监督索引号53092200432601000

临沧市云县农业农村局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的“三农”方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全县“三农”有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全、乡村振兴、农业投资管理等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

按照产业兴旺的总体要求，围绕农业增效、农民增收、农村增绿和农产品保障有效供给的总体目标，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以提高农业供给质量为主攻方向，以体制改革和机制创新为根本途径，突出抓好农业安全生产、强农惠农富农政策落实、主要农产品生产、高原特色农业提质增效、农业科技推广、农业项目、巩固和提升脱贫攻坚成果等重点工作，优化农业产业体系、生产体系、经营体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，培育农业农村发展新动能，提高农业综合效益和竞争力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县农业农村局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县农业农村局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县农业农村局2021年末实有人员编制169人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制154人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员152人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员127人。其中：离休1人，退休126人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县农业农村局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表；临沧市云县农业农村局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县农业农村局2021年度收入合计5,046.07万元。其中：财政拨款收入5,046.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年全年收入10,426.74万元对比减少5,380.67万元，减少51.60%。收入减少的主要原因：一是人员退休；二是2021年财政拨入项目资金（乡村振兴和畜牧业转型升级建设项目）减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县农业农村局2021年度支出合计6,811.97万元。其中：基本支出3,162.49万元，占总支出的46.43%；项目支出3,649.48万元，占总支出的53.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年全年支出9,869.16万元对比减少3,057.19万元，减少30.98%，其中基本支出减少93.80万元，减少2.88%，项目支出减少2,963.39万元，减少44.81%。基本支出减少的主要原因是人员退休；项目支出减少的主要原因是2021年财政拨入项目资金（乡村振兴和畜牧业转型升级建设项目）减少，支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,162.49万元。与2020年机构正常运转的日常支出3,256.29万元对比，减少93.80万元，减少2.88%，减少的主要原因是人员退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,064.21万元，占基本支出的96.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.28万元，占基本支出的3.11%。2021年人均基本支出15.06万元/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,649.48万元。与2020年用于专项业务工作的经费支出6,612.87万元对比，减少2,963.39万元，减少44.81%，减少的主要原因是2021年财政拨入项目资金（乡村振兴和畜牧业转型升级建设项目）减少，支出也相应减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出1.30万元，主要用于农业生产灌溉沟渠、田间道路等建设。

2.农林水支出3,112.18万元，主要用于农业科技转化与推广服务、病虫害控制、防灾救灾、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农田建设等项目支出。

3.商业服务业等支出536.00万元，主要用于生猪调出大县项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出6,811.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年全年支出9,869.16万元对比减少3,057.19万元，减少30.98%，减少的主要原因：一是人员退休；二是2021年财政拨入项目资金（乡村振兴和畜牧业转型升级建设项目）减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.30万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出516.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于事业单位离退休286.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出158.15万元、机关事业单位职业年金缴费支出34.07万元、死亡抚恤37.96万元；

9.卫生健康（类）支出192.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于事业单位医疗184.93万元、其他行政事业单位医疗支出7.76万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出5,364.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.75%。主要用于事业运行2,252.43万元、科技转化与推广服务240.83万元、病虫害控制33.52万元、农产品质量安全10.00万元、行业业务管理8.43万元、防灾救灾130.21万元、农业生产发展268.66万元、农村合作经济15.50万元、农村社会事业542.57万元、农业资源保护修复与利用363.77万元、成品油价格改革对渔业的补贴6.99万元、农田建设458.00万元、其他农业农村支出271.10万元、农村基础设施建设361.60万元、生产发展178.00万元、其他扶贫支出10.00万元、其他农村综合改革支出13.00万元、农业保险保费补贴200.00万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出536.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于其他商业流通事务支出536.00万元；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出200.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于住房公积金200.99万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.18万元，支出决算为20.83万元，完成预算的93.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，今年临沧市云县农业农村局未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件；公务用车购置及运行费支出决算为14.74万元，完成预算的96.97%；公务接待费支出决算为6.09万元，完成预算的87.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是在实际工作中，继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务接待及公务用车管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.45万元，下降6.49%。其中：因本年未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少1.25万元，下降7.82%；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降3.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在实际工作中，继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务接待及公务用车管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出14.74万元，占70.76%；公务接待费支出6.09万元，占29.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费今年支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年临沧市云县农业农村局未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。今年临沧市云县农业农村局未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出14.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于省、市、县及乡（镇）公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出6.09万元。其中：

国内接待费支出6.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次943人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市云县农业农村局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县农业农村局2021年机关运行经费支出98.28万元，与2020年支出94.26万元对比，增加4.02万元，增加4.26% ，增加的主要原因是项目实施的需要，项目培训批次增多，培训费用支出增加。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县农业农村局资产总额4,012.57万元，其中，流动资产2,211.20万元，固定资产1,776.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产25.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2020年相比，本年资产总额减少19,522.00万元，其中流动资产减少18,938.27万元，减少89.54%；固定资产减少133.31万元，减少6.98%；无形资产减少450.42万元，减少94.68%；减少的主要原因是因为会计核算方法的改变和资产处置。处置房屋建筑物1759.55平方米，账面原值138.76万元；处置车辆1辆，账面原值20.09万元；报废报损资产3项，账面原值454.15万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额27.26万元，其中：政府采购货物支出27.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.26万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

临沧市云县农业农村局2021年度完成绩效自评项目共11个，自评项目金额合计11,249.48万元。2021年县财政拨付2021年绩效自评项目经费1,883.58万元（其中不含以前年度下达实施完成，项目资金结转拨付项目支出），2021年基本完成年度绩效自评任务，项目综合评价良好。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县农业农村局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53092200432601111