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临沧市云县档案馆2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位（含中央、省、市属驻云单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2.贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

3.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

4.负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期与开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

5.负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络，提高档案信息的有效利用。

6.组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作。

7.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深入学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示精神。习近平总书记对档案工作作出重要批示后，云县档案馆高度重视，把学习习近平总书记对档案工作的重要批示作为当前和今后一个时期的重要政治任务，相继以多种方式开展了学习贯彻工作，迅速掀起了学习热潮。一是提高敏锐性，主动开展学习。在通过时政新闻和网络主流媒体获悉总书记对档案工作作出重要批示后，迅速要求干部职工通过网络平台进行自主学习，干部职工积极参与并交流了心得。二是加大执行力，对照开展学习。在《临沧市档案局印发关于学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示的相关文件的通知》（临档发〔2021〕11号）收悉后，迅速召开干部职工会议专题传达学习，原文传达通知并开展学习研讨，与会同志积极交流发言。三是增强自信心，提高荣耀感和使命感。习近平总书记对档案工作的重要批示高瞻远瞩、内涵丰富、要求明确，蕴含着许多新观点新论断，把对档案工作的认识提升到了前所未有的高度，具有很强的政治性、思想性、指导性、针对性，通过学习，进一步增强了我们做好新时代档案工作的责任、使命和荣耀。

2.疫情防控工作常抓不懈。成立了由馆长任组长，副馆长任副组长，各股室负责人为成员的云县档案馆疫情防控工作领导小组，全面抓好疫情防控工作。一是认真落实疫情常态化防控措施。切实做好外来人员扫码、测体温、戴口罩、登记等疫情常态化防控措施，确保了疫情期间能够正常提供安全、有序的档案查阅服务。二是扎实履行疫情防控网格责任。在抓好部门常态化防控工作的同时，认真落实疫情防控网格单位责任，履行网格职责，充分利用党员到社区“双报到、双报告、双服务”工作机制，积极协助新云州社区分批次开展疫苗接种人群排查动员、扫健康码、返乡人员风险排查等疫情防控工作。三是认真落实疫苗接种工作。按要求宣传动员并督促落实干部职工进行新冠疫苗接种工作。目前，网格区32户应接种的129人员除了5名有禁忌症外，均已完成了第二针剂疫苗接种；13名在馆工作人员均已完成了第二针剂接种工作，第三针剂正在有序的接种之中。

3.党史学习教育初显成效。按照县委党史学习教育领导小组的统一部署成立了党史学习教育领导小组，认真学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，紧扣“学党史、悟思想、办实事、开新局”的要求，围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标，结合4本指定学习书目和工作实际，精心策划，周密组织，突出抓好党史学习教育质量，力求为群众办实事解难题实效。自开展党史学习教育以来，县档案馆班子成员共参加县级有关党史学习会议8次，参加专题培训1次。组织召开党史学习教育专题会议3次，开展理论中心组集中学习2次，开展读书会活动6次，集中学习培训1次，上专题党史党课1次，利用“三会一课”开展党史学习4次，利用主题党日开展党史学习1次，干部职工撰写学习心得体会7篇，参加网上党史知识答题7人次。同时，坚持学习实践同步推进，把“我为群众办实事”实践活动贯穿学习教育全过程，共接待查阅档案人员1102人次，调阅档案1220卷次，免费为查档人员复印档案5000余页；共拟定单位“民生实事计划”6项，当前办结5件，完成率83%。

4.爱国卫生及创卫工作扎实推进。在县爱国卫生运动委员会的精心指导下，扎实有效地推进爱国卫生“7个专项行动”及创卫工作。一是成立领导小组，强化组织领导。紧紧围绕爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生县城创建标准，进一步加强组织领导，压实工作责任。二是横向查缺补漏，开展交叉评比工作。认真对照创卫标准，与4个县级部门认真开展了两轮交叉评比工作，按照玉溪市红塔区结对帮扶和市爱卫办检查指导的反馈意见，相互查找问题，取长补短。三是紧盯责任区域，持续开展创建工作。树立创卫工作每天都是“从零开始”的理念，结合部门实际，紧盯网格区、机关院内和办公区三个重点区域，制定周五大扫除和日常巡查保洁等工作制度并认真执行，持续贯彻落实创卫工作要求，全力以赴做好创卫迎检工作。

5.民族团结进步示范单位创建取得初步成果。在民族团结进步示范县创建过程中，县档案馆充分发挥示范表率作用，进一步深化民族团结宣传教育，不断营造各族干部职工勤劳互助团结奋斗的工作氛围，夯实各族干部职工共同团结奋斗、共同繁荣发展的基础，积极为促进社会安定和谐、巩固和发展各民族大团结提供精神动力和思想保证。在县民族团结进步示范区建设领导小组办公室精心指导下，积极主动开展民族团结进步示范单位创建工作，年内被县委、县人民政府命名为20个“民族团结进步示范单位”之一。

6.脱贫攻坚和乡村振兴工作有效衔接。一是继续选派驻村工作队员。按要求选派1名政治素质好，能吃苦耐劳，具有驻村工作经验，身体健康的干部到晓街乡万佑村开展乡村振兴驻村工作。在办公经费十分紧缺的情况下，积极协调拨付驻村工作队员工作经费及交通费、体检费等费用，并定期不定期进行看望，确保其全身心投入驻村工作。二是继续履行帮扶责任。按照脱贫攻坚“四不摘”的要求，全馆干部职工继续履行帮扶责任人的职责，定期不定期组织开展走访慰问和进行返贫监测，适时掌握挂钩户的情况，确保脱贫攻坚和乡村振兴工作有效衔接。

7.档案安全工作常抓不懈。牢固树立“安全第一”原则，筑牢安全底线，把档案安全工作放在重中之重，严格落实档案安全管理工作制度，不断提高馆库规范化管理水平。一是升级改造监控设施，消除监控盲区。按照公安部门视频监控时间不少于90天的技术要求，新购置部分硬件设施，修复了档案库房及机关内外的监控设施，完成了监控系统存在问题整改，统筹推进人防、物防和技防工作，整改安全监控漏洞。二是修复消防喷淋及预警系统，消除安全隐患。主动申请消防、安监、公安等部门对档案库开展地毯式安全隐患排查，罗列问题清单，结合实际添置器材、更换设备、修复漏洞，完成了消防供水系统、火灾预警系统和应急疏散指示标识修复工作，气体灭火系统因政府批复的经费暂未拨付到位，修复工作正在推进之中。同时，聘请了具备资质的消防维保单位对本单位消防系统进行签约维护。三是添置档案资料装具，改善保管条件。为确保满足脱贫攻坚档案接收和其他档案资源持续增长需求，投资49.5万元新购置档案密集架327m³、目录资料柜10套、图书资料架50组,除湿机2台，新增配置并启用了2个档案库房。按要求将原有木质柜更换铁皮柜（架），确保档案实体和图书资料保管安全。四是强化库房安全工作，落实管理制度。严格落实档案库房“十防”工作制度，着力抓实档案库房安全检查和日常巡查工作常态化，及时发现问题，及时排除隐患。定期检查库房温湿度和更换防虫药剂，定期不定期开展库房保洁工作和档案保管状况检查工作，及时修复抢救受损档案，使馆藏档案始终处于安全、完好的保管状态。

8.档案馆业务建设接受了省级专家组评价。根据《云南省档案局关于开展县国家综合档案馆业务建设评价工作的通知》（云档发〔2021〕13号）文件精神，切实提高政治站位，全力以赴做好迎检准备。一是县委高度重视，迎检工作高位推动。成立了由县委分管领导担任组长的业务评价工作领导小组，印发了《自检自查工作方案》。县委分管领导亲自安排，亲自部署筹备工作，适时了解进展情况并进行实地检查指导，高位推动了迎检工作。二是市档案局精心指导，准备工作有的放矢。市档案局高度重视业务评价工作，以召开专题培训会议、座谈会议、实地督促指导等方式，为做好此次业务评价工作鼓足了干劲，打好了基础。三是局馆合力攻坚，自检自查圆满完成。本着对历史负责、对事业负责的态度，全力以赴，攻坚克难，多次召开专题会议对考评期间各块工作进行一项一项梳理，一块一块查缺，确保已做的工作不遗漏，未做的工作不虚构。通过一条一条整改问题，一点一点补全漏洞，以最大的付出力争最好的成绩，并于9月13日接受了省档案局专家组实地考评。

9.档案资源建设逐年增量保质。持续加强档案资源建设，正确处理档案接收和数字化加工的关系，厘清二者之间非因果关系的矛盾，按照“应收尽收、严格把关、规范有序”的要求，全面恢复并主动开展档案接收业务，馆藏资源不断丰富，门类进一步完善，档案质量逐年不断提高。一是到期档案应收尽收。主动协调并配合县档案局开展机关单位档案业务指导工作，严格执行档案整理标准和业务规范，质量标准不达标不接收，问题整改不完不上架。共组织接收6个机关单位到期文书档案268卷、32058件；会计档案67卷；照片4册209张；图书资料757册。二是“两类档案”接收全面完成。与县档案局组成联合工作组，分赴各机关单位和12乡（镇）进行业务监督指导，完成了全县19个行业部门和12个乡（镇）155个建档立卡村脱贫攻坚档案12335卷、25001件；照片档案册611张（8册）；音视频资料774分钟；共接收疫情防控阶段性文书档案476件。三是特色档案征集取得进展。以业务评价为契机，通过远赴楚雄、昆明、深入村寨和走访部门等途径，积极开展名人档案征集工作。征集到中共云南省委原副书记王天玺（云县籍）同志的实物档案12件；征集到被党中央、国务院表彰为“全国脱贫攻坚先进个人”的云县爱华镇大树村党支部书记杨世荣同志档案3件；征集到被中组部表彰为“人民满意公务员”的云县忙怀乡人民政府干部曾绍成同志档案2件；接收临沧市第一个地下党支部创始人李珪（云县籍）实物档案80余件。

10.档案信息化建设有序推进。档案信息化是新时期档案工作发展的必然趋势，馆藏档案数字化是开展档案信息化建设的基础工作。一是馆藏档案数字化加工逐步推进。在经费紧张，没有财政支出预算的情况下，不断改变工作思路和工作方法，采用第三方与有条件的立档单位签约方式逐年逐步推进馆藏档案数字化。年内新增完成了556206画幅（页）文书档案数字化加工，馆藏档案数字化完成数量在历年基础上增长2倍达到834486画幅（页）；新增数据量1140GB达到2335GB，新增机读目录30万余条达到120万条。二是电子档案完成了首次异地备份。按照省市档案局要求，在临沧市档案馆的统一组织下，于今年11月中旬赴安宁集中备份点完成了电子档案首次异地备份工作，实现了电子档案“零备份”销号，保障了档案数据安全。三是电子档案管理逐步科学规范。新购置电脑1台、紫光档案管理软件和服务器1套，切实加强电子档案数据储存介质管理，将录音录像带、声像光盘、数据光盘、数据硬盘等统一装入防磁柜保管，防止消磁或数据丢失。按要求管理和使用电子公文交换软件、财务办公软件、档案管理软件，实行专人管理或使用。

11.档案从业人员专业化水平不断提高。根据县委机构改革的总体部署，切实提高思想认识和政治站位，主动服从和服务改革工作大局，确保了改革工作平稳过度。一是注重人才培养。认真落实抓班子、带队伍工作，抓好人才培养。今年4月初，1名工作人员被组织提拔为副馆长，9月初班子一正两副得已配齐，新调入工作人员2名，队伍力量进一步得到加强。二是积极参与档案职称评选。年内1名职工取得档案高级专业技术职称，2名班子成员取得初级职称，档案从业人员专业化水平持续提高。三是注重业务技能提升。在抓好理论学习的同时，年内两批次组织包括2名班子成员在内的5名新进馆人员参加市级档案专业基础知识培训班学习，并获得了档案工作人员上岗资格证书，档案从业人员专业技能不断提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县档案馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 临沧市云县档案馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县档案馆2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县档案馆2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县档案馆2021年度收入合计87.18万元。其中：财政拨款收入87.18万元，占总收入的100%；比去年的101.72万元减少14.54万元，减副为14.29%。收入减少主要原因是机构改革人员减少、项目资金减少。2020年、2021年两年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。

二、支出决算情况说明

临沧市云县档案馆2021年度支出合计87.18元。其中：基本支出76.58万元，占总支出的87.84%；项目支出10.60万元，占总支出的12.16%；比上年同期101.72万元减少14.54万元，减幅为14.29%。支出减少主要原因是机构改革人员减少、项目资金减少。2020年、2021年两年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县档案馆正常运转的日常支出76.58万元。比上年同期86.72万元减少10.14万元，减幅为11.69%。支出减少主要原因是机构改革人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出69.84万元，占基本支出的91.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.74万元，占基本支出的8.80%。人均公用支出为1.12万元每人每年（含政府购买服务人员劳务费5.28万元）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县档案馆为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.60万元。比上年同期的15万元减少4.40万元，减幅为29.33%。支出减少的主要原因是档案保护费减少。具体项目支出及工作开展情况为：

1. 档案专柜设备购置项目经费5万元，主要用于档案密集加采购支出。

2. 监控设备升级经费1万元，主要用于档案馆监控设备升级支出。

3. 档案保护经费1万元，主要用于馆藏档案科学管理所需的空调用电费、防虫药费等支出。

4. 档案征集经费1万元，主要用于丰富馆藏档案向社会征集有价值的档案产生的各种支出。

5. 档案馆墙体修缮经费1万元，主要用于修缮档案馆毁损墙体发生的支出。

6. 寄存档案管理经费1万元，主要用于寄存档案科学管理所需的空调用电费、防虫药费等支出。

7. 国有企业退休人员社会化管理补助资金0.60万元，主要用于国有企业退休人员档案科学管理所需的空调用电费、防虫药费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出86.58万元，占本年支出合计的99.31%。比上年同期101.22万元减少14.64万元，减幅为14.46%。支出减少主要原因是机构改革人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出54.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.09%；主要用于档案事务行政运行支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年未发生外交（类）支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年未发生国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年未发生公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年未发生教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年未发生科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年未发生文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出24.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.82%；主要用于行政事业单位离退休支出19.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1.08万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.45万元。

9.卫生健康（类）支出3.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%；主要用于行政事业单位医疗支出。其中：基本医疗保险支出3.43万元、大病保险支出0.31万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年未发生节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年未发生城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年未发生农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年未发生交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年未发生资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年未发生商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年未发生金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年未发生援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年未发生自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出4.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年未发生粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年未发生国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年未发生灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年未发生其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年未发生债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年未发生债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年未发生抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县档案馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.74万元，支出决算为0.23万元，完成预算的8.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的12.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因经费紧张，厉行节约,严格控制经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.23万元，增长100%，其中：因2020年、2021年两年均未发生因公出国（境）费支出，所以没有上下年对比分析情况；因2020年、2021年两年均未发生公务用车购置及运行费支出，所以没有上下年对比分析情况；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展云南省档案馆对县级档案馆三年一轮的档案馆业务评价工作等执行公务活动发生的公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2021年未发生因公出国（境）活动，未安排因公出国（境）团组，无因公出国（境）人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护支出0万元， 2021年未发生公务用车购置费和公务用车运行维护支出。

3.公务接待费0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次30人（无外事接待人次）。主要用于上级检查、指导档案业务工作、开展三年轮的档案馆业务评价工作等执行公务活动发生的公务接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县档案馆属公益一类事业单位，没有行政单位和参照公务员法管理事业单位产生的机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县档案馆资产总额1784.66万元，其中，流动资产149.92万元，固定资产1629.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，资产总额比上年的1707.82万元增加76.84万元，增幅为4.50%,增加的主要原因是固定资产增加。其中：流动资产比上年的132.99万元增加16.93万元，固定资产比上年的1574.23万元增加54.96万元。无形资产比上年的0.60万元增加4.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.34万元，其中：政府采购货物支出5.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的10.11%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年云县档案馆项目绩效自评金额10.60万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨入项目资金10.60万元，支出10.60万元，支出率100% 。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县档案馆2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200624101111