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临沧市云县自然资源局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行上级关于自然资源和国土空间规划及测绘等政策、办法，并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。拟定和执行全县自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行上级关于各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担县政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制县域国土空间总体规划、重要专业规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织起草并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。负责拟定城乡规划的地方性管理实施办法，并组织实施；组织开展城乡发展战略研究；参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划；参与大中型建设项目的可行性研究报告和论证工作；负责组织编制、审查、报批城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计、重要专项规划、近期建设规划；负责指导县城市总体规划、控制性详细规划和镇、乡（镇）、村规划编制工作；负责组织城乡规划的实施；负责历史文化名城以及保护规划的审查报批和规划实施情况的监督检查；负责城市规划档案和规划信息管理工作，负责规划设计的行业管理工作；负责云县城市规划区内国土空间规划编制，规划实施管理及监督检查工作。负责对城乡规划的行政行为实施检查，负责全县城乡规划管理的信访、行政复议、行政诉讼和法制宣传教育工作；负责县城规划内规划执法监察工作，依法查处违法、违规建设行为。

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头起草并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。负责地质勘查规划的监督执行。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源调查和战略矿产勘查评价，负责国家、省级和市级财政出资地质勘查项目的监管，组织实施重大地质勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14.推进自然资源领域科技发展，组织制定、实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

15.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

16.承办市自然资源和规划局、和县委、县政府交办的其他事项。

17.职能转变。云县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间规划用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扎实开展国土空间规划编制工作。一是国土空间规划编制工作顺利推进。2021年1月完成了国土空间总体规划编制的公开招投标工作，并联合编制团队于今年3月份开展了现场调研及资料收集工作；已经完成基数转换工作；生态保护红线基本稳定；于5月形成首轮开发边界方案及永久基本农田方案；于7月按照自然资源部最新要求，集中研究城镇开发边界与永久基本农田的协调问题，已征求乡镇意见并形成开发边界及永久基本农田初步成果，并上报临沧市。各项专题均已开展研究，11个专题中，已形成8个前置专题初步成果。下一阶段将根据新的国家及省级政策，进一步细化调整并安排进入成果审批流程。二是开展城镇开发边界划定。在云县国土空间规划编制已经基本完成现状梳理和分析工作的基础上，根据自然资源部及云南省自然资源厅的要求，调整多轮城镇开发边界及永久基本农田方案，初步形成了规划方案，专题研究同步开展。规划“一主三副、四轴带动，多点支撑”的城镇体系格局，按照城镇体系及乡镇主体功能区，结合乡镇发展诉求，预测各乡镇发展规模并试划城镇开发边界。规划中心城区人口规模23-25万人，形成“一核双心、一轴两带、六片辉映”的空间结构，一核为老城服务中心，双心为新城坝副中心及高铁站副中心，沿祥临路发展轴，形成贯穿南北的城市功能主轴，沿南北两河，形成双龙抱珠生态文化景观带。中心城区分为六个发展片区，老城片区重点进行城市更新，提升空间品质；新城坝片区、工业园区片区、田心片区为规划期内重点建设片区；水磨片区、河湾片区为预留为远期弹性发展区域。中心城区交通系统、蓝绿景观系统、公共服务、历史保护等支撑体系也同步形成初步方案。

2.推进村庄规划编制试点工作。完成了省级试点《大朝山菖蒲塘片区古茶园周边村庄规划》、《临沧市云县漫湾镇昔宜村“多规合一”实用性村庄规划》编制并通过省级专家组审查。正在编制《漫湾镇白莺山茶村庄“多规合一”试点村庄规划》、《茂兰镇丙令茶村庄“多规合一”试点村庄规划》。

3.全面开展“干部规划家乡”。加强组织领导，建立健全工作机制。成立了工作领导小组，制定印发了《云县“万名干部规划家乡行动”成果提升完善工作方案的通知》。成立“万名干部规划家乡行动”成果提升技术服务组、县乡两级联络服务站、乡镇技术服务协调小组，同时组建云县“万名干部规划家乡行动”联络服务站微信群，切实加强成果提升工作业务咨询、指导和服务工作；购买了《云南省“干部规划家乡行动”工作手册（第一版）》单行本1000本，已下发至各乡镇及县级各单位。根据省市下达的年度规划编制任务数，结合国土空间规划编制中城镇开发边界划定等情况，梳理出需要编制村庄规划的行政村，征求乡镇意见，已确定今年开展指标任务数61个，占总编制数的31.44%，2022年完成剩余村庄任务。召开动员会、培训会、座谈会，通过广播电视及网络广泛宣传动员，营造良好舆论氛围。

4.推进重点项目用地保障服务。一是全面提高重点建设项目用地保障能力。云县岔河水库、云县滇西南铁路物流园区公铁联运建设项目、云县至昔归高速公路、天然气管道临沧支线（二期）项目、云县马街河水库、云县茂兰河水库等项目均已纳入2021年第一批省人民政府重大项目清单，大理至临沧高速公路南涧至云县段已在自然资源部计划管理系统中国家级项目。做好招商项目规划、用地服务，完成东岳集团硅材料项目选址地块的测量和比选。完成风光水储项目国电项目茂兰、大朝山西等4个地块的选址。二是制定了《云县土地要素保障工作总体实施方案》和《云县永久基本农田保护方案》。编制了《云县2021年土地征收成片开发方案（第一次）》，待省人民政府批准后，开展2021年城镇批次用地报批。完成了《云县滇西南铁路“一带一路”物流园区干巴山至火车站公路建设工程拟征收土地社会风险评估报告》、《云县滇西南铁路“一带一路”物流园大临铁路云县站站前广场及配套设施建设工程拟征收土地社会风险评估报告》、《临沧市云县岔河水库工程建设项目（枢纽区）拟征收土地社会风险评估报告》的评估。三是云县永久基本农田核实整改补足初步成果已汇交省级审查。

5.加大力度“销号”例行督察挂账问题。对2017年国家土地督察的4类29个“挂账”问题制定了整改方案，采取有力措施，加大整改力度。

6.切实加强地质灾害综合防治。一是制定《云县地质灾害防治方案》和《云县地质灾害防治应急预案》，召开云县地质灾害防治工作会议，签订地质灾害防治目标责任书24份。二是建立县、乡、村三级群测群防网络，全县167个地质灾害隐患点纳入监测预警。12个乡镇均制订完善了《地质灾害防治方案》和《地质灾害应急预案》。发放“两卡”（《地质灾害防灾工作明白卡》和《地质灾害防灾避险工作明白卡》）7000余份，地质灾害防治指南1万多份。组织了地质灾害群测群防培训。实施云县地质灾害监测预警体系建设项目30个点，共计安装设备166台。三是对地质灾害隐患进行逐点排查。加大对在建工程地质灾害隐患点巡排查和检查指导力度，重点对高速公路、铁路、水库等重点工程建设地质风险开展排查评估。今年来全县共开展巡查排查工作114次。对易地扶贫安置点进行全面巡查排查，未发现地质灾害重大隐患的问题。四是全县开展应急演练167场次，参加演练23000多人次。五是落实24小时值班制度，执行领导带班制度。全年没有发生因地质灾害发生人员伤亡和重大经济财产损失的情况。

7.推进不动产登记改革，持续优化不动产登记服务。一是认真贯彻落实自然资源部、国家发改委和国务院扶贫办《关于尽快完善易地扶贫搬迁安置住房项目手续切实做好安置住房不动产登记的意见》,巩固拓展脱贫攻坚成果，维护搬迁群众利益，让贫困群众“搬得出、稳得住、能发展、可致富”,落实易地搬迁安置房产权问题，积极稳妥推进易地扶贫搬迁安置点不动产登记工作。二是加快推进“互联网+不动产”登记工作，研究不动产抵押登记业务一网通办服务。实现“一部手机游云南”和“一部手机办事通”干部职工下载安装认证全覆盖。

8.切实加强测绘地理信息管理工作。开展了年度变更调查，为全县经济社会发展提供基础保障。配合上级对综合卫星定位服务系统进行了维护。

9.切实加强安全生产监管。抓实安全生产日常监督管理。认真抓好地质灾害监测预警和防治工作，切实保障地质灾害区域人民群众生命财产安全。

2021年，云县自然资源管理工作稳步推进，但仍然存在国土空间规划管理工作力度不够、批而未供和闲置土地面积未完全处置到位、土地要素保障不充分、农村不动产确权登记颁证工作推进比较缓慢、重点建设项目用地手续不完善、城乡建设用地增减挂钩和易地扶贫搬迁旧房拆除后复垦复绿工作推进较慢、土地整治（补充耕地）项目进度滞后、地质灾害防治任务艰巨、违法违规用地和无证私挖滥采现象还时有发生、矿产资源管理改革推进迟缓等问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县自然资源局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县自然资源局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县自然资源局2021年末实有人员编制91人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制43人、事业编制38人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员24人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 5 辆（在编5辆，实际保有并使用中2辆，其余在编3辆公务用车中1辆已划拨、1辆已拍卖、1辆待报废处理）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：云县自然资源局2021年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县自然资源局2021年度收入合计1,237.46万元。其中：财政拨款收入1,237.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入6775.2万元减少5537.74万元，同比减少81.7%，减少的原因主要是落实政府过“紧日子”的要求，进一步压减支出，以及受新冠疫情影响，收入较上年有所下降。

二、支出决算情况说明

临沧市云县自然资源局2021年度支出合计1622.15万元。其中：基本支出1156.15万元，占总支出的71.27%；项目支出466万元，占总支出的28.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出2382.49万元对比减少760.34万元，同比减少31.9%，减少的主要原因是：按照中央、省、市、县过“紧日子”的有关要求及县级财政困难，项目支出安排减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1156.15万元。与上年支出1255.42万元对比减少99.27万元，同比减少7.9%，减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政运行和自然灾害防治支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1094.43万元，占基本支出的94.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.72万元，占基本支出的5.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出466万元。与上年支出1127.07万元对比减少661.07万元，同比减少58.7%，主要原因是农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款支出1599.03万元，占本年支出合计的98.57%。与上年支出2381.49万元对比减少782.46万元,同比减少32.9%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出和灾害防治及应急管理支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出110.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于行政单位离退休52.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.4万元和机关事业单位职业年金支出7.72万元。

9.卫生健康（类）支出71.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于行政单位医疗68.68万元和其他行政单位医疗支出2.49万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于其他农林水支出51万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1219.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.24%。主要用于行政运行910.30万元、自然资源规划及管理10万元、自然资源利用与保护7.68万元、自然资源调查与确权登记5万元、其他自然资源事物支出286.15万元。

19.住房保障（类）支出74.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于住房公积金支出74.23万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出73.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于地质灾害防治支出73.24万元。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.2万元，支出决算为2.83万元，完成预算的18.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.42万元，完成预算的37.4%；公务接待费支出决算为1.41万元，完成预算的12.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年支出决算数2.87万元减少0.04万元，下降1.51%。其中：因本年未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算比2020年支出决算0.81万元增加0.61万元，增长74.94%；公务接待费支出决算比2020年支出决算2.06万元减少0.65万元，下降31.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严格控制公车使用，严控“三公经费”开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占50.28%；公务接待费支出1.41万元，占49.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。（在编5辆，实际保有并使用中2辆，其余在编3辆公务用车中1辆已划拨、1辆已拍卖、1辆待报废处理）。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费。

3.公务接待费支出1.41万元。其中：

国内接待费支出1.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次386人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市云县自然资源局执行公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县自然资源局2021年机关运行经费支出61.72万元，与上年支出62.17万元对比减少0.45万元,同比减少0.72%。主要原因是交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费12.3万元、培训费2.3万元、公务接待1.41万元、工会经费8.77万元、公车运行维护1.42万元、交通费用35.52万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县自然资源局资产总额17130.72万元，其中，流动资产16292.68万元，固定资产811.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12464.80万元，其中固定资产没有变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额970万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出970万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市自然资源局项目绩效自评金额466万元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费466万元，支出466万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市云县自然资源局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县自然资源局2021年度政府性基金预算财政拨款支出23.12万元，占本年支出合计的1.4%。与上年对比增加22.12万元,同比增加2212%，主要原因是城乡社区支出增加，用作农业土地开发资金安排的支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092203200601111