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临沧市云县交通运输局2021年度部门决算


来源:云县县政府 作者: 时间:2022-10-24 点击率:11打印 】【 关闭

监督索引号53092203200401000

临沧市云县交通运输局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 临沧市云县交通运输局概况

一、主要职能

(一)主要职能

云县交通运输局是云县人民政府主管公路、水路建设、规划和管理的职能部门。其主要职责是:(1)贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规,并监督执行;承担综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。(2)组织拟定并实施全县交通运输行业发展规划、计划;组织拟订并监督实施交通运输发展战略、政策和标准;组织拟订有关法律、法规的实施意见;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;指导交通运输行业体制改革。(3)承担全县公路建设、水路建设监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设、水路建设相关政策、制度和技术标准;负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责交通基础设施建设资金的管理、使用;负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理;负责路政管理,依法保护公路路产路权。(4)承担全县道路运输市场监管责任;负责区域和城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导区域和城乡客运一体化建设;负责出租汽车行业管理工作;维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。(5)会同有关部门拟定公路行业有关投融资政策建议,提出固定资产投资规模和方向。(6)承担权限范围内的道路交通、水上交通安全监督管理责任;负责全县道路运输行业安全生产的监督管理工作;负责全县水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶的安全设施的监督检验工作。(7)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输;负责公路。路网运行监测和协调,承担全县交通战备工作。(8)指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。(9)承办县人民政府交办的其他事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年以来,在县委、县政府的正确领导下,局班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神,认真推进落实市委、市政府和县委、县政府各项决策部署,始终坚持稳中求进的工作总基调,以“加快发展和强化管理”为主线,围绕行业发展要求,攻坚克难,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,有力保障交通运输事业促进经济社会发展作用的发挥。

一是建设好。实施30户以上自然村通硬化路79公里,设计安全生命防护工程20公里;“美丽公路”建设加快推进,深入人心,完成美丽公路建设380公里。二是管理好。加大公路日常养护力度,把农村公路管理养护工作摆上重要议事议程,坚持“建养并重”、“多措并举”。盯紧县道日常管养这个重点,以三个责任片区采取日常养护劳务承包,以“五定”措施,监督督促承包人落实工作责任,确保责任路段日常养护到位,保障县道路容路貌干净整洁。是养护好。抓住乡道日常管养这个难点,加强与乡镇对接,沟通工作业务,针对乡道、村道养护管理向乡镇发通知、并结合工作实际深入十二乡镇实地督促指导,有效提升了乡镇履行乡道、村道管养主体责任意识观念。四是运营好。多举措支持和巩固农村客运发展,在优化线路结构、车型结构和运输服务质量上再努力,促进农村客运“开得通、留得住、有效益、保安全”,提高农村客运服务效率。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入临沧市云县交通运输局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县交通运输局2021年末实有人员编制34人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制2人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员2人),事业人员19人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员17人。其中:离休0人,退休17人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆7辆。实际使用有3辆。实有数与编制数差异的主要原因是有1辆路政巡逻车辆未核定车辆编制,有4辆在行政事业单位资产管理信息系统上应销未销。

第二部分 2021年度部门决算表

详见附件(附表1-附表12)

临沧市云县交通运输局2021年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出,也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出,所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决策表》无数据,公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县交通运输局2021年度收入合计1,318.42万元。其中:财政拨款收入1,308.42万元,占总收入的99.24%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入10万元,占总收入的0.76%。与上年2020年收入16878.06万元,相比减少15559.64万元,减少92.19%,主要原因是:政府性基金预算财政拨款收入,在2020年纳入当年的本年收入,在2021年不纳入当年的本年收入,在2020年有6000万元的政府性基金预算财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

临沧市云县交通运输局2021年度支出合计14,762.11万元。其中:基本支出643.42万元,占总支出的4.36%;项目支出14,118.69万元,占总支出的95.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年2020年支出14088.67万元,相比增加673.44万元,增长4.78%,主要原因是:2021年农村道路建设资金支出比2020年增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县交通运输局机关正常运转的日常支出643.42万元。与上年正常运转的日常支出1432.81万元,相比减少789.39万元,减少55.09%。主要原因是:2020年有12乡镇农村公路养护公益岗工资支出748.8万元,在2021年12乡镇农村公路养护公益岗工资支出0万元,还有部分基本支出减少,故正常运转的日常支出比上年有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出605.39万元,占基本支出的94.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.03万元,占基本支出的5.91%。人员工资福利支出557.34万元,年人均基本支出13.93万元/人/年。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县交通运输局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14,118.69万元。与上年度项目支出12655.86万元,相比增加1462.83万元,增加11.56%,主要原因是:2021年农村道路建设资金支出增加。具体项目开支情况:1、农村道路建设11368万元;2、扶贫农村基础设施建设611.12万元;3、公路养护511.57万元;4、成品油价格改革对交通运输的补贴56万元;5、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出500万元;6、车辆购置税用于农村公路建设支出1072万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款支出14,752.11万元,占本年支出合计的99.93%。与上年度一般公共预算财政拨款支出8088.67万元,相比增加6663.44万元,增加82.38%,主要原因是:农村公路建设资金,农村公路养护资金支出本年比上年增加项目资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

8.社会保障和就业(类)支出74.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于行政单位离退休人员工资及公用经费、机关事业单位基本养老保险单位缴费、死亡抚恤及遗属补助支出。

9.卫生健康(类)支出38.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于职工医疗保险缴费。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

12.农林水(类)支出11,979.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.2%。主要用于农村道路建设、扶贫项目的农村基础设施建设。

13.交通运输(类)支出2,619.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.76%。主要用于公路水路运输的行政运行、公路养护、成品油价格改革对交通运输的补贴、对农村道路客运的补贴、车辆购置税用于农村公路建设支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

19.住房保障(类)支出40.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.63万元,支出决算为11.9万元,完成预算的81.34%。其中:今年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行费支出决算为8.8万元,完成预算的231.58%;公务接待费支出决算为3.1万元,完成预算的28.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,小于预算数的主要原因是:严格控制各项费用开支、厉行节约,所以“三公”经费支出决算数未超预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.35万元,下降2.86%。其中:因本年度未发生因公出国境事件,故无与去年对比分析;公务用车购置及运行费支出决算减少0.3万元,下降3.3%;公务接待费支出决算减少0.05万元,下降1.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:2021年减少公务接待、公务用车运行费的开支,厉行节俭。

一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,今年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行维护费支出8.8万元,占73.95%;公务接待费支出3.1万元,占26.05%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费:本年度未发生因公出国(境)事件,和上年度相比无变化,原因是近几年来没有因公出国(境)的相关工作安排和计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.8万元。其中:

公务用车购置:本年度未购置公务用车,和上年相比无变化。

公务用车运行维护支出8.8万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。实际使用有3辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。和上年9.1万元相比减少0.3万元,下降3.3%,主要原因是:车辆维修费相比上年有所减少。

3.公务接待费支出3.1万元。其中:

国内接待费支出3.1万元(未发生外事接待费支出),和上年3.15万元相比减少0.05万元,下降1.59%,主要原因是:接待费相比上年有所减少。共安排国内公务接待59批次(无外事接待批次),接待人次251人(无外事接待人次)。主要用临沧市云县交通运输局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国(境)外接待费用,无国(境)外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县交通运输局2021年机关运行经费支出38.03万元,与上年度机关运行经费支出37.48万元,相比增加0.55万元,增长1.47%,主要原因:是2021年本单位在职在编人数比上年增加2人,从而导致公用经费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,临沧市云县交通运输局资产总额526125.19万元,其中,流动资产7308.78万元,固定资产原值268.15万元(其中:房屋建筑物价值53.89万元、车辆价值109.45万元、家具、用具价值104.81万元),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产(公共基础设施原值)518548.26万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额比上年增加498408.74万元,增长1777.92%,主要原因是:2021年新增公共基础设施,根据《云南省交通运输厅云南省财政厅关于开展公路资产专项清查培训的通知》(云交财审便〔2022〕7号)、《临沧市财政局 临沧市交通运输局转发云南省财政厅 云南省交通运输厅关于开展公路资产专项清查的通知》(临财资联发〔2022〕1号)文件入账,增加了公共基础设施。其中固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占用使用情况表

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价在200万以上的大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

526125.19

7308.78

268.15

53.89

109.45


104.81

0

0

0

518548.26

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

2021年临沧市云县交通运输局项目绩效自评金额14118.69万元,共2个分类项目,覆盖率为100%。其中:财政拨款收入14108.69万元,支出14108.69万元,支出率100%,其他资金收入10万元,支出10万元,支出率100%。2021年度整体支出绩效:一是全力推进综合交通项目建设,其中:高速公路、铁路、农村公路建设和养护、滇西南田心物流园区“两路一场”基础设施建设、加快推进综合立体交通、物流网络建设等。二是“四好农村公路”建设极大改善农村基础设施和群众出行条件,为乡村振兴、发展乡村旅游提供了坚实的交通保障。最终推进公共交通发展,改善群众出行条件。

(一)项目绩效目标情况:严格按照预算法要求,做好预算编排、指标安排等相关工作,切实加快支出进度,加强资金管理,提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,加强项目资金管理,充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接,对项目全过程跟踪问效,掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况,防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评,对项目进行考评。四是充分运用评价结果,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平。

(二)绩效评价工作开展情况:根据年初项目预算合理安排项目实施,确保2021年度预算项目资金落实到位,为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,项目按年度工作计划和项目实施方案进行,较好地完成了年度计划,完成较及时;二是项目顺利实施,与工作目标任务相符,保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成,交通各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

(三)综合评价情况及评价结论:严格按相关规定执行年初预算,及时合理使用财政项目资金,严格按照规定的程序进行绩效评价,落实真实、客观、公正的要求,综合评价为良好。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092203200401111

  
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