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临沧市云县爱华镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县爱华镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县爱华镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规；二是推动基层民主，促进农村和谐；三是促进经济发展，增加农民收入；四是强化公共服务，着力改善民生；五是加强社会管理，维护农村稳定；六是加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系；七是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”开局之年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委、县政府和镇党委的领导下，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，着力推进工业化、城镇化、现代化，全面推进乡村振兴，为“十四五”开好局、起好步。

今年经济社会发展的主要预期目标建议为：经济发展速度走在全县前列，农村经济总收入增长9%以上，城镇居民人均可支配收入增长8%以上，农村常住人口可支配收入增长9%以上。规模以上固定资产投资增长16％以上，全面完成2021年目标任务。为实现“十四五”良好开局，我们持续统筹疫情防控和经济社会发展两个大局，重点抓好了以下六项工作：一是，全力抗击新冠肺炎疫情，我们慎终如始抓好“外防输入、内防反弹、严防输出”工作，疫情暴发至今辖区内疑似病例和确诊病例保持为零；二是，全力推进基础设施项目建设，全力以赴做好辖区内重大项目服务保障工作；三是，全力推进乡村振兴工作，稳步推动脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接；四是，全力创建国家卫生县城，深入开展爱国卫生“七个专项行动”，加强基础设施建设；五是，全力保障服务民生改善。全方位推进教育、养老、医疗等领域民生保障工作；六是，全力维护社会和谐稳定。全面推进“民族团结示范镇”“示范村、示范社区”创建工作，积极回应群众关切等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县爱华镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.爱华镇党委

2.爱华镇人大

3.爱华镇团委

4.爱华镇政府机关

5.爱华镇财政所

6.爱华镇林业草原服务中心

7.爱华镇水务服务中心

8.爱华镇农业农村服务中心

9.爱华镇文体中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县爱华镇人民政府2021年末实有人员编制123人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制2人），事业编制75人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员2人），事业人员74人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员50人。其中：离休1人，退休49人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县爱华镇人民政府2021年度收入合计4,128.6万元。其中：财政拨款收入4,128.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年5213.13万元对比减少1084.53万元，下降20.80%，减少原因为农村基础设施建设、其他农村综合改革、保障性安居工程、农村生态环境保护等上级涉农整合项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县爱华镇人民政府2021年度支出合计4,264.86万元。其中：基本支出2,960.37万元，占总支出的69.41%；项目支出1,304.49万元，占总支出的30.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年4056.55万元对比增加208.31万元，增长5.14%，增长原因为涉农整合项目资金支出增加，其中土地入股分红及零星退股资金、到期退股补助资金支出860.85万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县爱华镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,960.37万元。与上年2943.9万元对比增加16.47万元，增长0.56%，增长原因主要为人员工资、住房公积金、医疗保险等较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,745.18万元，占基本支出的92.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费215.19万元，占基本支出的7.27%。人均工资福利支出15.4万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县爱华镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,304.49万元。与上年1112.65万元对比增加191.84万元，增长17.24%，主要原因为涉农整合资金项目支出增加，其中土地入股分红及零星退股资金、到期退股补助资金支出较大。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2021年“百名好支书”省级绩效补助资金0.9万元，大树村支书杨世荣荣获省级“好支书”称号，省级每月补助0.3万元，补助时间2021年1至3月；

2.爱华镇村（社区）“好支书”市级财政配套专项资金0.3万元，大树村支书杨世荣荣获省级“好支书”称号，市级每月补助0.1万元，补助时间2021年1至3月；

3.2021年度村干部岗位补贴补助经费44.86万元，用于发放村（社区）干部工作岗位补贴；

4.2021年土地入股分红及零星退股资金、到期退股补助资金860.85万元，用于发放爱华镇土地入股分红及零星退股、到期退股；

5.2020年第四批中央统筹整合涉农资金农村安全饮水建设项目补助资金80万元,2021年支出30万元，用于完成农村饮水维修养护工程建设及维护，解决2个村4个组232户861人505头大牲畜及一所学校160名师生的饮水安全问题；

6.2020年第二批中央财政专项扶贫资金饮水安全巩固提升项目总指标48万元，2021年支出10万元；

7.爱华镇乡村振兴及乡镇扶贫工作经费10万元；用于管理财政专项扶贫资金项目、乡村振兴及脱贫攻坚工作业务培训等；

8.爱华镇河中村李家村民小组活动场所建设项目6.26万元；

9.2021年省级农村综合改革发展转移支付资金爱华镇乡村农特产品展销中心建设补助资金250万元；

10.2020年第三批中央统筹整合涉农资金（爱华镇刘家箐村组道路硬化建设项目补助资金216万元），2021年支出15万元，用于华镇刘家箐村组道路硬化；

11.2021年中央国有企业退休人员社会化管理补助资金0.8万元，用于发放国有企业退休人员生活补助；

12.2021年中央国有企业退休人员社会化管理补助资金0.52万元，用于发放国有企业退休人员生活补助；

13.云县爱华镇刘家箐村李家村组村民活动场所建设经费20万元；

14.爱华镇水磨村委会丙撒组农村公共活动场所及基础设施建设经费50万元，2021年支出35万元；

15.爱华镇河中村李家村民小组农村活动场所建设经费20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县爱华镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出4,188.54万元，占本年支出合计的98.21%。与上年4039.82万元对比增加148.72万元，增长3.68%，主要原因是2021年涉农项目增加，土地入股分红及零星退股资金、到期退股补助资金支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出823.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.67%。主要用于人大、党委、团委、政府办公室、财政部门的工资支出和公用经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生外交（类）支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出36.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于文体中心人员工资和办公经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出279.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于退休人员工资和机关事业单位的养老保险和职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出118.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于干部职工和退休人员的医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出2,757.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.84%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心的工资和办公经费，以及村干部、小组干部的工资和村（社区）、村民小组的办公经费。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出171.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于干部职工的住房公积金单位缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出1.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县爱华镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为11.64万元，支出决算数为7.04万元，完成预算数的60.48%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，完成预算数的0%。今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算数为5.05万元，完成预算数的65.08%；公务接待费支出决算数为1.99万元，完成预算数的51.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为压缩经费开支，控制各项办公成本。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年8.77万元相比减少1.72万元，下降19.66%。其中：因公出国（境）费支出0万元，因2020年度及本年度均未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算数与上年5.95万元相比减少0.89万元，下降15.03%；公务接待费支出决算数与上年2.82万元相比减少0.83万元，下降29.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是爱华镇人民政府坚持厉行节约，压缩经费开支，把更多的资金投入到重点工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.05万元，占71.75%；公务接待费支出1.99万元，占28.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国（境）费的预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）费预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.05万元。其中：

公务用车购置费支出0万元，购置车辆0辆。今年本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出5.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府巩固拓展脱贫攻坚成果及向乡村振兴工作有效衔接所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.99万元。其中：

国内接待费支出1.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市云县爱华镇人民政府执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。今年本单位未编制国（境）外接待费的预算，也未发生国（境）外接待事件,故无因国（境）外接待费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县爱华镇人民政府2021年机关运行经费支出213.99万元，与上年118.21万元相比增加95.78万元，增长81.03%。增长原因是对村级公益事业建设的补助增加。机关运行经费主要用于保障政府部门、各站所及村（社区）的基本办公开支，支出明细如下：办公费143.4万元、印刷费0.75万元、水费0.2万元、电费1.76万元、邮电费1.03万元、培训费1万元、公务接待费0.07万元、劳务费7.26万元、工会费13.67万元、公务用车运行维护费2.45万元、其他交通费41.88万元、其他商品和服务支出0.52万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县爱华镇人民政府资产总额14575.01万元，其中，流动资产13561.18万元，固定资产767.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产246.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年15908.52万元相比本年资产总额减少1333.51万元，其中固定资产与上年765.07万元相比增加2.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额181.32万元，其中：政府采购货物支出11.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出170.15万元。授予中小企业合同金额178.16万元，占政府采购支出总额的98.26%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年云县爱华镇人民政府项目绩效自评金额1304.49万元，共15个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1168.23万元，支出1168.23万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与人民政府职责范围相符，属于人民政府履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初人民政府确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，爱华镇人民政府各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

临沧市云县爱华镇人民政府2021年度政府性基金预算财政拨款收入为75万元，其中年初结转（结余）75万元。本年度支出75万元，与上年支出15万元相比增加60万元，增长400%，增长的主要原因是建设工程按照工程进度拨付资金，2020年底工程未完工，结转至2021年按照工程进度继续拨付剩余项目资金75万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

云县爱华镇人民政府2021年度国有资本经营预算财政拨款收入1.32万元，与上年收入1.73万元对比减少了0.41万元，下降23.7%。2021年度国有资本经营预算财政拨款收入减少的主要原因是国有企业退休人员减少。

云县爱华镇人民政府2021年度国有资本经营预算财政拨款支出1.32万元，与上年支出1.73万元对比减少了0.41万元，下降23.7%。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出减少的主要原因是国有企业退休人员减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及人民政府预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各人民政府（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200855201111