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临沧市云县公安局森林警察大队2021年度部门决算


来源:云县公安局 作者: 时间:2022-10-24 点击率:10打印 】【 关闭

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临沧市云县公安局森林警察大队2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县公安局森林警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县公安局森林警察大队概况

一、主要职能

(一)主要职能

云县公安局森林警察大队划归云县公安局领导管理后,职能保持不变,业务上接受云县林业和草原局指导。云县公安局森林警察大队加挂“云县公安局生态环境与食品药品犯罪侦查大队”牌子,原职责基础上,同时承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、市公安局、县公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务。承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、市公安局、县公安局组建成立的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构的有关职责。协助开展森林和草原防火工作,负责火场警戒、交通疏导、治安维护等。承办上级交办的其他工作任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

一是强化情报信息收集研判。紧紧围绕森林资源安全领域,充分利用网上和网下、人力和技术、公开和秘密情报资源力量及手段,全面开展情报信息收集和分析研判工作,特别是涉及危害珍贵、濒危野生动物和破坏自然环境犯罪动态,以及借COP15关联炒作舆情动态。

二是加强林区社会治安管控工作。深入开展“昆仑2021”专项行动、严厉打击破坏野生动植物资源违法犯罪等专项行动、严厉打击破坏澜沧江流域生态环境违法犯罪攻坚战,加大打击力度,夯实安保工作基础,全力做好疫情防控及各项安保维稳工作措施的落地落实工作。

三是严密网络舆情风险管控。主动对接网安、情报部门,强化网上有害信息巡查、舆情监测导控工作,密切关注生态环境保护、野生动物保护等森林资源领域的网上动态,强化重点人员管控工作,严防重点人在网上串联、煽动、传播谣言和炒作热点敏感事件等活动发生,严防形成热点敏感案事件网上恶意炒作造成重点影响。

四是坚决打好森林火灾“破案攻坚战”。根据上级统一安排部署,认真组织开展《严厉查处森林火灾案件》、《无火清明武装巡护主题活动》,切实把抓预防、查火案、保安全作为大队的中心工作之一,全警动员、全力以赴,抓好森林火灾案件预防和查处工作。

五是认真开展政法队伍教育整顿,扎实整改,不走过场。 森警大队以政法队伍教育整顿为契机,深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记重要指示精神,根据《云县公安局队伍教育整顿工作方案》、《云县公安局党史学习教育实施方案》等工作方案,严格按照“三个环节”,紧紧围绕“四项任务”,认真参加县局组织的每周一、周四的集中学习培训、大队党支部每周集中学、大队每周例会学和个人自学,将学习教育贯穿始终。

六是扫黑除恶治乱专项斗争深入推进。根据中央、省委、市委、县委的部署要求,切实加强组织领导,扎实开展了涉林领域的扫黑除恶工作。坚持把日常林区治安防控与专项行动紧密结合起来,积极深入涉林行业、涉林企业和林区村寨开展调查走访,加强专项斗争法治宣传教育,加大涉林违法犯罪案件查办力度,深挖涉黑涉恶违法犯罪线索,推动林业行业扫黑除恶专项斗争向纵深推进。

七是加大宣传力度,提高全民生态保护意识。我大队先后组织开展了无火清明武装巡护主题活动、林业法律法规、野生动物非法贸易等集中宣传活动以及“驯养繁殖,送法上门”便民举措,通过在重点林区、重点路段设置标语牌、民警及辅警到村寨、养殖户发放宣传手册、邀请云县电视台采访报道等方式,广大人民群众对森林公安工作有了新的认识,促进了生态云县和平安林区的和谐发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入临沧市云县公安局森林警察大队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.云县公安局森林警察大队

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县公安局森林警察大队2021年末实有人员编制26人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

云县公安局森林警察大队2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

云县公安局森林警察大队2021年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县公安局森林警察大队2021年度收入合计607.8万元。其中:财政拨款收入607.8万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年2020年收入726万元对比减少118.2万元,减少16.28%,主要原因是:因森警体制改革,我大队不再办理林业行政案件,导致无罚没收入;根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求,财政收回结转结余资金,本年无结转结余资金,导致经费收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县公安局森林警察大队2021年度支出合计617.8万元。其中:基本支出607.8万元,占总支出的98.38%;项目支出10万元,占总支出的1.62%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年2020年支出699.2万元对比减少81.4万元,主要原因:财政收回结转结余资金,导致支出经费减少;厉行节约,严格执行过“紧日子”要求,压缩日常经费支出。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县公安局森林警察大队机关正常运转的日常支出607.8万元。与上年2020年支出635.98万元对比减少28.18万元,主要原因人员工资福利支出及对个人家庭补助的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出559.61万元,占基本支出的92.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.18万元,占基本支出的7.93%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县公安局森林警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年2020年项目支出63.22万元对比减少53.22万元,主要原因:项目减少。具体项目开支及开展工作情况:2021年项目用于办案(业务)经费及业务装备经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县公安局森林警察大队2021年度一般公共预算财政拨款支出617.8万元,占本年支出合计的100%。与上年2020年699.2万元对比减少81.4万元,主要原因:财政收回结转结余资金,导致支出经费减少;厉行节约,严格执行过“紧日子”要求,压缩日常经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县公安局森林警察大队无一般公共服务(类)支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县公安局森林警察大队无外交(类)支出;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县公安局森林警察大队无国防(类)支出;

4.公共安全(类)支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于项目支出10万元(用于办案(业务)经费及业务装备经费10万元);

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县公安局森林警察大队无教育(类)支出;

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县公安局森林警察大队无科学技术(类)支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县公安局森林警察大队无文化旅游体育与传媒(类)支出;

8.社会保障和就业(类)支出34.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于行政单位离退休经费7.63万元;用于机关事业单位基本养老保险费支出22.95万元;用于机关事业单位职业年金缴费支出4.18万元;

9.卫生健康(类)支出32.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于行政单位医疗31.57万元;其他行政事业单位医疗支出0.83万元;

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县公安局森林警察大队无节能环保(类)支出;

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县公安局森林警察大队无城乡社区(类)支出;

12.农林水(类)支出502.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.32%。主要用于执法与监督502.41万元;

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县公安局森林警察大队无交通运输(类)支出;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县公安局森林警察大队无资源勘探工业信息等(类)支出;

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县公安局森林警察大队商业服务业等(类)支;

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县公安局森林警察大队无金融(类)支出;

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县公安局森林警察大队无援助其他地区(类)支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县公安局森林警察大队无自然资源海洋气象等(类)支出;

19.住房保障(类)支出38.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。云县公安局森林警察大队住房保障(类)支出;

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县公安局森林警察大队无粮油物资储备(类)支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县公安局森林警察大队无国有资本经营预算(类)支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县公安局森林警察大队灾害防治及应急管理(类)支出;

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县公安局森林警察大队无其他(类)支出;

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县公安局森林警察大队无债务还本(类)支出;

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县公安局森林警察大队无债务付息(类)支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县公安局森林警察大队无抗疫特别国债安排(类)支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县公安局森林警察大队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.23万元,支出决算为6.82万元,完成预算的109.47%。其中:2021年本单位未编制因公出国(境)费预算,也未发生因公出国(境)活动,故无因公出国(境)费预算数和支出决算数;公务用车购置及运行费支出决算为6.6万元,完成预算的173.68%;公务接待费支出决算为0.22万元,完成预算的9.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:公务用车运行维护费高于预算,导致三公经费决算数高于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.59万元,增长9.47%。其中:2021年本单位未编制因公出国(境)费预算,也未发生因公出国(境)活动,故无因公出国(境)费预算数和支出决算数;公务用车购置及运行费支出决算增加2.8万元,增长73.68%;公务接待费支出决算减少2.21万元,下降90.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:公务用车运行维护费高于预算,导致三公经费决算数高于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.6万元,占96.77%;公务接待费支出0.22万元,占3.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2021年本单位未编制因公出国(境)费预算,也未发生因公出国(境)活动,故无因公出国(境)费预算数和支出决算数;

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。云县公安局森林警察大队无公务用车购置支出;

公务用车运行维护支出6.6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于执法人员下乡办理案件及办理公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3.公务接待费支出0.22万元。其中:

国内接待费支出0.22万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次28人(其中:外事接待人次0人)。主要用临沧市云县公安局森林警察大队执行公务活动发生的公务接待餐费等。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。云县公安局森林警察大队无国(境)外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县公安局森林警察大队2021年机关运行经费支出48.18万元,与上年2020年53.53万元对比减少5.35万元,减少主要原因:厉行节约,压缩用于保障机关日常办公运转的经费。部门机关运行经费主要用于:购买货物和服务各项公用经费支出,包括水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,临沧市云县公安局森林警察大队资产总额362.96万元,其中,流动资产215.02万元,固定资产144.04万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产3.9万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少69万元,其中固定资产增加19.09万元,无形资产增加0.8万元,流动资产减少88.89万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价在200万以上的大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

362.96

215.02

144.04




144.04



3.9


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额17.2万元,其中:政府采购货物支出17.2万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.2万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年云县公安局森林警察大队项目绩效自评金额10万元,共1个项目6个指标,覆盖率为100%。年初结转和结余10万元,本年财政拨款0万元,支出10万元,支出率100%。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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