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临沧市云县民族宗教事务局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县民族宗教事务局与中国共产党云县委员会统一战线工作部合署办公，列入云县人民政府工作部门序列，不计入政府机构个数，正科级，主要职责是：

1．彻执行中央、省、市关于民族宗教工作的方针政策和国家的民族宗教工作法律法规，促进各民族共同发展、共同繁荣，确保宗教平稳、民族团结和边疆稳定，当好县委、县政府在民族宗教工作方面的参谋助手。

2．指导、监督《民族乡工作条例》的贯彻实施，监督办理少数民族权益保障事宜，办理有关民族识别、民族乡建立和变更的有关事宜；做好少数民族地区的团结稳定工作。保障少数民族的平等权利，依法协调各民族间关系，促进各民族间的平等团结、互助合作，维护民族团结、社会稳定和国家的统一；开展对少数民族人权状况的调研和对外交流活动；承办民族团结进步表彰活动。

3．协同有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、交流、使用等工作；配合有关部门做好少数民族人才资源开发工作。

4．综合研究民族地区经济运行情况，参与制定民族地区经济社会发展规划，研究有关民族地区、散杂居民族地区经济社会发展中的特殊政策，配合承办民族地区扶贫事宜；组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区对外协作；做好智能化农业专家系统在民族地区的推广应用工作。

5．协同有关部门研究少数民族文化、艺术、卫生、计划生育、体育等方面的特殊政策及承办相应事务；组织宣传党的民族政策、民族理论和法律法规，宣传民族团结进步事业。

6．根据党在新时期上层工作的方针政策，加强对民族上层工作的领导，做好民族上层人士生活、参观及学习等各项管理工作。

7．指导民族乡的民族工作，加强同民族乡的联系；组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜，促进民族团结进步事业的发展。

8．组织协调民族乡工作对外交流与合作，协助少数民族地区开展对外文化交往，积极做好引进外资工作，办理有关涉外事宜。

9．依法管理各宗教组织，对宗教组织和宗教界人士进行爱国守法、拥护中国共产党领导、拥护社会主义、拥护祖国统一和维护民族团结、社会稳定的教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

10．帮助各宗教界团体在宪法和法律、法规规定范围内按照各宗教特点开展工作；审批办理宗教团体需由行政机关协助处理的各项宗教事务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.提高政治站位，全力抓好疫情防控工作

2.深入开展“挂包帮”“转走访”工作，确保干部受教育群众得实惠

3.以民族团结进步示范区建设为抓手，助推脱贫攻坚工作

4.实施人口较少民族人身意外伤害保险保障

5.强化责任，维护民族团结和社会稳定

6.民族团结进步事业取得新成就

7.管好资金，做好资金管理严格并发挥最大作用

8.依法管理，全县宗教和谐和顺

9.抓队伍建设，打造精干民宗团队

10.认真组织开展扫黑除恶治乱专项工作

11.认真做好政协委员人大代表提案建议办理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县民族宗教事务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、云县民族宗教事务局（机关）。

内设机构数2个，分别是：办公室、民族宗教研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县民族宗教事务局2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

云县民族宗教事务局2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县民族宗教事务局2021年度收入合计168.99万元。其中：财政拨款收入168.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较上年163.53万元增加5.46万元，主要原因是项目资金增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县民族宗教事务局2021年度支出合计288.99万元。其中：基本支出117.42万元，占总支出的40.63%；项目支出171.57万元，占总支出的59.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较上年272.73万元增加16.26万元，主要原因是项目资金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出117.42万元。较上年119.07万元减少1.65万元，主要原因是机关事业养老保险减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出108.42万元，占基本支出的92.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9万元，占基本支出的7.66%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171.57万元。较上年153.66万元增加17.91万元，主要原因是项目支出增加。

项目支出主要用于保障县民宗局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务的工作经费如示范县创建工作经费、少数民族发展经费、专项扶贫资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县民族宗教事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出288.99万元，占本年支出合计的100%。较上年272.73万元增加了16.16万元，主要原因是示范县创建工作经费、少数民族发展经费、少数民族专项扶贫资金等项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出140.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.53%。主要用于保障县民宗局机构、下属事业单位等机构人员工资福利支出及保障正常运转日常支出，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务的工作经费如示范县创建工作经费、少数民族发展经费、少数民族专项扶贫资金等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生外交（类）支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出11.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于保障县民宗局机构、下属事业单位等机构离退休人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险及职业年金等支出；

9.卫生健康（类）支出6.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于保障县民宗局机构、下属事业单位等机构人员及离退休人员医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出123万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.56%。主要用于示范县创建工作经费、少数民族发展经费、少数民族专项扶贫资金；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出7.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于保障县民宗局机构、下属事业单位等机构人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县民族宗教事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.85万元，支出决算为1.33万元，完成预算的46.67%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.33万元，完成预算的46.67%；今年本单位未发生公务接待，故无公务接待支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年2万元减少0.67万元，下降33.35%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算较上年2万元减少0.67万元，下降33.35%；因本年度未发生公务接待费支出，故无与去年对比分析。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车维修费减少，燃料费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县民族宗教事务局2021年机关运行经费支出9万元，较上年10.16万元减少1.16万元，主要原因是公用经费减少。部门机关运行经费主要用于保障县民宗局机关人员其他交通费用及机关运转的正常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县民族宗教事务局资产总额116.83万元，其中，流动资产76.9万元，固定资产39.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。本年资产总额较上年787.52万元减少703.86万元，其中流动资产较上年780.76万元减少703.86万元，固定资产原值较上年33.29万元增加6.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.64万元，其中：政府采购货物支出6.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所产生的支出。

监督索引号53092200630801111