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临沧市云县特殊教育学校2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县特殊教育学校是集教育、康复为一体的、以培智类为主的寄宿制九年义务教育学校。主要工作职能：一是全面贯彻党的教育方针，对全县残疾儿童少年（视力、听力、智力）实施九年义务教育及康复训练；二是积极推进素质教育，培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；三是大力开展职业技术教育，使学生掌握一定的日常生活、劳动知识和技能；四是培养残疾学生初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复，树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会、融入社会的基本能力；五是培养一支爱岗敬业、乐善好学、有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍；六是扎实开展特殊教育教学科研工作，全面提高教育教学质量；七是做好全县残疾学生随班就读和送教上门巡回指导工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

云县特殊教育学校筹建于2010年，2012年10月开班办学，办学以来，学校始终坚持以“补偿缺陷，掌握技能，学会生活，适应社会”为办学宗旨，以“适宜融合，助力每一名残疾儿童少年都有人生出彩的机会”为办学目标，以奉献大爱，让每一个残疾儿童少年都能享有适宜、公平而有质量的教育。本年度，学校重点工作任务如下：

1.着力加强党支部建设，提升支部战斗堡垒作用，以党建促质量，实现党建和教育教学工作双推进。

2.围绕学校中心工作，推进廉政文化建设，扎实落实好党风廉政建设主体责任和监督责任，为学校各项工作的健康发展创造了良好的环境。

3. 建立健全校园安全制度，为师生营造阳光、安全、稳定的学习环境和生活环境。

4.坚持德育教育，把以德治学、以德立校摆在首要的突出位置。

5.在教育质量方面持续巩固义务教育普及水平，做好控辍保学和适龄残疾儿童按时入学工作，做到康教结合，尊重差异，因材施教，注重学生潜能挖掘和开发，抓好养成教育和职业教育，帮助学生更好融入生活，融入社会。

6.在常规管理方面，学校建立了健全的教学常规管理制度和安全常规管理机制，并要求每位教职工遵照制度执行；持续推进爱国卫生运动和抓紧抓实抓细疫情防控常态化工作。

7.教育科研方面，坚持把教育教学研究摆在突出位置，持续加强课程改革和深研教法改革。

8.教师队伍建设方面，学校将教师培训纳入学校工作计划，通过分批外出学习或线上培训，不断增强教师技能，开阔视野，拓宽知识领域，使得教师快速成长，促进教育教学质量提升。

9.经费投入方面，根据文件要求，全面实施残疾学生免费九年义务教育。

10.评估督导方面，教育评估督导是促进教育教学提升的有力举措，学校从教育质量、教学常规、校长履职、师德师风、办学行为等方面开展日常督导。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县特殊教育学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即云县特殊教育学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县特殊教育学校2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度云县特殊教育学校未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；未发生政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；“三公经费”云县特殊教育学校使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由云县教育体育局汇总公开，故《“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；如公开说明与公开表有细微差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县特殊教育学校2021年度收入合计426.46万元。其中：财政拨款收入426.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年度收入361.40万元对比增加65.06万元，增幅18%，主要是2020年下半年新招聘9人，人员经费增加及正常晋升、岗位变动等相关经费。

二、支出决算情况说明

临沧市云县特殊教育学校2021年度支出合计426.46万元。其中：基本支出426.46万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年度支出361.40万元对比增加65.06万元，增幅18%，主要是2020年下半年新招聘9人，人员经费增加及正常晋升、岗位变动等相关经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县特殊教育学校正常运转的日常支出426.46万元。与2020年度支出361.40万元对比增加65.06万元，主要原因是2020年下半年新招聘9人，人员经费增加及正常晋升、岗位变动等相关经费。2021年用于正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出425.68万元，占基本支出的99.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.78万元，占基本支出的0.18%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县特殊教育学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减。主要原因是项目由主管单位教育体育局负责实施，具体支出情况由云县教育体育局汇总公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款支出426.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年度对比增加65.06万元，增幅18%，主要是2020年下半年新招聘9人，人员经费增加及正常晋升、岗位变动等相关经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县特殊教育学校无此项支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县特殊教育学校无此项支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县特殊教育学校无此项支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县特殊教育学校无此项支出。

5.教育（类）支出341.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.09%。主要用于特殊教育人员经费支出340.77万元，公用经费支出0.78万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县特殊教育学校无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县特殊教育学校无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出22.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于职工养老保险支出22.08万元。

9.卫生健康（类）支出29.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于职工医疗保险28.39万元，大病保险0.78万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县特殊教育学校无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县特殊教育学校无此项支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县特殊教育学校无此项支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县特殊教育学校无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县特殊教育学校无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县特殊教育学校无此项支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县特殊教育学校无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县特殊教育学校无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县特殊教育学校无此项支出。

19.住房保障（类）支出33.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于职工住房保障支出33.66万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县特殊教育学校无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县特殊教育学校无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县特殊教育学校无此项支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县特殊教育学校无此项支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县特殊教育学校无此项支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县特殊教育学校无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县特殊教育学校无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县特殊教育学校属于其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县特殊教育学校资产总额1026.20万元，其中，流动资产30.28万元，固定资产995.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（无形资产为土地，以1元名义价值入账），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58.30万元，其中流动资产减少8.55万元，固定资产增加66.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，云县特殊教育学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。云县特殊教育学校项目由主管单位云县教育体育局实施，支出情况由云县教育体育局汇总公开，故我单位附表12无数据。

五、其他重要事项情况说明

1.项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

2.“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53092200736000701111