无此项支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县高级职业中学无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县高级职业中学无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县高级职业中学无此项支出；

19.住房保障（类）支出62.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于住房保障支出62.56万元，其中住房公积金62.56万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县高级职业中学无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县高级职业中学无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县高级职业中学无此项支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县高级职业中学无此项支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县高级职业中学无此项支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。临沧市云县高级职业中学为事业单位，无债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县高级职业中学无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县高级职业中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。一般公共预算财政拨款“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县高级职业中学为其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县高级职业中学资产总额1100.88万元，其中，流动资产62.84万元，固定资产928.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产110.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2020年相比，本年资产总额增加62.84万元，其中固定资产增加0.00万元,流动资产62.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，云县高级职业中学政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

云县高级职业中学项目由主管单位云县教育体育局实施，支出情况由云县教育体育局汇总公开，故我单位附表12无数据。

五、其他重要事项情况说明

1.项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

2.“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53092200736001401111