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中国共产党临沧市云县委员会党校2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市云县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市云县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党临沧市云县委员会党校为中共云县委直属履行干部教育培训和哲学社会科学研究的事业单位，主要职能是：围绕县委中心工作，培训、轮训科级以下党政领导干部、村两委干部、中青年后备干部、少数民族干部、国家公务员、非党干部。学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导执政能力和本领。研究探讨云县经济社会发展现实问题，为云县经济、政治、文化、社会建设、党的建设和县委、县政府决策提供思想理论服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委和县政府的正确领导下，在市委党校的有力指导下，县委党校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习宣传党的十九届五中、六中全会、习近平总书记考察云南重要讲话精神、建党一百周年纪念大会上的讲话、习近平总书记给沧源老支书们的回信精神，全面贯彻落实省第十一次党代会、市第五次党代会和县第十四次党代会精神。全面贯彻中央、省、市、县委党校工作会议精神，始终把发展作为第一要务，紧紧围绕县委、县政府确定的工作任务和干部素质提升要求，不断增强干部教育培训工作的针对性和实效性，为推动云县经济社会高质量跨越式发展提供强有力的人才支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市云县委员会党校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党临沧市云县委员会党校

中国共产党云县委员会党校设2个内设机构,分别为：办公室、教务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市云县委员会党校部门2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党临沧市云县委员会党校2021年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出、未发生项目资金收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《项目支出绩效自评表》无数据，公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市云县委员会党校部门2021年度收入合计299.09万元。其中：财政拨款收入299.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较2020年度收入284.44万元增加14.65万元，增长5.1%，主要原因为人员工资正常晋升晋级等变动。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市云县委员会党校部门2021年度支出合计299.09万元。其中：基本支出299.09万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较2020年度支出284.44万元增加14.65万元，增长5.1%，主要原因为人员工资正常晋升晋级等变动。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市云县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出299.09万元。较2020年度284.44万元增加14.65万元，增长5.1%，主要原因为人员工资正常晋升晋级等变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出285.26万元，占基本支出的95.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.84万元，占基本支出的4.63%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市云县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。上年用于保障中共云县委党校为完成特定的事业发展目标，用于项目经费支出为0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市云县委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出299.09万元，占本年支出合计的100%。较2020年度一般公共预算财政拨款支出入284.44万元增加14.65万元，增长5.1%，主要原因为人员工资正常晋升晋级等变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出213.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.48%。主要用于人员工资支出等。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出48.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.36%。主要用于退休人员基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出17.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出18.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市云县委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.66万元，支出决算为1.04万元，完成预算的39%。其中：因公出国（境）费今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0.95万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为云县委党校严控三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0.58万元增加0.46万元，增长78.69%。其中：因公出国（境）费因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.95万元，比去年增加0.95万元，增加原因为2020年公务用车运行费由本单位专户垫支；公务接待费支出决算比去年0.58万元减少0.49万元，下降-84.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为党校严控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占91.35%；公务接待费支出0.09万元，占8.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于云县委党校所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云县委党校发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市云县委员会党校部门2021年机关运行经费支出13.84万元，较上年支出14.72减少0.88万元，减少5.97%。主要原因为保障云县委党校办公经费等支出。部门机关运行经费主要用于云县党校当年办公费、水电费、报纸杂志征订费、电话费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市云县委员会党校部门资产总额364.18万元，其中，流动资产143.12万元，固定资产218.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年320.24万元相比，本年资产总额增加43.94万元，增长率13.72%。增长其中流动资产增加41.14万元，原因为云南开放大学拨付“双提升项目补贴”等；固定资产增加2.8万元，原因为报告厅购买空调设备；无形资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.25万元。授予中小企业合同金额0万元.

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

中国共产党临沧市云县委员会党校2021年未发生项目资金收入和支出，所以附表12《项目支出绩效自评表》无数据，公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支、项目收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200728101111