监督索引号53092200671101000

临沧市云县总工会2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《工会法》和《中国工会章程》，围绕县委、县政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的目标、任务和作出的决议。进一步突出和履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能，团结动员广大职工群众积极参加建设和改革，为推动云县跨越式发展建功立业。

2.负责职工政治引领和思想教育工作，负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定。监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织和指导各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

3.负责组织职工开展劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。

4.通过平等协商和集体合同制度等，健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，构建和谐劳动关系。组织职工参与本单位的民主管理和民主监督，推动产业工人队伍建设改革，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

5.负责职工服务工作，构建服务职工工作体系。负责全县工会及重点骨干企业工会领导干部的培训工作。组织开展劳动和技能竞赛活动，参加职业教育和文化体育活动，推进职业安全健康教育和劳动保护工作。

6.负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.做好慰问帮扶，厚植责任担当。一是深入云县警务站、云县环卫站进行慰问，受慰问对象有云县“强边固防”的一线公安干警50人，有长期坚守岗位的环卫工人353人，省级驻村扶贫工作队队员10人，云县的国家级、省级、市级、县级劳动模范144人，2020年解困脱困困难职工50户，目前在档的城镇困难职工51户，云县城镇特殊困难群众90户。二是开展2021年金秋助学活动，及时资助考取北京大学、复旦大学、中国人民大学等重点学府的38名困难家庭学生，发放助学金共计8.1万元。三是扎实开展困难职工解困脱困工作。实地走访在档困难职工，发现摸排各基层工会中返贫和新产生的困难职工；进行工会常态化帮扶，通过发放补贴补助，结合重大节日进行走访慰问等形式，切实传递党政关怀；进行困难职工解困脱困“户户清”专项行动，对在档51户困难职工进行入户走访，目前拟有7户解困脱困。四是做好职工医疗互助工作，2021年第十七期职工医疗互助参互单位171个，参互人数职工15432人，比往年新增参互915人，参互金额187.93 万元；补助了1251人次，发放补助金168.23万元，充分体现了云县广大职工“无病我帮人，有病人帮我”的互助宗旨。

2.构建和谐劳动关系，维护职工权益。一是扎实推进2021年集体协商提质增效，努力实现全县企业“稳就业、促发展、保岗位、保工资、促和谐”的目标。二是认真组织开展了大批一线职工外出参加疗休养活动。自6月份以来，共组织灵活就业群体职工、优秀技术技能人才、解困脱困工作人员、乡村教师、乡村医生等30名一线职工赴云南省工人疗休院、上海等疗休养基地参加疗休养活动，缓解一线职工工作压力，促进职工的身心健康，调动了职工工作生活的积极性，体现了工会对广大职工群众的关心关爱。

3.切实履行工会职能，建立健全职工维权服务体系。推动落实多层次协调劳动关系制度机制，加强协调劳动关系三方会议的规范化、制度化建设，推动解决一些带有普遍性、全局性的涉及职工重大切身利益问题；认真贯彻落实困难职工帮扶“1＋10”制度文件体系，对不同困难类别职工群体建立健全动态管理、分类施策机制，加快提升帮扶工作信息化水平；重点推进职工心理服务工作，在基层工会组织实施心理大讲堂等常态化的心理健康服务，以适应新时期广大职工日益增长的心理健康需求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县总工会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县总工会2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县总工会2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以公开报表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县总工会2021年度收入合计155.19万元。其中：财政拨款收入155.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年度收入合计150.28万元对比增加4.91万元，增长3.27%，主要原因为2021年度，退休2人，调入1人，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县总工会2021年度支出合计155.19万元。其中：基本支出155.19万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年度支出合计150.28万元增加4.91万元，增长3.27%，主要原因为单位干部职工基本工资、津贴补贴及社保费用增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出155.19万元。与2020年度对比增加4.91万元，增长3.27%，主要原因为调入1人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出147.1万元，占基本支出的94.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.09万元，占基本支出的5.21%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与2020年度对比无变化，主要原因为2021年无项目开展，无项目开支情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出155.19万元，占本年支出合计的100%。与2020年度对比增加4.91万元，增长3.27%,主要原因为人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出110.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.22%。主要用于：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品服务支出（办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）、其他社会保障缴费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无外交（类）支出情况；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无国防（类）支出情况；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无公共安全（类）支出情况；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无教育（类）支出情况；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无科学技术（类）支出情况；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无文化旅游体育与传媒（类）支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出26.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.98%。主要用于归口管理的行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出9.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于行政事业单位在职职工基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无节能环保（类）支出情况；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无城乡社区（类）支出情况；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无农林水（类）支出情况；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无交通运输（类）支出情况；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无资源勘探工业信息等（类）支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无商业服务业等（类）支出情况；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无金融（类）支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无援助其他地区（类）支出情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无自然资源海洋气象等（类）支出情况；

19.住房保障（类）支出9.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无粮油物资储备（类）支出情况；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无国有资本经营预算（类）支出情况；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无灾害防治及应急管理（类）支出情况；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无其他（类）支出情况；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无债务还本（类）支出情况；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无债务付息（类）支出情况；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无抗疫特别国债安排（类）支出情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.42万元，支出决算为0.47万元，完成预算的7.32%。其中：本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0.47万元，完成预算的12.60%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，无公务接待支出，严格控制公车运行支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.54万元，下降53.5%。其中：因本年度未发生因公出国（境）业务，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降7%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因为厉行节约，无公务接待支出，严格控制公车运行支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.47万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云县总工会2021年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。云县总工会2021年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。云县总工会2021年无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。云县总工会2021年无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县总工会2021年机关运行经费支出8.09万元，与2020年8.17万元对比减少0.08万元，下降0.98%，主要原因是2021年本单位未发生公务接待支出，公务接待费用支出减少。2021年公务出差减少，公务用车运行维护费比上年减少，故机关运行经费支出比上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县总工会资产总额75.80万元，其中，流动资产71.74万元，固定资产32.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2020年相比，本年资产总额减少9.17万元，其中固定资产无变化，流动资产减少0.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，云县总工会政府采购支出总额3.02万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.02万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。临沧市云县总工会2021年度未发生项目支出，所以公开报表《2021年项目支出绩效自评表》无数据，公开为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53092200671101111