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临沧市云县医疗保障局部门2021年度部门决算


来源:云县医疗保障局 作者: 时间:2022-10-24 点击率:11打印 】【 关闭

监督索引号53092201076701000

临沧市云县医疗保障局部门2021年度部门

决算

目录

第一部分 临沧市云县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县医疗保障局概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

贯彻执行上级制定的医疗保障筹资和待遇政策及与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

贯彻执行省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准,建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省、市异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

职能转变。贯彻执行基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.全面落实管党治党政治责任。开展党史学习教育,共召开专题研究会议4次、理论中心组学习4场次、专题学习党的十九届六中全会1场次、干部职工集中学习19场次、党组书记上党课4场次、主题党日活动6场次、撰写心得体会34篇。局党组书记认真履行“第一责任人”职责,年内组织召开党风廉政建设和反腐败工作专题会议3次,党组书记上廉政党课2次。完成党支部到草皮街社区报到6次,累计服务时长20.7小时。共梳理制定了“我为群众办实事”事项清单4大类39项,39项办实事事项已全面完成。开展“局长股长走流程”活动。共制定16项“局长股长走流程”事项,16项医保经办事项均已按时限要求完成。

2.全面压实疫情防控部门责任。认真落实省、市关于做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作要求,切实保障疫苗及接种费用及时、足额结算。落实网格责任区疫情防控工作,做好疫情防控政策宣传、疫苗接种动员和健康码注册登记。强化力量保障,选派2名干部职工参与疫情防控卡点值守工作。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“设立5年过渡期”和“四不摘”要求,在省级出台新政策前,严格落实《云南省健康扶贫30条措施》。一是实现参保全覆盖。2021年,云县脱贫人员共46853人,实际应参加城乡居民基本医疗保险脱贫人员为46435人,实现我县脱贫人员全部参加城乡居民基本医疗保险和大病补充保险,参保缴费率为100%。二是落实资助参保政策。严格执行180元/人/年资助标准进行资助参保。2021年资助46435人脱贫人口参保费用共计835.83万元。三是保持医保待遇政策。落实脱贫人口门诊、特殊慢性病门诊、住院保障倾斜等。四是建立完善防止返贫监测。比对筛查所有城乡居民基本医疗保险参保人员住院医保报销后年度累计个人自付费用超过6000元的人员信息。五是选派驻村工作队员。选派2名党员干部驻村开展脱贫攻坚、乡村振兴帮扶工作,拨付工作经费10000元。

4.持续深化医保支付方式改革。继续推进城乡居民基本医疗保险基金“总额打包、结余留用(转)、超支自担”改革。同时建立健全基金分配、运行分析、日常监管、考核工作机制,切实保障参保人员基本医疗权益和医保制度长期可持续发展。

5.加强经办管理落实政策待遇。一是落实全民参保计划。2021年完成城乡居民医疗保险参保400468人、城镇职工基本医疗保险参保19812人,参保覆盖率稳定在95%以上。二是落实参保资金筹集。2021年度筹集职工医保基本医疗保险统筹基金8740.00万元,个人账户5364.36万元;2021年度筹集城乡居民基本保险基金11836.69万元。三是落实待遇保障。2021年,云县职工基本医疗保险门诊报销受益59073人次,个人账户支出897万元;特殊病慢性病门诊报销受益50925人次,统筹基金支出1296万元;住院报销受益5237人次,统筹基金支出2728万元。云县城乡居民基本医疗保险普通门诊报销受益698693人次,基金支出2103.09万元;特殊慢性病门诊报销受益94344人次,基金支出1926万元;住院报销受益62204人次,基金支出24755.21万元,实际报销比例63.79%。四是落实医保政务服务事项清单,统一规范流程,推进医保业务“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。2021年,实现县域内参保人员异地就医“一站式”结算2779人次;完成零星费用结算1474人次,门诊特慢性病审批8152人次,转诊转院1173人次,异地居住就医备案255人次,参保关系转入转出86人次,职工转退休91人次,政策咨询1769人次,群众满意度为94.37%。五是推广应用电子医保凭证,定点医药服务机构100%开通医保电子凭证扫码结算服务,激活医保电子凭证29.26万人,激活率达70%。

6.扛实基金监管主体责任。日常管理和专项整治行动共检查医药机构275家,实行现场检查全覆盖,进行行政处罚8件,行政处罚金额24.35万元;共进行协议处理45件,扣回医保基金81.11万元,协议扣款金额140.57万元。

7.推进药品耗材、医疗服务价格政策落地,减轻群众医疗负担。组织县内定点医药机构参加国家、省际组织药品医用耗材集中采购19批次,已落地13批次,为群众减轻医药费用负担4462.92万元。严格执行国家、省、市有关医疗服务价格政策,通过日常监管、专项检查,对价格公示、收费执行情况等进行重点检查。

8.完成其他重点工作。在统筹推进年度医疗保障工作目标任务的同时,协调推进县委、县政府安排的其他工作任务。一是积极参与国家卫生县城创建工作;二是积极参与民族团结示范县创建工作;三是积极完成招商引资目标任务;四是积极推进烤烟、甘蔗等县级安排的重点产业建设任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入临沧市云县医疗保障局2021年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.云县医疗保障局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县医疗保障局2021年末实有人员编制25人。其中:行政编制7人,事业编制18人;在职在编实有行政人员11人,事业人员16人(含参公管理事业人员14人,事业工勤人员1人,事业专技人员1人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

临沧市云县医疗保障局2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出,所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县医疗保障局2021年度收入合计3,216.31万元。其中:财政拨款收入3,216.31万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与2020年度决算收入2487.90万元对比增加728.41万元,增长29.28%,增加主要原因:2021年人员经费增加,中央、省级财政对城乡医疗救助项目及用于城乡医疗救助的彩票公益金的补助较上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县医疗保障局2021年度支出合计3,667.66万元。其中:基本支出420.3万元,占总支出的11.46%;项目支出3,247.36万元,占总支出的88.54%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。决算支出与2020年2956.83万元对比增加710.83万元,增长24.04%,主要原因:2021年人员经费增加,中央、省级财政对城乡医疗救助项目及用于城乡医疗救助的彩票公益金的补助较上年增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出420.30万元。与2020年410.93万元对比增加9.37万元,增长2.28%。增加主要原因是2021年调入新人,人员增加1人,退休人员增加2人,人员经费、办公经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出385.42万元,占基本支出的91.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.88万元,占基本支出的8.3%。人均基本支出15.57万元。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,247.36万元。与2020年2545.89万元对比增加701.47万元,增长27.55%,增加主要原因:中央、省级财政对城乡医疗救助项目的补助较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出3,500.84万元,占本年支出合计的95.45%。与上2020年2891.71万元对比增加609.13万元,增长21.06%,增加主要原因:中央、省级财政对城乡医疗救助项目的补助较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县医疗保障局没有一般公共服务(类)支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县医疗保障局没有外交(类)支出。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县医疗保障局没有国防(类)支出。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县医疗保障局没有公共安全(类)支出。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县医疗保障局没有教育(类)支出。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县医疗保障局没有科学技术(类)支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县医疗保障局没有文化旅游体育与传媒(类)支出。

8.社会保障和就业(类)支出37.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于养老保险、职业年金缴费及退休费。

9.卫生健康(类)支出3,438.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.22%。其他行政单位医疗支出128.63万元,主要用于离休干部医疗费专项补助及职工大病保险缴费;行政单位医疗23.17万元,主要用于行政单位医疗缴费;医疗保障管理事物行政运行334.10万元,主要用于行政单位日常运转;城乡医疗救助支出2929.63万元,主要用于城乡医疗补助;其他基层医疗卫生机构支出及其他医疗保障管理事务支出23万元,主要行政机关日常运转。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县医疗保障局没有节能环保(类)支出。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县医疗保障局没有城乡社区(类)支出。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县医疗保障局没有农林水(类)支出。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县医疗保障局没有交通运输(类)支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县医疗保障局没有资源勘探工业信息等(类)支出。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县医疗保障局没有商业服务业等(类)支出。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县医疗保障局没有金融(类)支出。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县医疗保障局没有援助其他地区(类)支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县医疗保障局没有自然资源海洋气象等(类)支出。

19.住房保障(类)支出25.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县医疗保障局没有粮油物资储备(类)支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县医疗保障局没有国有资本经营预算(类)支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县医疗保障局没有灾害防治及应急管理(类)支出。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县医疗保障局没有其他(类)支出。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县医疗保障局没有债务还本(类)支出。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县医疗保障局没有债务付息(类)支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县医疗保障局没有抗疫特别国债安排(类)支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.23万元,支出决算为6.81万元,完成预算的210.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;2021年本单位未编制因公出国(境)费预算,也未发生因公出国(境)活动,故无因公出国(境)费预算数和支出决算数;公务用车购置及运行费支出决算为3.05万元,完成预算的160.53%;公务接待费支出决算为3.76万元,完成预算的282.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位需要对全县275家医药机构监督检查全覆盖,用车次数增多,加之公务用车陈旧,维修费用较高,我县是医保支付方式改革试点县,外州市医保部门来我县交流学习较多,省医疗保障局党组书记、局长黄宏伟同志到我县调研2次,公务接待费用较高。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年4.21万元增加2.6万元,增长61.76%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算对比2020年2.69万元增加0.36万元,增长13.38%;公务接待费支出决算对比2020年1.52万元增加2.24万元,增长147.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因我单位监督检查业务较多及外县交流团队较多导致公务用车运行维护费和公务接待费用较去年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.05万元,占44.75%;公务接待费支出3.76万元,占55.25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.05万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。因本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护支出3.05万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗服务与保障能力提升工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.76万元。其中:

国内接待费支出3.76万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次119人(其中:外事接待人次0人)。主要用于临沧市云县医疗保障局执行公务活动发生的公务接待餐费等。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县医疗保障局2021年机关运行经费支出34.88万元,与2020年28.89万元对比增加5.99万元,增长20.73%,增加主要原因:2021年人员经费增加及开展医疗保障与服务能力提升工作导致各类经费增加。部门机关运行维护费主要用于其他交通费、办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,临沧市云县医疗保障局资产总额53.27万元,其中,流动资产1.15万元,固定资产50.39万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.73万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与2020年相比,本年资产总额减少713.02万元,下降93.05%,其中流动资产减少740.1万元,下降99.84%,减少的主要原因:根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求,财政收回结转结余资金,本年度无结转结余资金,导致流动资产减少;固定资产对比2020年增加26.70万元,增长112.71%,增加的主要原因:由云县烟草产业办公室调拨到我单位1辆公务用车,原值23.98万元,购买办公家具2.72万元,导致固定资产增加;无形资产对比2020年增加0.38万元,增长28.15%,增加的主要原因:购买网络版工资软件和档案软件。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产





栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

53.27

1.15

50.39


23.98


26.41



1.73


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额2.15万元,其中:政府采购货物支出2.15万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.15万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县医疗保障局本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。本单位医保基金监管其他一般罚没专项资金项目2021年年初预算20万元,2021年日常管理和专项整治行动共检查医药机构275家,实行现场检查全覆盖,进行行政处罚8件,行政处罚金额24.35万元,但因财政部门未安排项目经费,故医保基金监管其他一般罚没专项资金项目有年初预算没有项目支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.医保电子凭证:由国家医保信息平台统一激活,是基于医保基础信息库为全体参保人员生成的医保身份识别电子介质。参保人可通过电子凭证享受各类在线医疗保障服务,包括医保业务办理、医保账户查询、医保就诊和购药支付等。

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