监督索引号53092203300201000

临沧市云县投资促进局2021年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市云县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家、省关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及市委、市政府和县委、县政府的决策部署。

2.负责起草或拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责县级投资促进网络信息系统的建设管理工作。

3.负责组织开展全县与港澳台地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担指导县直有关部门、各乡（镇）、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责组织开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介云县投资环境；负责拟定全县年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划；负责全县投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

5.负责县级招商引资项目的开发和在云县投资重点项目的跟踪、协调、服务工作；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对（内）外重点招商引资项目库的建设工作。

6.负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担驻县异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；承担配合县级有关职能部门做好外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调县级有关职能部门依法保护外来云县投资企业和投资者的合法权益。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，市委、市政府下达我县招商引资任务：市外到位资金76.98亿元，增速10％，其中：省外到位资金63.71亿元，增速15％；工业到位资金33.02亿元，增速12％；实际利用缅资1100万元，增速12％；实际利用外资12.16万美元，增速15％。

1至12月份，全县国内合作统计项目48个，招商引资市外到位资金77.18亿元,同比增幅10.29%，完成目标任务的100.26%。其中：工业到位资金21.91亿元，完成目标任务的66.34%，同比增幅-25.69%；省外到位资金63.81亿元,同比增幅15.18%，完成目标任务的100.15%,完成实际利用缅资1100万元、实际利用外资12.16万美元。

云县招商引资项目库储备项目100个，新开工招商项目10个，协议资金43.49亿元；新签约22个，协议资金194.71亿元；共接待来访客商168批次，县内举办12次招商推介座谈会，对接洽谈项目51个，制定出全年外出计划，共组织外出招商洽谈8次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县投资促进局2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 临沧市云县投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县投资促进局2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县投资促进局2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县投资促进局2021年度收入合计137.42万元。其中：财政拨款收入137.42万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。2021年新设立的一级预算单位，与上年预算无法对比，特此说明。

二、支出决算情况说明

临沧市云县投资促进局2021年度支出合计137.42万元。其中：基本支出125.42万元，占总支出的91.27%；项目支出12万元，占总支出的8.73%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。2021年新设立的一级预算单位，与上年预算无法对比，特此说明。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县投资促进局正常运转的日常支出125.42万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.73万元，占基本支出的97.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.69万元，占基本支出的2.94%。人均公用支出为0.37万元。2021年新设立的一级预算单位，与上年预算无法对比，特此说明。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县投资促进局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.00万元。2021年新设立的一级预算单位，与上年预算无法对比，特此说明。具体项目开支及开展情况为：

招商引资支出12.00万元，主要用于制作《招商推介册》、《云县投资指南》宣传材料制作经费、开展招商活动经费和公务接待、客商考察经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出137.42万元，占本年支出合计的100%。2021年新设立的一级预算单位，与上年预算无法对比，特此说明。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出109.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.94%；主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、商贸事务招商引资支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出10.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%；主要用于行政事业单位离退休支出2.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.74万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.12万元。

9.卫生健康（类）支出8.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%；主要用于行政事业单位医疗支出。其中：基本医疗保险支出8.31万元、大病保险支出0.23万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出8.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；2021年无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为1.41万元，完成预算的7.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2021年本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）活动，所以没有因公出国（境）费预算数和支出决算数；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1.41万元，完成预算的7.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

2021年新设立的一级预算单位，与上年预算无法对比，特此说明。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0.00万元，占0.00%，；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.41万元，占7.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年度未发生因公出国（境）费支出，未安排因公出国（境）团组，没有因公出国（境）人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1.41万元。其中：

国内接待费支出1.41万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来访客商。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年度未发生国（境）外接待费支出，没有国（境）外接待人次和批次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县投资促进局2021年机关运行经费支出0万元。云县投资促进局属公益一类事业单位，没有行政单位和参照公务员法管理事业单位产生的机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县投资促进局资产总额49.88万元，其中，流动资产11.36万元，固定资产37.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。因临沧市云县投资促进局2021年才为一级预算单位。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采购货物支出3.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.35万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市云县投资促进局项目绩效自评金额12万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨入项目资金12万元，支出12万元，支出率100% 。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县投资促进局2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092203300201111