监督索引号53092203200201000

临沧市云县工业和科技信息化局2021年度部门决算

目  录

第一部分临沧市云县工业和科技信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分临沧市云县工业和科技信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、市工业、科学技术、信息化法律法规、方针政策及战略规划；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业、科学技术、信息产业专项规划和年度计划；拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准。组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。

（2）研究提出工业、信息化、科技产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

（3）拟订并组织实施产业投资政策建议和工业、信息化、科技重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业化、科技、信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

（4）监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理。负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。

（5）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

（6）依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

（7）负责工业和信息化行业管理；组织拟订县级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业信息化和科技项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

（8）指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

（9）拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作；依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（10）统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导全县科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

（11）牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责县级科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划（专项、基金等），负责拟定县级年度科技计划专项并组织实施。

（12）牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

（13）负责组织推荐申报国家、省级、市级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

（14）牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（15）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（16）拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外、科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（17）拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。拟订全县选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

（18）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全县推荐申报国家和省级科学技术奖工作。

（19）组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科技统计工作。

（20）提出科技扶贫、科技创新引领打造“三张牌”、科技助推乡村振兴发展、科技支撑中药材产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

（21）统筹负责云县国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施。会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作。负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

（22）指导县直各部门和12乡（镇）科技管理工作，承担云县科教工作领导小组日常事务工作。

（23）承办县委、县政府和市工业和信息化局、市科学技术局交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全力推进新型工业化。

2.强化民营经济发展。

3.有效推进信息化工作。

4.强化科技创新。

5.扎实推进可持续发展议程创新示范区建设。

6.强化安全生产管理。

7.着力抓好疫情防控，认真开展爱国卫生及创卫工作。

8.抓实基层党建工作。

9.切实抓好党风廉政建设工作。

10.切实抓好综治维稳工作。

11.切实抓好普法教育，意识形态工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县工业和科技信息化局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、云县工业和科技信息化局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县工业和科技信息化局2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县工业和科技信息化局2021年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县工业和科技信息化局2021年度收入合计492.46万元。其中：财政拨款收入492.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少738.45万元，减少59.99%，减少主要原因是2021年项目收入中科学技术支出为0万元。

二、支出决算情况说明

临沧市云县工业和科技信息化局2021年度支出合计981.46万元。其中：基本支出442.46万元，占总支出的45.08%；项目支出539万元，占总支出的54.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加464.55万元，增加89.87%，增加主要原因是项目支出增加，其中上年结转科学技术支出349万元，资源勘探工业信息等支出增加127万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出442.46万元。与上年对比少6.45万元，减少1.44%，减少主要原因是人员变动，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出411.66万元，占基本支出的93.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.8万元，占基本支出的6.96%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出539万元。与上年对比增加471万元，增加692.64%，增加主要原因科学技术支出、工业和信息产业监管支出增加。分别是：科技成果转化与扩散44万元；300亩特色优质水果种植示范项目225万元；研发投入补助20万元，滇龙胆优良品系选育及绿色高效种植技术集成研究与示范项目30万元，优质甘蔗品种繁育及绿色高效生产技术示范30万元；产业发展10万元；新增规模以上工业企业扶持补助资金160万元；新认定企业技术中心建设补助资金10万元；技术改造省级财政补助资金10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县工业和科技信息化局2021年度一般公共预算财政拨款支出981.46万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加464.55万元，增加89.87%，增加主要原因是项目支出增加，其中上年结转科学技术支出349万元，资源勘探工业信息等支出增加127万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出308.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.39%。主要用于行政运行支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公经费、接待费、公务用车运行维护费等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生外交（类）支出；（此部分为0）。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生国防（类）支出；（此部分为0）。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生公共安全（类）支出；（此部分为0）。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生教育（类）支出；（此部分为0）。

6.科学技术（类）支出349万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.56%。主要用于科技成果转化与扩散44万元；300亩特色优质水果种植示范项目225万元；研发投入补助20万元，滇龙胆优良品系选育及绿色高效种植技术集成研究与示范项目30万元，优质甘蔗品种繁育及绿色高效生产技术示范30万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生文化旅游体育与传媒（类）支出；（此部分为0）。

8.社会保障和就业（类）支出87.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于：归口管理的行政单位离退休65.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.06万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.16万元，遗属补助1.07万元。

9.卫生健康（类）支出23.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生节能环保（类）支出；（此部分为0）。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生城乡社区（类）支出；（此部分为0）。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生农林水（类）支出；（此部分为0）。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生交通运输（类）支出；（此部分为0）。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类190万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.36%。主要用于产业发展10万元；新增规模以上工业企业扶持补助资金160万元；新认定企业技术中心建设补助资金10万元；技术改造省级财政补助资金10万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生商业服务业等（类）支出；（此部分为0）。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生金融（类）支出；（此部分为0）。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生援助其他地区（类）支出；（此部分为0）。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生自然资源海洋气象等（类）支出；（此部分为0）。

19.住房保障（类）支出23.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生粮油物资储备（类）支出；（此部分为0）。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生国有资本经营预算（类）支出；（此部分为0）。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生灾害防治及应急管理（类）支出；（此部分为0）。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生其他（类）支出；（此部分为0）。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生债务还本（类）支出；（此部分为0）。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生债务付息（类）支出；（此部分为0）。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生抗疫特别国债安排（类）支出；（此部分为0）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县工业和科技信息化局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.1万元，支出决算为6.18万元，完成预算的23.67%。其中:因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.97万元，完成预算的31.5%；公务接待费支出决算为2.21万元，完成预算的16.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严控公务接待支出及公务用车购置及运行费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.2万元，下降3.13%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降3.02%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降3.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要是严控公务接待支出及公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.97万元，占64.24%；公务接待费支出2.21万元，占35.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年未发生因公出国（境）活动，未安排因公出国（境）团组，没有因公出国（境）人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2021年未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出3.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.21万元。其中：

国内接待费支出2.21万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待35批次（其中：无外事接待批次），接待人次290人（无外事接待人次）。主要用临沧市云县工业和科技信息化局执行公务活动发生的公务接待餐费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县工业和科技信息化局2021年机关运行经费支出30.8万元，与上年对比减少1.06万元，减少3.32%，减少主要原因是其他交通费用支出减少。部门机关运行经费主要用于保障单位运转的办公经费、公务接待费、车辆运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县工业和科技信息化局资产总额4792.17万元，其中，流动资产4669.79万元，固定资产122.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1127.57万元，其中固定资产增加7.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.63万元，其中：政府采购货物支出2.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.63万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092203200201111