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临沧市云县后箐彝族乡2021年度部门决算


来源:云县后箐彝族乡人民政府 作者: 时间:2022-10-24 点击率:13打印 】【 关闭

监督索引号53092200855601000

临沧市云县后箐彝族乡2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县后箐彝族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县后箐彝族乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

1. 宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务,保证各项方针政策贯彻落实到位。

2.推动基层民主,促进农村和谐。加强农村基层组织工作,宣传党的主张、贯彻党的决定,提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项,规范人员管理和经费使用,推进“多元合一、一员多能”。

3.促进经济发展,增加农民收入。拓展脱贫攻坚成果,实施乡村振兴战略,做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整优化,促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。落实强农惠农政策,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

4.强化公共服务,着力改善民生。推进依法行政,严格依法履行职责,为群众提供更多的公共服务,促进社会事业发展。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。着力增强社会管理和公共服务职能,拓宽服务渠道,改进服务方式,不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

5.加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。各村、各部门要做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强社会治安综合治理和维护稳定工作,加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾,确保社会稳定。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.全力以赴抓推动,持续提升人居环境。以“绿水青山就是金山银山”为统揽,以开展“百村示范、千村整治”为契机,全面提升生态承载力,协调推进绿美乡村、绿美交通、绿美河湖、绿美校园、绿美景区等建设,构建“乡党委统一领导,乡政府抓好落实,乡村两级协同配合,包村乡党委班子直接抓,驻村工作队员及包村干部亲自抓,村党组织书记及村两委干部具体抓,党员和群众自觉抓”的七级联动绿美后箐建设责任体系。

2.充分发挥重大项目投资对经济增长的拉动作用,把稳项目投资作为稳增长的核心关键,结合县委、县政府重大战略安排,强化项目要素保障,重点围绕基础设施、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域“短板”,做好项目的储备、争取、实施,积极引进一批投资规模大、产业关联度高、带动能力强的项目。着力抓好重点项目的推进工作,加大基本耕地的保护力度,配合县级相关部门实施好高标高稳农田改造,协调抓好土地开发整理项目,守住粮食与生态环保底线,守住耕地红线。

3.全力以赴抓转型,加快提升产业质效。以农业增效、农民增收、农村增绿为目标,扎实推进绿色能源牌、绿色食品牌、健康生活目的地牌“三张牌”打造,按照巩固传统产业,大力发展新兴产业的目标和服务,着力做好茶叶、坚果、咖啡的提质增效,推广良种良法,加大设备更新和技改的力度,提升管理、服务和培训的水平,同时积极做好优质水果、林下种植养殖等新兴产业,千方百计增加群众的收入,拓宽收入来源渠道。

4.围绕后箐乡“田园后箐,秀丽彝乡”的发展定位,全力抓好脱贫攻坚成果的巩固与乡村振兴的有效衔接,认真按照“四个不摘”要求,抓实“一平台三机制”,抓实五级书记抓乡村振兴工作机制,聚焦住房、教育、医疗卫生和饮水安全等关键,坚决落实各类惠民政策,围绕各类短板做文章,坚决守住不发生规模性返贫底线。同时,突出示范引领,有序推进菠萝村和忙弄村2个乡村振兴示范点建设,全面推进全乡124个自然村村容村貌整治。认真做好11个村“万名干部规划家乡行动”成果提升完善工作。

5.全力以赴抓履职,全面开展河(湖)长和林长制工作。持续开展河湖“清四乱”整治行动,对全乡辖区内的2个水库、4条河流进行全面巡查,乡、村两级河长实行APP巡河,认真履行巡河清河工作,乡级河长每月巡河不少于1次,村级河长每月巡河不少于2次。加大巡查检查,积极开展志愿服务工作,强化水库、河道周边畜禽养殖和库区水产养殖污染防治工作,充分利用村组会议、乡村组微信群等宣传河长制工作,营造“人人知晓、人人参与、人人贡献”的河长制工作新格局。实行乡、村两级林长制,建立督察体系和分级负责制;充分发挥护林员作用,组织参与农村人居环境整治提升。

6.全力以赴抓落实,着力打好生态保卫战。认真贯彻落实习近平生态文明思想,全面落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于生态环境保护的重大决策部署,牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,加强宣传教育,提高群众生态环保意识,充分调动群众积极性,坚持预防为主、保护优先,加强大气污染防治,严禁乱焚烧秸秆,积极推进污水处理设施建设,强化土壤污染管控和修复,积极做好污水经化粪池处理后还田资源化利用,全力打好蓝天保卫战、碧水保卫战和净土保卫战。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入临沧市云县后箐彝族乡2021年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.后箐乡政府机关

2.党委

3.人大

4.财政所

5.林业站

6.水管站

7.兽医站

8.农业综合服务中心

9.文体中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县后箐彝族乡2021年末实有人员编制58人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制1人),事业编制32人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员1人),事业人员32人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

临沧市云县后箐彝族乡没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县后箐彝族乡2021年度收入合计1,163.86万元。其中:财政拨款收入1,163.86万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。收入与上年对比减少557.44万元,减幅32.38%,主要原因:落实县委、县政府过“紧日子”的要求,进一步压减支出。

二、支出决算情况说明

临沧市云县后箐彝族乡2021年度支出合计1,163.86万元。其中:基本支出1,153.55万元,占总支出的99.11%;项目支出10.31万元,占总支出的0.89%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少212.28万元,减幅15.43%,主要原因:重大项目建设减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县后箐彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,153.55万元。与上年对比增加65.83万元,增幅6.05%,主要原因:新进人员增加,相应增加人员和公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,065.83万元,占基本支出的92.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87.72万元,占基本支出的7.60%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县后箐彝族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10.31万元。与上年对比减少278.11万元,减幅96.43%,主要原因:重点项目建设减少,相应减少项目经费支出。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.乡镇扶贫经费支出10万元。主要工作:保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2.国有企业退休人员社会化管理补助支出0.31万元。主要工作:确保国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理,并做好退休人员社会化管理服务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县后箐彝族乡2021年度一般公共预算财政拨款支出1,163.55万元,占本年支出合计的99.97%。与上年对比减少212.47万元,减幅15.44%,主要原因:重点项目建设减少,相应减少项目经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出361.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.04%。主要用于行政运行、代表工作以及组织事务支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出53.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于:事业人员工资及工作经费支出;

8.社会保障和就业(类)支出96.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于:行政单位离退休、事业单位离退休以及机关事业单位基本养老保险缴费支出;

9.卫生健康(类)支出46.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于:行政单位医疗、事业单位医疗以及其他行政事业单位医疗支出;

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出543.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.71%。主要用于:事业运行以及包括对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济的补助的农村综合改革支出;

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。、

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出63.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于:政府机关及下属事业单位按规定比例缴纳职工的住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县后箐彝族乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.64万元,支出决算为4.99万元,完成预算的42.87%。其中:今年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行费支出决算为4万元,完成预算的57.14%;公务接待费支出决算为0.99万元,完成预算的21.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.11万元,下降2.16%。其中:因本年度未发生因公出国境事件,故无与去年对比分析;公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元,下降0.74%;公务接待费支出决算减少0.08万元,下降7.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:厉行节约,减少不必要的开支,进一步压减一般性支出,逐年压缩公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4万元,占80.16%;公务接待费支出0.99万元,占19.84%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府机关及下属事业单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.99万元。其中:

国内接待费支出0.99万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待120批次(其中:外事接待0批次),接待人次480人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:临沧市云县后箐彝族乡执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县后箐彝族乡2021年机关运行经费支出33.41万元,与上年对比减少26.69万元,减幅44.41%,主要原因:一般公共服务支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,临沧市云县后箐彝族乡资产总额2052.12万元,其中,流动资产903.74万元,固定资产765.40万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产382.98万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少345.21万元,其中固定资产增加0.45万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2052.12

903.74

765.40

589.24

73.09

0

103.07

0

0

382.98

0

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额2.56万元,其中:政府采购货物支出2.56万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.56万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县后箐彝族乡2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.31万元,占本年支出合计的0.03%。与上年对比增加0.19万元,同比增加158.33%,主要原因是解决历史遗留问题及改革成本支出增加。

(二)本单位本年度未发生政府性基金收支。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200855601111

  
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