监督索引号53092200622201000

中国共产党云县纪律检查委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党云县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党云县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

党的各级纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

监察委员会主要职责为：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（二）机构设置情况

中国共产党云县纪律检查委员会、云县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。云县纪委县监委机关内设14个机构（副科级），即：办公室（履行政策法规研究室职责）、组织部、宣传部、党风政风监督室（县政府纠正部门和行业之风办公室）、案件监督管理室、案件审理室（加挂申诉和复查室牌子）、干部监督室、信访室（下设检举举报平台中心）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。设置县纪委县监委派驻（出）机构16个（其中：派驻纪检监察组15个，派出纪检监察工委1个），规格为副科级，派驻机构对派出机关负责，受派出机关直接领导，按照干部管理权限和派出机关的授权履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责；设立中共云县委巡察工作领导小组办公室，为县委巡察工作领导小组下设的日常办事机构，作为县委工作机关，规格为正科级；设立中共云县委第一、第二、第三、第四、第五巡察组，承担巡察任务，向县委巡察工作领导小组负责并报告工作，规格为正科级。

（三）2021年度重点工作任务介绍

一年来，在市纪委市监委和县委的坚强领导下，全县纪检监察干部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣高质量发展的主题主线，围绕县委县政府中心工作，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，以纪检监察工作高质量发展护航云县“十四五”实现新开篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党云县纪律检查委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：中国共产党云县纪律检查委员会、云县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县纪律检查委员会2021年末实有人员编制108人。其中：行政编制108人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员86人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。年末实有人数86人，比上年80人增加6人，增长7.5%，原因是:因工作需要2021年从外单位调入17人、新招录1人，调出11人，退休1人，共新增6人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党云县纪律检查委员会2021年未发生政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县纪律检查委员会2021年度收入合计1,796.71万元。其中：财政拨款收入1,796.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2021年度收入比上年1,568.1万元增加228.61万元，增长14.58%，原因主要是：因工作需要2021年新增6人，故人员经费等基本收入增加，加之本年加大审查调查力度，办案经费，信息化建设经费增加，故项目经费收入也增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县纪律检查委员会2021年度支出合计1,796.71万元。其中：基本支出1,636.25万元，占总支出的91.07%；项目支出160.46万元，占总支出的8.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年度支出比上年1,578.1万元增加218.61万元，增长13.85%，原因主要是：因工作需要2021年新增6人，故人员经费等基本支出增加，加之本年加大审查调查力度，办案经费，信息化建设经费增加。故项目经费收入也增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党云县纪律检查委员会机关正常运转的日常支出1,636.25万元。比上年1533.1万元增加103.15万元，增长6.73%，主要原因是：本年因工作需要2021年新增6人，故人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,396.41万元，占基本支出的85.34%。比上年1284.52万元增加111.89万元，增长8.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费239.84万元，占基本支出的14.66%，比上年248.58万元减少8.74万元，下降3.52%；人均基本支出19.03万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党云县纪律检查委员会机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出160.46万元。比上年45万元增加115.46万元，增长256.58%，主要原因是本年加大审查调查力度，办案经费，信息化建设经费增加，故项目经费支出也增加。本年项目支出具体情况：一是云县财行发〔2021〕78号留置办案补助经费100万元；二是云县财行发〔2021〕291号纪检监察检举举报平台建设经费50万元；三是云县财行发〔2021〕160号2021年中央政法纪检监察转移支付及省级配套补助资10.46万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,796.71万元，占本年支出合计的100%。比上年1,578.1万元增加218.61万元，增长13.85%。因工作需要2021年新增6人，故人员经费等基本支出增加，加之本年加大审查调查力度，办案经费，信息化建设经费增加，故项目经费支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,523.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.82%。主要用于在职人员工资及津补贴、办公费、印刷费、培训费、工会费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等方面支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

8.社会保障和就业（类）支出91.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于基本养老保险缴费及遗属补助等支出；

9.卫生健康（类）支出86.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

19.住房保障（类）支出95.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云县纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38万元，支出决算为39.31万元，完成预算的103.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.92万元，完成预算的99.53%；公务接待费支出决算为22.39万元，完成预算的106.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年省委对云县开展巡视“回头看”工作、巡察办开展巡察工作、上级部门莅临检查指导案件查办次数增加及上级部门专案组在云县驻点办案，所以导致年末一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.81万元，增长2.1%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少1.31万元，下降7.18%；公务接待费支出决算增加2.12万元，增长10.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年省委对云县开展巡视“回头看”工作、巡察办开展巡察工作、上级部门莅临检查指导案件查办次数增加及上级部门专案组在云县驻点办案，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.92万元，占43.04%；公务接待费支出22.39万元，占56.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2021年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境支出；

2.公务用车购置及运行维护费支出16.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展专项纪律检查、案件查办、巡察督查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22.39万元。其中：

国内接待费支出22.39万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待274批次（未发生外事接待批次），接待人次2,465人（未发生外事接待人次）。主要用于上级检查、指导案件查办、省市专案组在云县驻点办案及开展巡视、巡察等专项工作发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县纪律检查委员会2021年机关运行经费支出239.84万元，比上年248.58万元减少8.74万元，下降3.52%，减少的主要原因是严格执行上级关于厉行节约的相关规定，规范机关运行，降低机关运行成本。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

1. 国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，中国共产党云县纪律检查委员会资产总额1483.16万元，其中，流动资产1039.3万元，固定资产443.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.82万元，其中固定资产增加49.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金額为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.92万元，其中：政府采购货物支出8.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

县纪委县监委属于政治机关，开展工作主要为防腐败工作，反腐败工作不设指标，不设任务，不适宜定量考核，工作事项涉及国家秘密，暂不适宜推行绩效考核。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200622201111