监督索引号53092200736001301000

临沧市云县第二完全小学2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县第二完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县第二完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.制定学校教育发展规划。

3.管理学校基础教育，促进教育健康发展。

4.推进“农科教结合”和教育教学改革，实施各种技能培训。

5.优化提升学校育人环境，抓好学校安全工作，疫情防控工作，制定和落实控辍保学措施。

6.负责学校教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费的管理和使用监督，规范学校收费行为。

7.协助县教育体育局学校教师的选聘工作。

8.完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

云县第二完全小学结合实际情况，制定并完成相应工作目标：

1、贯彻党和国家的教育路线、方针、政策，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，推进义务教育发展，办好义务教育小学阶段教育，为高一级学校输送合格学生，为社会培养合格公民。

2、根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

3、深化教育改革，落实好义务教育阶段“双减”政策，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面得到全面发展。

4、加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质。

5、进一步加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，落实好绿美校园建设，提升育人环境。

6、开展师生安全教育，保障师生人身安全。

7、开展好学校的安全工作，规范办学行为。

9、落实好学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

10、负责辖区新生招生计划制定和入学工作。

11、重视党建，向党建要质量，以党建促质量，在学校实施不同身份，同管理；二是分解目标，家长期待的目标落实到学校、班级、科任教师；三是重视制度落地，使责任目标化，目标数据化，过程制度化、制度督查化、督查绩效化；四是重视督查，重结果从规范过程开始，以结果倒逼过程；五是整治个别“庸懒散”等不良风气，加强激励先进，鞭策后进，稳妥处置工作不合格党员、教师，增强工作的针对性和有效性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县第二完全小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：

1.云县第二完全小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县第二完全小学2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度云县第二完全小学未发生政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；“三公”经费我单位使用上级指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；如公开说明与公开表有细微差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县第二完全小学2021年度收入合计493.25万元。其中：财政拨款收入493.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年度收入335.13万元相比，2021年财政拨款增长158.12万元，增长47.18%，增长原因是2021年5月份增加教师20人以及正常的工资晋升增加的工资福利费。

二、支出决算情况说明

临沧市云县第二完全小学2021年度支出合计493.25万元。其中：基本支出493.25万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年度支出335.13万元相比，2021年财政拨款支出增长158.12万元，增长47.18%，增长原因是2021年5月份增加教师20人以及正常的工资晋升增加的工资福利费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县第二完全小学正常运转的日常支出493.25万元。与2020年基本支出335.13万元相比，2021年财政拨款支出增长158.12万元，增长47.18%，增长原因是2021年5月份增加教师20人以及正常的工资晋升增加的工资福利费支出。2021年用于正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出492.86万元，占基本支出的99.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.39万元，占基本支出的0.08%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县第二完全小学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与2020年度用于保障临沧市云县第二完全小学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元相比，无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县第二完全小学2021年度一般公共预算财政拨款支出493.25万元，占本年支出合计的100%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出335.13万元相比，2021年一般公共预算财政拨款支出增长158.12万元，增长47.18%，增长原因是2021年5月份增加教师20人以及正常的工资晋升增加的工资福利费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，云县第二完全小学无此项支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，云县第二完全小学无此项支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，云县第二完全小学无此项支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，云县第二完全小学无此项支出。

5.教育（类）支出400.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.22%。主要用于小学教育400.63万元，其中：人员经费400.24万元，公用经费0.39万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，云县第二完全小学无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，云县第二完全小学无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出17.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于机关事业单位养老保险支出17.11万元。

9.卫生健康（类）支出36.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于机关事业单位基本医疗支出35.74万元，机关事业单位大病补充医疗保险支出0.65万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%云县第二完全小学无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，云县第二完全小学无此项支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，云县第二完全小学无此项支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，云县第二完全小学无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，云县第二完全小学无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，云县第二完全小学无此项支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，云县第二完全小学无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，云县第二完全小学无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，云县第二完全小学无此项支出。

19.住房保障（类）支出39.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于职工住房保障支出39.12万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，云县第二完全小学无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，云县第二完全小学无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，云县第二完全小学无此项支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，云县第二完全小学无此项支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，云县第二完全小学无此项支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，云县第二完全小学无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，云县第二完全小学无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县第二完全小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数都是0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增长0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：无外事接待批次），接待人次0人（其中：无外事接待批次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生出国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县第二完全小学属其他事业单位，本年度年无机关运行经费支出，故2021年无机关运行经费支出数据。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县第二完全小学资产总额276.64万元，其中，流动资产116.53万元，固定资产160.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65.83万元，其中固定资产增加0万元，流动资产增加65.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年度部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

云县第二完全小学项目由主管单位云县教育体育局实施，支出情况由云县教育体育局汇总公开，故我单位附表12无数据。

五、其他重要事项情况说明

1.项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

2.“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53092200736001301111