监督索引号53092200432801000

临沧市云县人民政府扶贫开发办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府、县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究制定云县扶贫开发总体规划和政策体系并组织实施。

（2）执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，加强扶贫项目资金监管，指导、检查和监督扶贫项目建设和资金的管理使用。

（3）统筹协调行业部门，组织落实区域发展与脱贫攻坚规划。

（4）参与组织对乡镇党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩年度考核；承担贫困村退出、贫困户脱贫工作的组织实施。

（5）负责扶贫开发贫困对象统计监测工作；参与组织领导干部遍访贫困村贫困户；负责扶贫开发宣传工作。

（6）负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提升、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的监督管理。

（7）统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困区域产业发展。

（8）开展扶贫安居、易地扶贫开发，组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作。

（9）责组织、协调和指导革命老区扶贫开发工作。

（10）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责中央、省级、市级国家机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作，负责市级机关企事业单位定点扶贫联系、协调和指导工作。

（11）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全面巩固拓展脱贫攻坚成果。

（1）防止返贫动态监测常态化开展。云县人民政府扶贫开发办公室始终将防止返贫动态监测和帮扶工作作为守住不发生规模性返贫底线的首要政治任务，坚决贯彻落实中央、省、市、县有关决策部署，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，研究制定《云县健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》。常态化的开展防止返贫动态监测和帮扶工作。通过农户申报、分析研判、实地调查、评议公示、乡（镇）审核、县级确定等程序新增脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户。部门、乡（镇）、村互相配合形成紧密的横向纵向交错互补的日常监测帮扶机制。目前，全县在全国防返贫监测系统中共有“三类人员”1756户4880人（其中边缘易致贫户891户2320人，脱贫不稳定户554户1895人，突发严重困难户311户665人），已消除风险1172户3506人，未消除风险584户1374人。

（2）建立“一平台三机制”，实现四个全覆盖。建立“政府救助平台”，实现农村低收入人口帮扶全覆盖。按照省建、市管、县用的原则和要求，云县认真组织抓好“政府救助平台”推广使用工作，对驻村工作队员进行“政府救助平台”推广使用专题辅导，印发了《关于推广使用云南省“政府救助平台”的通知》及“政府救助平台”操作指南。“政府救助平台”上线运行以来，全县共收到群众诉求1810件，办结1111件，正在办理699件。

（3）项目资金管理持续加强。严格执行《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》及省、市相关管理规定，结合巩固拓展脱贫攻坚成果中存在的风险、短板和有效衔接乡村振兴的目标任务安排使用资金，着力加大产业帮扶、就业帮扶、教育帮扶、健康帮扶、社会帮扶等方面投入力度，2021年来共投入财政涉农整合资金34488.36万元，其中：衔接资金8088万元。根据中央、省、市扶贫资产管理要求，建立健全扶贫项目资产的长效运行管理机制，把扶贫资产转化为推进乡村振兴的资本和资源，确保项目资产稳定良性运转、经营性资产不流失或不被侵占、公益性资产持续发挥作用，全县共梳理各类扶贫项目资产2233个，资产总规模达278065.33万元。

（4）帮扶力量调整优化。2021年，云县与116个单位建立定点帮扶关系，其中，中央1个（华南理工大学）、省级2个（省委巡视办、华能澜沧江水电股份公司）、市级17个、县级96个。从中央定点帮扶单位、省、市、县持续选派政治素质和业务素质过硬、熟悉农业农村工作、工作能力强的202名干部进驻71个原建档立卡贫困村、党组织软弱涣散村及乡村振兴重点村开展驻村帮扶工作。各级挂包单位和71支驻村工作队克服新冠肺炎疫情影响，精准锁定重点监测对象“三类人员”，落实落细“一户一策”“一事一策”帮扶措施，全面消除返贫、致贫风险，筑牢防止返贫致贫底线。截至目前，各级定点帮扶单位直接投入帮扶资金657.54万元，捐物折资5.55万元，引进帮扶资金1014.6万元，购买贫困地区农产品163.4万元，帮助销售贫困地区农产品2818.64万元，帮助培训基层干部465人次，培训技术人员429人次。

（5）沪滇协作全面推进。2021年以来，紧紧围绕高层互访、资金投入和使用、人才交流、产业合作、劳务协作、携手兴乡村等方面不断强化对口帮扶协作举措，全面推进乡村振兴。上海市共投入云县帮扶资金2717.4万元，签署“携手兴乡村行动”协议100个，召开两地联席会议1次，完成现场招聘会1场次，帮助脱贫人口实现就业1162人。上海市崇明区共选派1名干部、3名教师、2名医务人员到我县开展对口支援工作，云县选派了1名处级、1名科级干部赴上海挂职锻炼。

（6）社会力量全面参与。动员云南博登科技有限公司、云县湖南商会、云县大寨建筑安装工程有限责任公司、云县天天商贸有限公司等社会力量捐赠资金86.2397万元，捐物折资97.317万元。县红十字会共接收社会个人捐款捐物18.0862万元。所有款物均按照捐赠人意愿用于帮助贫困学子完成学业梦想、乡村道路亮化等。

（7）抓好小额信贷工作。坚持“政府主导、精准扶贫、风险共担、财政贴息、金融机构贷款”的原则，做到符合条件有贷款需求意愿的建档立卡贫困户都获得贷款，应贷尽贷。2021年以来贷款85户，贷款金额409万元；完成贴息报账53.78万元。

2.有序推进同乡村振兴有效衔接

2021年以来，云县按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，加快推进乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴，统筹谋划，精心组织，狠抓落实，各项工作有序推进。

一是坚持规划引领，强化公共基础设施建设，不断提升农村公共服务水平。完成《云县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划》（2021—2025年）编制工作，从乡村特色产业帮扶、稳定就业帮扶、易地扶贫搬迁后续帮扶、生态经济帮扶、乡村基础设施建设、乡村公共服务提升6个方面编制项目723个，以项目清单化的方式推进乡村振兴。

二是着力抓好乡村振兴示范区建设工作。2021年5月10日至11日，省委、省政府在临沧召开现场办公会，从全国、全省发展的战略高度，深度剖析临沧市情、短板和优势，帮助临沧把脉定向、谋篇布局，明确了临沧“要努力成为乡村振兴示范区、兴边富民示范区、国家可持续发展示范区”的发展定位。为贯彻落实会议精神，云县研究制定《云县建设乡村振兴示范区实施方案》，从巩固拓展脱贫攻坚成果、打造世界一流绿色食品生产基地、大力实施乡村振兴建设行动、大力推进乡村治理、推进农业现代化5个方面明确24项重点任务和73个具体项目，并将此作为云县乡村振兴工作的重要抓手，目前73个项目全面启动，完成投资8.36亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县人民政府扶贫开发办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县人民政府扶贫开发办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县人民政府扶贫开发办公室2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县扶贫开发办公室2021年度没有政府性基金收支也没有国有资本经营收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县人民政府扶贫开发办公室2021年度收入合计560.82万元。其中：财政拨款收入560.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入合计3225.60万元对比减少2664.78万元，下降82.61%。其中：财政拨款收入与上年财政拨款收入3225.60万元对比减少2664.78万元，下降82.61%，减少主要原因是2021年度上级投入项目资金减少，项目收入减少，总收入较2020年收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县人民政府扶贫开发办公室2021年度支出合计804.88万元。其中：基本支出266.7万元，占总支出的33.14%；项目支出538.18万元，占总支出的66.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计4703.43万元对比支出减少3898.55万元，下降82.89%。支出减少主要原因是本年度财政专项扶贫资金项目支出减少，总支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出266.7万元。与上年基本支出274.76万元对比减少8.06万元，减少2.93%，减少主要原因是人员工资支出减少，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出251.31万元，占基本支出的94.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.39万元，占基本支出的5.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县人民政府扶贫开发办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出538.18万元。与上年项目支出4428.67万元对比减少3890.49万元，减少的主要原因为2021年度财政专项扶贫资金收入减少，支出减少，故2021年项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县人民政府扶贫开发办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出804.88万元，占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出4703.43万元对比减少3898.55万元，下降82.89%。支出减少主要原因是本年度财政专项扶贫资金项目支出减少，总支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生一般公共服务（类）支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生外交（类）支；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生公共安全（类）支出

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出24.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于退休人员工资支出、在职人员养老保险缴费、职业年金缴费支出等；

9.卫生健康（类）支出16.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生节能环保（类）支出节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出746.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.8%。主要用于在职人员工资支出、农村基础设施建设项目、小额信贷项目贴息等支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生资源勘探工业信息等（类）支出类；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出17.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于在职住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生国有资本经营预算（类）支；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年未发生抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县人民政府扶贫开发办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.66万元，支出决算为20.86万元，完成预算的78.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，今年本单位未编制因公出国预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为5.4万元，完成预算的48.21%；公务接待费支出决算为15.46万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是临沧市云县人民政府扶贫开发办公室严格按照中央八项规定，严格执行公务用车改革方案，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控标准接待人次，严控经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.34万元，下降1.6%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算支出与2020年决算支出对比无增减；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降2.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是临沧市云县人民政府扶贫开发办公室严格按照中央八项规定，严格执行公务用车改革方案，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控标准接待人次，严控经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，占25.89%；公务接待费支出15.46万元，占74.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年度单位未发生因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2021年本单位无购置车辆。

公务用车运行维护支出5.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临沧市云县人民政府扶贫开发办公室（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.46万元。其中：

国内接待费支出15.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次498人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级乡村振兴（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生出国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费支出15.39万元，比上年同期增加2.44万元，下降13.68%。主要原因分析是在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控标准接待人次，严控经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县人民政府扶贫开发办公室资产总额840.35万元，其中，流动资产753.03万元，固定资产87.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4145.70万元，其中固定资产减少0万元，较上年无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，2021年本单位无采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

临沧市云县人民政府扶贫开发办公室项目绩效自评金额294.12万元，共7个项目，支出率100%。

（一）绩效目标情况：加强资金管理，提高资金使用效益。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益；充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强财务管理；严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

（三）综合评价结论：强化内部控制制度建设，加强收支管理，确保资金使用安全，严格执行财务管理制度，规范会计核算，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县人民政府扶贫开发办公室2021年度未发生政府性基金收支及国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200432801111