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临沧市云县住房和城乡建设局部门2021年度部门决算


来源:云县县政府 作者: 时间:2022-10-24 点击率:19打印 】【 关闭

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临沧市云县住房和城乡建设局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任,完善住房保障体系和防范化解房地产市场风险的责任。贯彻执行党和国家关于住房和城乡建设工作方针政策和法律法规以及省、市决策部署并指导实施;拟订城乡建设管理、住房保障、房地产市场方面地方性政策和实施办法,制定全县住房城乡建设管理中长期发展规划,并组织实施和监督检查。2、承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。贯彻落实上级住房保障相关政策;拟订和完善住房保障管理制度,编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施;会同有关部门做好保障住房资金安排并监督实施。3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻执行房地产市场监管法律法规、政策并指导实施;拟订房地产业发展规划和计划并组织实施,对房地产价格实施调控和管理;监督管理房地产开发、房屋租赁、房屋面积测绘监督与管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁工作;负责建设个人住房信息系统。4、承担住房制度改革的责任。贯彻执行住房制度改革政策并指导实施;监督相关住房资金的管理和使用。5、承担规范城市建设,拟定有关建筑业管理的规范性文件,规范建筑市场各方主体行为的责任。指导、监督和规范全县建筑市场活动;组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法管理;贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规、政策并指导实施;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;组织协调建筑企业参与域内外工程承包和建筑劳务合作;监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。6、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项检查;参与编制抗震防灾规划;参与震后恢复重建工作和震后应急抢救的相关工作;负责农村危旧房改造与农村民居地震安全工程的监督管理。7、承担城市建设管理工作的责任。贯彻执行城市建设管理方面的法律法规和制度;负责城市市政公用设施建设与管理、安全运行和应急管理;指导城市规划区园林绿化工作,负责城市景观项目建设监督管理;负责建筑节能、城镇减排和建筑科技推广和应用;指导城市建成区防洪排涝工作;参与处置城市管理应急突发事件;负责城市规划区内的市政公用工程设施、城市公用事业、城市供水等方面的行政审批及其监督管理;负责城市建设、行政复议以及行政应诉工作。8、承担规范和指导全县村镇建设的责任。贯彻执行小城镇和村庄建设政策、发展规划并指导实施;拟定农村住房建设及危房改造计划和实施办法并监督实施;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导各乡(镇)小城镇建设工作。9、承担建筑工程质量安全和施工安全监管的责任。贯彻执行建筑工程质量和安全生产方面的法律法规和制度;承担建设工程消防设计审查验收职责;负责房屋建筑和市政公用工程质量监督和竣工验收备案工作;组织和参与工程重大质量、安全事故的调查处理;承担住房城乡建设领域执法稽查责任。10、承担城镇生活污水和城乡垃圾处理设施的建设管理、建筑节能、城镇减排和建筑科技的推广的责任。会同有关部门拟订建筑科技的推广、运用和建筑节能的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排;组织开展建筑科技的推广和运用。11、承担房屋建筑和市政基础设施工程项目建设招投标活动监管的责任。负责房屋建筑和市政基础设施工程项目建设招投标法律法规管理办法的监督实施;负责房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标工作流程执行的全过程实施监督管理的责任。负责分级管理权限内的建设工程项目报建和工程建设备案管理工作;负责工程招投标评委专家库的建设和管理;负责对招投标市场不良行为记录和查询;负责对工程建设项目发包方式的审批、备案;负责建筑工程项目初步设计的审查;负责工程建设项目承包合同的审查、备案,会同有关部门进行合同跟踪管理;负责受理工程建设项目招投标活动的投诉、举报,协调处理争议和纠纷,协同有关部门查处招投标活动中的违法违规行为。12、负责住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。负责建设工程的勘察、设计、咨询行业管理,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督的责任。13、承担人民防空工作的责任。办理云县国防动员委员会交办的工作事项;拟订人民防空建设中长期发展规划,编制人民防空年度工作计划,组织、指导和监督人民防空工程建设;会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划,审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况;依法对城市和重要经济目标的防护建设进行指导和监督检查;负责人民防空组织指挥工作,指导城市防空袭方案的制定并监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实;负责人民防空通信警报建设和管理,会同有关部门制定人民防空通信警报组网方案,保障人民防空通信警报的及时发放并组织城市防空警报试鸣工作;负责组织人民防空指挥工程和指挥信息化的建设和管理;负责人民防空工程(含城市结合地面建筑修建防空地下室)的建设计划、技术审查和质量管理,会同有关部门按人民防空要求规划和指导城市地下空间开发建设;组织开展人民防空宣传教育;负责人民防空执法监督和规费征收,管理人民防空经费和资产。14、完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1、抓好重大项目建设工作。一是环城南路旧城改造嘉海.顺城项目,规划总用地28.18亩,建筑总面积121831.68平方米,计划总投资15000.00万元。项目2019年9月开工建设,目前项目完成施工建筑面积约4.6万平方米,累计完成投资38199.00万元。二是云海阳光三期建设项目,总建筑面积70895.48万平方米,计划新建6 幢8-21 层住宅楼,计划总投资15644.00万元。目前项目已完成全部主体封顶正在进行项目内外装修,累计完成投资17300.00万元,年内完成投资2260.00万元。三是云海水岸建设项目,项目占地约19.89 亩,总建筑面积48000 平方米,计划总投资19200.00万元,目前项目完成施工建筑面积约4.3万平方米,累计完成投资27830.00万元,年内完成投资18790.00万元。四是澜山国际C组团,总建筑面积11.38万平方米,计划总投资34000.00万元。目前项目累计完成投资35520.00万元,年内完成投资1850.00万元。五是美丽乡村——“慧谷阳光”新家园建设项目一标段,总建筑面积4.78万平方米,计划新建57栋合院住宅,计划总投资11000.00万元。目前项目已完成主体封顶,正在进行配套设施部分的建设,累计完成投资25480.00万元,年内完成投资2480.00万元。六是学林雅苑建设项目,计划新建3 幢16-28 层住宅楼,建筑总面积44650.70平方米。目前3栋完成15层封顶施工,完成投资8624.00万元。七是云南陆港国际大厦建设项目,累计完成投资5730.00万元,年内完成投资4730.00万元,目前处于停工状态。八是抓好云县县城河岸综合治理提升建设项目,年内完成投资8000.00万元。九是抓好年内新开工房地产项目前期工作,年内计划新开工云海春风建设项目,项目用地38.2亩,建筑面积9.6万平方米,总投资34000.00万元;目前项目立项及前期工作基本完成,正在开展项目施工图设计,项目预计年内开工,2023年12月完成项目建设。

2、加快推进美丽县城建设项目。一是加强城市建成区基础设施建设。二是着力做好“一水两污”工作。三是加强城市街区风貌建设,与意向合作方多次深入沟通,积极开展特色街区风貌提升项目前期准备。四是积极开展融资贷款工作,年内批准专债项目1个(云县县城河岸综合治理提升工程),到位专债资金2亿元。五是扎实做好生活垃圾焚烧发电项目前期工作。六是有序开展老旧小区和棚户区改造项目,目前实施完成老旧小区改造项目6个,总改造面积65.57万平方米,涉及栋数406栋,惠及居民5691户。七是推进“双体工程”前期工作。

3、以“3个专项行动”为抓手推进创卫工作。“清垃圾”专项工作方面。一是建成区裸露垃圾清理整治初见成效。截至目前,全面累计摸排出452个裸露垃圾点位,投入人力4433人次,车辆1451台次,共清除垃圾2831.9吨,二是清扫保洁质量逐步提高。清扫保洁垃圾收集运输有专门队伍。三是环卫一体化运作有序推进,现已对34个标段进行初级的市场化运作,正在编制环卫一体化实施方案。“扫厕所”专项工作方面。一是公厕管护力度日益加强。二是政企共建模式公厕建设工作有序推进,通过“以商建厕、以商养厕”新模式。三是12个乡镇44座集镇区公厕已全部改造提升,实现乡镇集镇区有2个标准公厕的目标。“勤洗手”专项工作方面。一是建管并重,洗手设施实现专人管护。二是完成建成区范围内洗手设施随处可见的目标。

4、巩固拓展脱贫攻坚成果助推乡村振兴。建立了农村低收入群体住房安全动态监测机制,由县级指导,乡镇具体落实,组织村组对辖区内农村低收入群体房屋实行动态排查核查。并按照省、市、县工作要求,在农村低收入群体住房安全有保障方面查弱项、补短板,结合实际,因户施策,持续落实危房改造政策,切实保障农村低收入群体基本住房安全。

5、加强违法建设和违法违规审批专项清查整治工作。按照《临沧市住房和城乡建设局转发云南省住房和城乡建设厅关于报送违法建设和违法违规审批专项清查工作情况的通知》要求,我局结合实际,积极开展清查工作

6、加强县城日常管理维护工作。环卫保洁方面。主要负责红旗街片区的新兴街,草皮街,文化路,职教路,建设路,群山路和云洲路,山脚片区、富民路、黄薯山片区。老城片区的老城东大街,打铁街,瓦窑坝干道,三江半岛、云凤二级路、滨江世纪城、云兴商业街、老城下半城,回营片区、瓶罐窑片区等地段的约86.8万平方米的清扫保洁。园林绿化管理方面。管护云县县城中心区266955平方米,分布在16片区的绿化带、19条主街道及新云洲社区20条岔街9534株(现存)的行道树。路灯亮化方面。县城区现有路灯4081杆,其中市电路灯(含零星路灯308盏)1659杆3928个光源,太阳能路灯2422套,LED灯带15748米,年用电量约140万度。

7、抓好人大建议、政协提案办理。根据《云县人民政府办公室关于认真做好2021年度人大代表建议政协委员提案办理工作的通知》(云县政办发〔2021〕20 号)文件精神,安排我局办理答复的县第十六届人民代表大会第五次会议人大代表建议3件,其中牵头办理2个、配合办理1件;县政协第九届委员会第五次会议政协委员提案19件,其中牵头办理16件、配合办理3件。目前,已完成人大建议和政协提案的办理答复工作,人大代表和政协委员均对办理工作表示满意。

8、加强日常管理工作。一是加强政治理论学习,利用党组(班)会议、总支(支部)会议、党员大会、股室长会议、干部职工会议,深入学习贯彻党的十九大和十九届五中全会,学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,学习贯彻省委十一届十次、十一次全会和市委四届六次、七全会以及十四届县委全会精神,强化干部职工政治意识、纪律意识、责任意识,把从严治党的各项任务落实到县住房和城乡建设各项工作的全过程,积极营造干事创业的工作氛围。二是修订完善本局内部管理规定并严格执行相关制度规定,强化纪律约束,认真执行“三重一大”议事决策制度、《云县干部作风建设十六条(试行)》、财经纪律、“三公经费”管理、上下班制度、请销假制度等,强化干部职工作风建设。三是积极推进政务服务、保密、宣传、意识形态、信访、综治维稳、法治政府建设、疫情防控等工作有序开展,全局上下呈现出服从命令、听从指挥、压实责任、尽职尽责,营造出干事创业、争先进位的良好局面。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入临沧市云县住房和城乡建设局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:1、云县住房和城乡建设局。

我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、建筑市场监管股(云县房屋和市政工程招标投标办公室)、住房保障和房地产市场监管股(云县城镇住房制度改革与建设办公室)、村镇建设股(云县农村危旧房改造办公室)、城市建设股和园林绿化股(市政公用事业管理股、云县抗震防震办公室)、人民防空指挥通信和规费征收管理股(云县人民防空指挥中心)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县住房和城乡建设局部门2021年末实有人员编制69人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制2人),事业编制55人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员2人),事业人员53人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员37人。其中:离休0人,退休37人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

云县住房和城乡建设局2021年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出,所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县住房和城乡建设局部门2021年度收入合计10,915.84万元。其中:财政拨款收入10,915.84万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。比上年的16200.92万元减少32.62%,其中2021年基本支出安排的收入为1779.74万元比上年的2276.71万元减少496.97万元,2021年项目支出安排的收入为9136.10万元比上年的13924.21万元减少4788.11万元。收入减少的主要原因是:由于2021年停发乡村环境卫生整治人员和土地专管员工资,故对个人和家庭的补助项减少452.89万元,所以2021年基本支出安排的收入比上年减少。由于2021年城市基础设施建设项目补助资金减少941.89万元,2021年住房保障支出减少3416.83万元,所以2021年度安排项目支出资金比2020年度减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县住房和城乡建设局部门2021年度支出合计13,237.53万元。其中:基本支出1,779.74万元,占总支出的13.44%;项目支出11,457.79万元,占总支出的86.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2021年基本支出为1779.74万元比上年的2276.71万元减少21.83%,2021年项目支出为11457.79万元比上年的3744.25万元增加206.01%,支出变动主要原因:基本支出比上年减少的主要原因是2021年停发乡村环境卫生整治人员和土地专管员工资。项目支出比上年增加的主要原因是2021年农村危房改造补助资金和老旧小区改造项目支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,779.74万元。比上年的2276.71万元减少21.83%,减少的主要原因是2021年停发乡村环境卫生整治人员和土地专管员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,746.03万元,占基本支出的98.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.71万元,占基本支出的1.89%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11,457.79万元。比上年的3744.25万元增加206.01%,比上年增加的主要原因是2021年农村危房改造补助资金和老旧小区改造项目支出增加,2021年农村危房改造补助资金为7646.17万元比上年的753.24万元多支出6892.93万元,2021年老旧小区改造项目为1190.00万元比上年的0万元多支出1190.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县住房和城乡建设局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出12,828.53万元,占本年支出合计的96.91%。2021年基本支出为1779.74万元出比上年的2276.71万元减少21.83%,2021年项目支出为11048.79万元比上年的2720.36万元增加306.15%,支出变动主要原因:基本支出比上年减少的主要原因是2021年停发乡村环境卫生整治人员和土地专管员工资。项目支出比上年增加的主要原因是2021年农村危房改造补助资金和老旧小区改造项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年云县住房和城乡建设局无此类支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年云县住房和城乡建设局无此类支出;

3.国防(类)支出10.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于2030603人民防空10.00万元。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年云县住房和城乡建设局无此类支出;

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年云县住房和城乡建设局无此类支出;

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年云县住房和城乡建设局无此类支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年云县住房和城乡建设局无此类支出;

8.社会保障和就业(类)支出133.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于2080501行政单位离退休82.36万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.08万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出,7.44万元,2080801死亡抚恤1.87万元。

9.卫生健康(类)支出61.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于2101101行政单位医疗费58.79万元,2101199其他行政事业单位医疗支出2.62万元。

10.节能环保(类)支出261.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于2111103减排专项支出261.00万元。

11.城乡社区(类)支出1,495.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%。主要用于2120101行政运行715.68万元,2120201城乡社区规划与管理15.00万元,2120501城乡社区环境卫生765.08万元。

12.农林水(类)支出112.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于2130504农村基础设施建设112.00万元。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年云县住房和城乡建设局无此类支出;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年云县住房和城乡建设局无此类支出;

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年云县住房和城乡建设局无此类支出;

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年云县住房和城乡建设局无此类支出;

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年云县住房和城乡建设局无此类支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年云县住房和城乡建设局无此类支出;

19.住房保障(类)支出10,754.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.83%。主要用于2210103棚户区改造994.63万元,2210105农村危房改造7646.17万元,2210106公共租赁住房230.00万元,2210107保障性住房租金补贴269.99万元,2210108老旧小区改造1190.00万元,2210199其他保障性安居工程支出320.00万元,2210201住房公积金103.82万元。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年云县住房和城乡建设局无此类支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年云县住房和城乡建设局无此类支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年云县住房和城乡建设局无此类支出;

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年云县住房和城乡建设局无此类支出;

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年云县住房和城乡建设局无此类支出;

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年云县住房和城乡建设局无此类支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年云县住房和城乡建设局无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县住房和城乡建设局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.58万元,支出决算为7.25万元,完成预算的53.39%。其中:今年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行费支出决算为3.66万元,完成预算的47.16%;公务接待费支出决算为3.59万元,完成预算的61.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政困难,难以保证经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.25万元,增长81.25%。其中:因本年度未发生因公出国境事件,故无法与去年对比分析;公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元,下降8.5%;公务接待费支出决算增加3.59万元,增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年公务接待费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,今年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行维护费支出3.66万元,占50.48%;公务接待费支出3.59万元,占49.52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2021年未发生因公出国(境)活动,未安排因公出国(境)团组,没有因公出国(境)人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.66万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。2021年未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出3.66万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于编制车辆所需车辆燃料费2.80万元、保险费0.86万元。

3.公务接待费支出3.59万元。其中:

国内接待费支出3.59万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待29批次(其中:外事接待0批次),接待人次420人(其中:外事接待人次0人)。主要用于项目专项检查发生的接待支出。

国(境)外接待费本年度未发生国(境)外接待费用,无国(境)外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县住房和城乡建设局部门2021年机关运行经费支出33.71万元,比上年的45.68万元减少11.97万元,减少的主要原因是办公费减少9.07万元。部门机关运行经费主要用于办公费3.54万元,电费3.00万元,培训费2.64万元,公务接待费3.59万元,工会经费7.09万元,公务用车运行维护费3.66万元,其他交通费10.19万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,临沧市云县住房和城乡建设局部门资产总额89069.14万元,其中,流动资产82628.78万元,固定资产6439.64万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.72万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额比上年的120280.57减少31211.43万元,其中固定资产增加137.62万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产





合计

1

89069.14

82628.78

6439.64

5733.84

584.04

0

121.76

0

0

0.72

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上

的大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额323.78万元,其中:政府采购货物支出323.78万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额323.66万元,占政府采购支出总额的99.96%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

2021年临沧市云县住房和城乡建设局项目绩效自评金额11457.79万元,共7个项目,覆盖率为100%。财政拨付项目经费11457.79万元,支出11457.79万元,支出率100% 。

(一)项目绩效目标情况:严格按照预算法要求,做好预算编排、指标安排等相关工作,切实加快支出进度,加强资金管理,提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,加强项目资金管理,充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接,对项目全过程跟踪问效,掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况,防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评,对项目进行考评。四是充分运用评价结果,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平。

(二)绩效评价工作开展情况:根据年初项目预算合理安排项目实施,确保2021年度预算项目资金落实到位,为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,项目按年度工作计划和项目实施方案进行,较好地完成了年度计划,完成比较及时。二是项目顺利实施,与工作目标任务相符,保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成,在以文辅政、服务改革等方面精准发力,临沧市云县住房和城乡建设局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

(三)综合评价情况及评价结论:严格按相关规定执行年初预算,及时合理使用财政项目资金,严格按照规定的程序进行绩效评价,落实真实、客观、公正的要求,综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县住房和城乡建设局部门2021年度政府性基金预算财政拨款支出409.00万元,占本年支出合计的3.09%。比上年的1023.89万元减少60.05%,减少主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.城乡社区(类)支出409.00万元,占政府性基金预算财政拨款总支出的100%。主要用于2121301城市公共设施50.00万元,2121302城市环境卫生30.00万元,2121401污水处理设施建设和运营329.00万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092203200301111

  
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