监督索引号53092200736001201000

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党的教育方针，制定辖区内教育发展及调整学校布局规划，管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，推进“农科教结合”和教育教学改革，组织实施技能证书培训，组织实施校舍改造规划，负责辖区教育事业统计，学校常规管理，组织教学研究，规范中小学收费行为。

（二）2021年度重点工作任务介绍

推进教育质量提升工程。坚持质量导向,在“新”“管”“教”“学”“责”这五个字上下功夫、抓落实、见成效，在“新”字上有拓展，思想意识要新，办学观念要新，树立“质量就是需要，质量就是满意，质量就是发展”的意识，在“管”字上做到位，加强校长队伍建设，校长是学校的灵魂，学校的好坏和校长有着直接的关系，要紧紧抓住“校长”这个关键，管好、用活校长这支中坚力量，既要为校长的成长和学校的发展创造良好的社会环境，又要进一步加大对校长的培训和管理力度，建立一种“能者上、平者让、庸者下”的管理机制。

落实教育公平，开展布局优化调整工程。要继续推进全乡中小学学校布局调整，全面提升义务教育学校办学条件，加快解决教育资源不足和大班额的问题，确保义务教育学校教学设施和生活设施基本达标。

加强教师队伍建设，推进素质提升工程。各学校要以提高教育质量为中心，不断强化中小学教学常规管理，并将中小学教学常规的考核和教学质量的高低与教师的绩效工资分配和职称晋级挂钩，充分调动广大教师扎根基层教育事业、潜心研究教育工作的积极性，不断提高教育教学质量。

安全工作常态化，确保校园安全标准化建设。以创建“平安校园”活动为主题，努力构建和谐的育人环境。定期组织专人与派出所、学校一起进行辖区校园周边环境综合整治，定期组织警力或乡卫生院人员等到辖区幼儿园、小学、中学加强学生安全知识的宣传与教育，认真落实安全隐患排查机制和问责制。定期组织专人开展安全检查与排查，一旦发现隐患，立即协调有关部门和学校落实专人负责，限期整改，消除隐患。

教育精准脱贫工作永远在路上。继续认真落实并宣传教育精准脱贫的系列政策和教育惠民政策，落实和发放各类补助资金，惠及全乡中小学幼儿园学生；“两免一补”、营养改善计划、学前幼儿困难资助等政策全面落实。今年以来，为全乡困难大学生办理生源地助学贷款，贫困学子上学难的问题得到有效解决。强化措施抓控辍保学工作，进一步巩固提升了义务教育均衡发展成果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室2021年末实有人员编制162人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员162人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室未发生政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；如公开说明与公开表有细微差异为四舍五入形成，可忽悠。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室2021年度收入合计2,539.56万元。其中：财政拨款收入2,539.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年度财政拨款收入2,378.69万元相比，2021年收入增加160.87万元，增长6.76%。收入增加主要原因是工资福利收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室部门2021年度支出合计2,539.56万元。其中：基本支出2,539.56万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年度支出合计2,378.69万元相比，2021年支出增加160.87万元，增长6.76%。支出增加主要原因是工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室正常运转的日常支出2,539.56万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,538.19万元，占基本支出的99.95%其中,基本工资641.75万元、津贴补贴610.15万元、绩效工资709.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.14万元、职业年金缴费22.78万元、职工基本医疗保险缴费149.39万元、其他社会保障缴费17.49万元、住房公积金166.33万元、对个人和社会保障缴费127.48万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.37万元，占基本支出的0.05%。

2020年度用于保障临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室正常运转的日常支出2378.69万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2373.26万元，占基本支出的99.77%；其中,基本工资612.91万元、津贴补贴473.44万元、绩效工资667.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费162.58万元、职业年金缴费14.32万元、职工基本医疗保险缴费142.82万元、其他社会保障缴费19.00万元、住房公积金155.96万元、对个人和社会保障缴费124.30万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出5.42万元，占基本支出的0.23%。

与2020年相比，今年基本支出比上年增加160.87万元，增长6.76%，增加的主要原因是工资福利支出增加(主要体现在职人员工资正常晋升、在职教师工资调标、部分在职教师职级变动增加)。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室项目实施单位为主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,539.56万元，占本年支出合计的100%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出2378.69万元相比。2021年比上年增长160.87万元，增长6.76%，增长的主要原因是工资福利支出增加(主要体现在职人员工资正常晋升、在职教师工资调标、部分在职教师职级变动增加)。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室无此项支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室无此项支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室无此项支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室无此项支出。

5.教育（类）支出1,974.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.75%。主要用于一是人员经费支出1973.08万元，小学教育1497.35万元，初中教育475.73万元；二是公用经费支出1.37万元，小学教育0.92万元，初中教育0.45万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出243.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于事业单位离退休费支出106.76万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出93.14万元；机关事业单位职业年金缴费支出22.78万元；死亡抚恤支出20.72万元；

9.卫生健康（类）支出155.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于事业单位医疗支出149.39万元，其他行政事业单位医疗支出5.99万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室无此项支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室无此项支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室无此项支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室无此项支出。

19.住房保障（类）支出166.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于职工住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室无此项支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室无此项支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室无此项支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。今年临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）支出决算增减；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室资产总额5932.08万元，其中，流动资产301.48万元，固定资产5503.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产126.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加280.05万元，其中固定资产增加0万元,流动资产280.05万元,按照上级要求，2021年5月起二级单位流动资产必须资产系统上报，所以流动资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出2.20万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室项目由主管单位云县教育体育局实施，支出情况由云县教育体育局汇总公开，故我单位附表12无数据。

五、其他重要事项情况说明

1.项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

2.“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

监督索引号53092200736001201111