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临沧市云县晓街乡人民政府2021年度部门决算


来源:云县晓街乡人民政府 作者: 时间:2022-10-24 点击率:22打印 】【 关闭

监督索引号53092200856201000

临沧市云县晓街乡人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县晓街乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县晓街乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

管理、协调好晓街乡人民政府日常工作正常运转,加大项目资金安全管理措施,使项目资金落到实处。

(1)宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务,保证各项方针政策贯彻落实到位。

(2)推动基层民主,促进农村和谐。加强农村基层组织工作,宣传党的主张、贯彻党的决定,提升组织力、突出政治功能。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项,规范人员管理和经费使用,推进“多元合一、一员多能”。

(3)促进经济发展,增加农民收入。抓好扶贫工作,实施乡村振兴战略,做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整优化,促进乡村振兴发展。落实强农惠农政策,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

(4)强化公共服务,着力改善民生。推进依法行政,严格依法履行职责,为群众提供更多的公共服务,促进社会事业发展。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,改善农民生产生活条件。

(5)加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强社会治安综合治理和维护稳定工作,加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾,确保社会稳定。

(6)加强对上级部门派出(驻)机构的指导和协调,积极配合上级主管部门加强对派出(驻)机构的党群组织的管理,妥善处理好与派出(驻)机构的工作关系。

(7)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

过去五年,是晓街乡发展进程中极不平凡的五年。面对新冠肺炎疫情、国内经济下行、内需动力不足、生产要素成本上升等重大变化和严峻挑战,乡人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,团结带领全乡人民紧紧围绕党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府,县委、县政府和乡党委的工作部署,深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神、庆祝中国共产党成立100周年大会重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神,围绕全乡“十三五”规划提出的目标和主要工作任务,不忘初心、牢记使命,抢抓机遇、凝心聚力、攻坚克难、砥砺奋进。五年来,晓街乡基础设施不断完善,乡村振兴深入推进,集镇品质持续提升,生态环境高质改善,社会事业全面进步,人民生活水平稳步提高,综合实力进一步增强,全乡经济社会持续健康发展,为谱写全面建设社会主义现代化晓街新篇章奠定了坚实基础。

(1)奋力脱贫,浇筑衔接乡村振兴的坚实基础。五年来,晓街乡坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,牢固树立坚决打赢脱贫攻坚战的信心决心,集全乡之力,围绕“两不愁三保障”总体目标要求,落实政策、落实责任、落实任务。广大干部群众凝心聚力,克难攻坚,坚持“四个不摘”长效机制,累计投入各类扶贫资金9008.38万元,实施脱贫攻坚项目51个,完成3273户农房改造任务,全面完成国家专项评估检查和各类问题整改,全乡5个贫困村、671户贫困户2750人贫困人口全部如期脱贫出列,晓街乡与全国、全省、全市、全县同步脱贫摘帽,乡村振兴接力出发、大步向前。

(2)深化改革,打造经济发展繁荣的强力引擎。五年来,晓街乡不断深化农业农村、经济发展等各领域改革,调整优化产业结构,全乡经济运行稳中求进。“十三五”规划主要任务目标基本实现,主要经济指标实现较快增长。到2021年末,经济总收入由5.9亿元增加到7.84亿元,年均增长9%;农村常住居民人均可支配收入预计15430元;按照县上目标任务完成年度招商引资和固定资产投资。全乡经济总量不断壮大,发展质量和效益不断提高,综合经济实力全面提升。

(3)齐心战疫,筑牢人民生命安全的共同防线。晓街乡坚决执行党中央、国务院和省委、省政府,市委、市政府及县委、县政府安排部署,严防死守,把“疫情就是命令,防控就是责任”落到实处,全民动员,众志成城,筑牢全民战“疫”的防控网格。深入贯彻落实“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求,突出抓好“堵、查、防、控”等关键举措,群防群控、联防联控,坚决、有力、有效、科学做好新冠肺炎疫情防控工作,累计投入人力19854人次,投入防控资金200余万元,先后设立大黄桥卡点、岔河卡点和20个村级卡点,切实保障人民生命财产安全。统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,按照自控、内控和联控的“三控”原则,把党支部建在疫情防控链和产业链“两链”上,群策群力确保疫情防控和经济社会发展“两不误”。

(4)项目牵引,拓宽基础设施建设的阳光大道。五年来,全乡紧扣国家政策投资导向,积极争取上级资金支持,实施农业基础设施建设和社会事业建设一系列项目工程,全乡经济发展后劲明显增强,人民生产生活条件、产业建设基础设施不断改善。累计投资1.38亿元,硬化村组道路250.8公里,其中:通村道路硬化143.2公里,通组道路硬化107.6公里,老许、慢笼2个第一批建档立卡贫困村小组道路硬化全覆盖;实施20个村乡村道路安全防护工程;投资72万元,分别建成晓街村居家养老服务中心和万佑村居家养老服务中心;投资252万元,完成快乐村帮扶少数民族发展示范项目;完成5个贫困村10万元的“携手奔小康”项目建设;完成晓街河水库及水库下游堤岸治理工程建设,实施晓街河水库两条灌渠建设工程;新联村困票河全长3.7公里的灌溉沟渠顺利贯通;修缮4座小二型水库;实施11个村18个村民小组的人饮安全工程;完成月牙片区、万佑片区国土整治项目,扎实推进高稳产农田地建设;建成村史室20个,农民讲习所20个,新时代文明实践站1个,乡级文化馆、图书馆1个,村级文化室、图书室20个,月牙、团山、晓街3个村老年大学挂牌,丰富人民群众精神文化生活的阵地建设持续推进。

(5)以人为本,写下各项事业共同进步的生动注脚。五年来,晓街乡各项事业全面推进。义务教育均衡化发展持续推进,办学条件显著改善,教师队伍素质明显提高,教育教学水平稳步提升,万佑九年一贯制学校恢复初中教学,开办快乐村村级幼儿园,晓街商会爱心助学活动开展有声有色,奖励品学兼优学生资金共计100多万元,获得奖励的学生达302人。卫生计生预防保健体系逐步健全,围绕人人享有基本医疗卫生服务的目标,新型农村合作医疗参合率达98%以上;建档立卡家庭医生签约全覆盖,居民健康档案逐步完善;国家计划免疫疫苗接种率均在97%以上;加强乡村一体化工作,投资300余万元建成规范化乡村卫生室20个。集体经济发展不断壮大,完成11个行政村集体经济项目申报实施,100%完成20个村集体经济经营性收入平均每村达5万元以上的目标。社会服务体系持续完善,开展就业技能、创业培训69场次,培训人数达3045人;认真落实扶贫小额信贷、创业贷款等政策,共计发放贷款1.235亿元;最低生活保障、临时救助等民生资金的补助标准和救助能力进一步提高,城乡居民社会养老保险参保率达96%以上,乡敬老院管理服务水平进一步提升,殡葬改革稳步开展,公益性公墓建设启动实施。“双拥”优良传统有效继承发展,工作得到新探索、新实践。扎实开展扫黑除恶专项斗争常态化,各类社会矛盾纠纷妥善解决;自治、法治、德治“三治”融合治理的乡村治理模式逐渐建立。晓街乡“民族团结进步示范乡”创建扎实有序,农村宗教治理工作层层抓实,平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系进一步巩固发展。

(6)绿色发展,拉紧生态文明建设的共同纽带。“绿水青山就是金山银山”发展理念得到深入落实,生态文明排头兵建设深入推进,全乡干部群众绿色发展意识进一步增强。农村污水、垃圾得到有效管控,美丽乡村、美丽公路、美丽河库建设加快推进,农村危旧房改造全面完成。实施“七改三清”和爱国卫生“7个专项行动”,乡村人居环境持续改善。“森林云县”建设加快推进,“十三五”末,全乡森林总面积为10112.1公顷,森林覆盖率达40.54%,较“十二五”末提高了6个百分点。“蓝天、碧水、净土”三大保卫战全面推进,全乡环境空气质量保持优良,水质达标率达100%,河长制有效落实,设立乡村两级河(库)长26个,严格按照中央第八生态环境保护督察组督察云南省情况反馈会精神,对标对表抓整改,严厉整治罗扎河、晓街河非法采石采砂行为,依法关停非法采砂场48个,实施河岸复垦复绿工程。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入临沧市云县晓街乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1.云县晓街乡人民政府

2.云县晓街乡财政所

3.云县晓街乡农业农村服务中心

4.云县晓街乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5.云县晓街乡林业草原服务中心

6.云县晓街乡水务服务中心

7.云县晓街乡村镇规划建设服务中心

8.云县晓街乡社会保障服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县晓街乡人民政府2021年末实有人员编制78人。其中:行政编制33人(含行政工勤编制2人),事业编制45人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员2人),事业人员40人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员18人。其中:离休0人,退休18人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县晓街乡人民政府2021年度收入合计2,405.92万元。其中:财政拨款收入2,405.92万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年收入合计2,750.61万元对比收入减少344.69万元,减幅12.53%。2021年度晓街乡收入变动较大的原因主要是:2020年度晓街乡整体发展的需要,如中央统筹整合涉农资金、财政专项扶贫资金、中央统筹整合涉农人居环境建设、晓街乡晓街村道路硬化工程建设等项目较多,本年度项目减少,故项目资金减少较多,导致收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县晓街乡人民政府2021年度支出合计2,516.94万元。其中:基本支出1,588.61万元,占总支出的63.12%;项目支出928.33万元,占总支出的36.88%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出2061.23万元对比增加了455.71万元,其中基本支出减少176.46万元,主要原因为人员调动,则工资福利支出较上年有所减少;项目支出增加632.16万元,上升213.44%,增幅较大的原因是2021年第一批上海市帮扶云南省项目(省以下实施)晓街乡老棚村果蔬基地建设项目专项资金500万、2021年省级农村综合改革发展转移支付资金—晓街乡乡村农特色产品展销中心建设、养牛场建设专项资金250万的支出,以及部分2020年度实施的项目按照工程进度付款,由于2020年度未完工,资金结转至2021年结付,从而导致项目资金支出大幅度增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县晓街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,588.61万元。与2020年支出1765.07万元相比减少176.46万元。主要原因:因工作需要人员调动以及在职人员正常工资晋升,则人员工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等工资福利支出较上年有所变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,443.37万元,占基本支出的90.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145.24万元,占基本支出的9.14%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县晓街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出928.33万元。与2020年支出296.17万元相比支出增加632.16万元,增幅较大的原因是2021年第一批上海市帮扶云南省项目(省以下实施)晓街乡老棚村果蔬基地建设项目专项资金500万、2021年省级农村综合改革发展转移支付资金—晓街乡乡村农特色产品展销中心建设、养牛场建设专项资金250万的支出,以及部分2020年度实施的项目按照工程进度付款,由于2020年度未完工,资金结转至2021年结付,从而导致项目资金支出大幅度增加。

具体项目开支及开展工作情况:

(1)2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出15万元;

(2)村干部岗位补助资金支出42万元;

(3)2020年第四批中央统筹整合涉农资金农村安全饮水建设项目补助资金支出30万元;

(4)2020年第二批中央财政专项扶贫资金民族示范村建设支出50万元;

(5)2021年第一批上海市帮扶云南省项目(省以下实施)晓街乡老棚村果蔬基地建设项目专项资金支出500万元;

(6)2021年乡镇工作经费支出10万元;

(7)2020年第二批中央财政专项扶贫资金-项目管理费支出0.5万元;

(8)2020年农村人居环境整治项目管理经费0.35万元;

(9)2020年度村干部岗位补贴和村民小组补助经费0.17万元;

(10)2021年省级农村综合改革发展转移支付资金—晓街乡乡村农特色产品展销中心建设、养牛场建设专项资金支出250万元;

(11)国有企业退休人员社会化管理补助资金0.31万元;

(12)2020年彩票专项公益金资助社会公益事业专项资金支出40万元;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县晓街乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出2,476.63万元,占本年支出合计的98.4%。与上年相比支出增加430.53万元,上升21.04%,增幅较大的主要原因是人员调动以及在职人员正常职级晋升,则工资福利支出、对个人和家庭的补助较上年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出477.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.28%。主要用于主要用于人大事务支出21.75万元、政府办公室及相关机构事务支出334.5万元、财政事务支出30.02万元、党委办公室及相关机构事务支出49.16万元、组织事务支出42万元;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出31.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于:文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资及日常公用经费支出;

8.社会保障和就业(类)支出130.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于发放退休人员原渠道退休工资、遗属补助及职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等。

9.卫生健康(类)支出57.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于在职人员单位部分医疗保险、大病保险等支出;

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出1,693.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.37%。一是基本支出933.32万元,包括农业综合服务中心、林业和草原服务中心、水利服务中心职工工资及日常公用经费支出,村干部工资、绩效工资、意外保险、养老保险等工资福利费用,小组干部工资,20个村委会及232个村小组工作经费;二是项目支出760万元,包括2021年第一批上海市帮扶云南省项目(省以下实施)晓街乡老棚村果蔬基地建设项目专项资金500万元、2021年乡镇工作经费10万元、2021年省级农村综合改革发展转移支付资金—晓街乡乡村农特色产品展销中心建设、养牛场建设专项资金250万元;

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出86.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于工资福利支出(住房公积金)86.47万元;

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县晓街乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.95万元,支出决算为5.3万元,完成预算的15.61%。其中:今年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元,完成预算的13.75%;公务接待费支出决算为2.9万元,完成预算的17.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:晓街乡人民政府严格执行厉行节约和中央八项规定,简化公务接待,进一步从严控制“三公”经费开支,使经费开支控制在合理范围内。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.36万元,增幅为-6.33%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元,增幅为-7.69%;公务接待费支出决算减少0.16万元,增幅为-5.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行厉行节约相关规定,严格“三公”经费支出管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.4万元,占45.27%;公务接待费支出2.9万元,占54.73%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,今年本单位未编制因公出国(境)费预算,也未发生因公出国(境)事件,故无因公出国(境)费预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.4万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.9万元。其中:

国内接待费支出2.9万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待110批次(其中:外事接待0批次),接待人次486人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我乡调研、检查、培训、指导工作;为争取上级的支持,积极反映我乡的困难和问题,同时迎接各方面的项目资金检查验收;各村组干部到乡上学习培训、交流工作经验;人民代表大会等会议期间所发生的用餐费、交通费等接待支出。

国(境)外接待费本年度未发生,无国(境)外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县晓街乡人民政府2021年机关运行经费支出50.68万元,与上年支出116.8万元相比减少66.12万元,下降56.61%,主要原因是2020年为保障村级组织正常运转,对村级一事一议的补助支出36.2万元,对村集体经济组织的补助支出23.2万元,今年没有该项费用支出。部门机关运行经费主要用于:办公费6.47万元、电费1.44万元、邮电费0.62万元、会议费1.26万元、培训费0.3万元、公务接待费2.9万元、工会经费7.39万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用27.9万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,临沧市云县晓街乡人民政府资产总额1571.45万元,其中,流动资产798.05万元,固定资产765.32万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产8.08万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少699.66万元,其中固定资产减少20.85万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1571.45

798.05

765.32

564.96

40.76

0

159.6

0

0

8.08

0




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,晓街乡人民政府采购支出总额63.5万元,其中:政府采购货物支出9.61万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出53.89万元。授予中小企业合同金额63.47万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

临沧市云县晓街乡人民政府2021年度政府性基金预算财政拨款收入为40万元(即年初结转(结余)40万元),本年支出40万元,与上年相比支出增加25万元,上升166.67%,上升的主要原因是建设工程按照工程进度拨付资金,2020年底工程未完工,结转至2021年按照工程进度继续拨付剩余项目资金40万元。

(二)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总体情况

临沧市云县晓街乡人民政府2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.31万元,支出0.31万元。与上年收入0.13万元对比增加了0.18万元,增幅138.46%。2021年度国有资本经营预算财政拨款收入增加的主要原因:中央国有企业人员社会化管理补助资金在本年度份两次进行下达,云县财资发〔2021〕1号文件下达补助资金0.15万元,云县财资发〔2021〕2号文件下达补助资金0.16万元,与上年相比,本年度补助资金增加。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

二、功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

三、基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

四、财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092200856201111

  
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