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中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传和贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策和决定，对云县的统一战线工作情况开展调查研究，向县委和上级统战部门反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议，协调云县统一战线各方面的关系；二是结合县情，制定和组织实施全县统一战线工作的规划和年度工作计划；三是开展以祖国统一为重点的海、内外统战工作；四是掌握民族宗教方针、政策，负责对民族宗教团体的人事安排，参与协调处理重大民族宗教问题；五是贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实党外人士参政议政和民主监督的制度措施，发挥其参政议政和民主监督的作用；六是会同组织部门搞好党外干部的考察推荐和党外人士政治安排及统一战线团体的人士安排；了解和掌握全县党外人士安排使用及合作共事情况；协助组织部门做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；协助相关部门做好党外知识分子工作，参与研究知识分子政策，反映知识分子情况，选拔、培养、举荐党外知识分子；七是联系县政协和指导非公有制经济组织、县工商联开展工作；八是掌握民族宗教方面党的方针、政策贯彻执行情况，参与少数民族干部选拔培养举荐，联系宗教界重点人士，参与重大民族宗教问题的决策、协调和处理；九是当好党委的统战工作参谋，负责指导各乡（镇）和有关部门的统战工作；负责统战干部的业务培训，加强自身建设，提高统一战线干部素质。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是开展全县台侨胞属调查统计。健全完善对台、侨工作基本数据及台账资料，建立健全重点人士档案，积极开展对外联络联谊活动，加强与海外侨胞的交往交流，广泛宣传贯彻中央对台方针政策和习近平总书记对台工作重要论述。二是积极组织开展慰问活动。今年春节期间，对全县7个统一战线组织、50名各界统一战线代表人士进行走访慰问，发放慰问经费3.2万元。三是积极做好港澳台侨交往联谊，年内接待了台商郭再添等到云县大朝山西镇、漫湾白莺山考察茶业产业11人次。帮助协调联系台胞王俊璋接种新冠疫苗。四是做好2022年度拟慰问台胞台属及抗战老兵摸底排查工作，上报16名拟慰问台胞台属名单。年内对因住房、医疗、就学、生活困难的15户困难侨属给予救助3万元。五是制定印发《关于加强新时代海外统战工作的实施方案》，压实各有关单位工作责任，认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于加强新时代海外统战工作的决策部署，切实加强党对海外统战工作的领导。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部。

内设机构数3个，即：办公室、台侨事务股、党外干部股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（公务用车改革已拍卖）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部2021年度收入合计199.04万元。其中：财政拨款收入199.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较上年201.73万元减少2.69万元，，主要原因是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转结余资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部2021年度支出合计203.04万元。其中：基本支出193.04万元，占总支出的95.07%；项目支出10万元，占总支出的4.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较上年202.11万元增加0.93万元，主要原因是上年末新增人员，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出193.04万元。较上年182.23万元增加10.81万元，，主要原因是上年末新增人员，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出180.75万元，占基本支出的93.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.3万元，占基本支出的6.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。较上年19.88万元减少9.88万元，主要原因是统战专项工作经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款支出203.04万元，占本年支出合计的100%。较上年202.11万元增加0.93万元，主要原因是上年末新增人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出161.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.65%。主要用于保障县统战部机关、下属事业单位等机构人员工资福利支出及保障正常运转日常支出，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费如中央华侨事务经费、统战专项工作经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出17.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于保障县统战部机关、下属事业单位等机构离退休人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险等支出；

9.卫生健康（类）支出11.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于保障县统战部机关、下属事业单位等机构人员医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生农林水（类）支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出12.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于保障县统战部机关、下属事业单位等机构人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.95万元，支出决算为0.36万元，完成预算37.89%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本单位无公务用车，故无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的37.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于接待次数减少，支出减少，故接待费小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年1.36万元减少1万元，下降73.38%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置及运行费支出，故无与去年对比分析；公务接待费支出决算较上年1.36万元减少1万元，下降73.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于接待次数减少，支出减少，故接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.36万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部2021年机关运行经费支出12.3万元，较上年12.7万元减少0.4万元，主要是因为运转经费每年按比例压缩，故较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部资产总额139.94万元，其中，流动资产110.82万元，固定资产29.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。本年资产总额较上年140.64万元减少0.7万元，其中流动资产较上年133.86万元减少23.01万元，固定资产原值增加0.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所产生的支出。

监督索引号53092200621301111