监督索引号53092201076101000

临沧市云县红十字会2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 遵循国际红十字会“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字会精神的传播。

2. 动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困，关爱弱势群体等社会救助工作。

3. 参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。

4. 开展社会服务及农村（社区）红十字服务。

5. 负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。

6. 做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。

7. 加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍。开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。

8. 加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

9. 积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。

10. 完成县委、县政府和上级红十字会交办的工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，云县红十字会紧紧围绕县委、县政府中心工作，突出红十字会人道主义工作重点，以“三救”为工作基础，加大社会募捐力度，服务贫弱人群，大力开展应急救护知识和自救互救能力培训，积极参与保障民生、加强社会救助体系建设。充分发挥政府人道主义救助领域助手作用，各项工作有序开展。

1.抓实“三救三献”核心工作：一是救护培训有序开展。年内共开展培训22期，完成持证培训 325人、普及培训1869人，共计2194人，均已完成市上下达的任务指标数。二是救助活动持续开展。筛查全县先心病患儿45人并救助36名患儿，开展其余医疗救助5人，救助资金13.4万元；救助59名困难学生，发放救助资金15.36万元。三是新增人体器官捐献志愿者41人。四是开展无偿献血宣传40场次，普及人数3850人次。五是新增造血干细胞登记志愿者2人。

2.筑牢“博爱”特色品牌：一是开展“博爱送万家”活动，二是开展“5·8”红十字博爱周系列活动，三是开展“世界急救日”活动，四是开展“99公益日”筹资工作，五是根据县疫情防控指挥部的要求，积极参与疫情防控工作，主动接收社会捐赠。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、云县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县红十字会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

云县红十字会2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县红十字会2021年度收入合计42.45万元。其中：财政拨款收入42.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较上年34.44万元增加8.06万元，主要原因是2020年调入人员，人员经费增加及理事会会议经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县红十字会2021年度支出合计42.45万元。其中：基本支出37.45万元，占总支出的88.22%；项目支出5万元，占总支出的11.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较上年34.44万元增加8.06万元，主要原因是2020年调入人员，人员经费增加及理事会会议经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37.45万元。较上年32.39万元增加5.06万元，主要原因是2020年调入人员，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出34.68万元，占基本支出的92.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.77万元，占基本支出的7.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。较上年2万元增加3万元，主要原因是增加理事会会议经费及红十字会事业发展经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出42.45万元，占本年支出合计的100%。较上年34.44万元增加8.06万元，主要原因是2020年调入人员，人员经费增加及理事会会议经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生一般公共服务（类）支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生外交（类）支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出37.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.57%。主要用于保障县红十字事业、下属事业单位等机构人员工资福利支出、正常运转日常支出、退休人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险支出等，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费如红十字事业发展经费及理事会会议经费；

9.卫生健康（类）支出2.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于保障红十字事业、下属事业单位等机构人员及离退休人员医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生农林水（类）支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生资源勘探工业信息等（类）支出类；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出2.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于保障红十字事业、下属事业单位等机构人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度未发生抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.85万元，支出决算为1.74万元，完成预算的61.05%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.74万元，完成预算的61.05%；今年本单位未发生公务接待，故无公务接待支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年本单位未发生公务接待，无公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年2.44万元减少0.7万元，下降28.61%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算较上年2万元减少0.26万元，下降12.94%；公务接待费支出决算较上年0.44万元减少0.44万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年本单位未发生公务接待，无公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.74万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红十字会调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县红十字会属于事业单位，2021年没有行政单位和参照公务员法管理事业单位产生的机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县红十字会资产总额111.48万元，其中，流动资产78.35万元，固定资产32.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额原值增加3.03万元，其中流动资产较上年73.32万元增加5.03万元，固定资产原值减少2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值2万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所产生的支出。

监督索引号53092201076101111