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临沧市云县刘家箐水库管理局2021年度决算


来源: 作者: 时间:2022-10-27 点击率:24打印 】【 关闭

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临沧市云县刘家箐水库管理局2021年度决算 

目录

第一部分  临沧市云县刘家箐水库管理局概况

一、主要职能

二、云县刘家箐水库管理局基本情况

第二部分  2021年度云县刘家箐水库管理局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度云县刘家箐水库管理局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  临沧市云县刘家箐水库管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

云县刘家箐水库是一座以农业灌溉为主,兼顾渠道沿途农村人畜饮水的中型水库。2021年其主要工作是:为水利工程建设及正常运行提供管理保障;水库正常运行管理;水库工程安全监测;水文监测;水库大拦河坝安全监测;渠道维修养护;灌溉用水调配;组织实施好水库至幸福连通工程项目的竣工验收工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

认真抓好基层党建和“两学一做”学习教育常态化制度化工作;持续抓好党风廉政建设和社会治安综合治理工作;持续抓好脱贫攻坚挂钩帮扶工作;配合县水务局组织实施好刘家箐水库至幸福连通工程的建设;配合组织实施好刘家箐水库水情自动测报和大坝安全监测系统项目上报工作;积极向上争取项目资金;继续开展库区偷捕偷钓专项整治活动,切实加强库区安全防护工作;组织做好引水渠水毁修复工作并组织开展年度巡视检查工作;组织做好防汛抢险应急准备工作,组织实施防汛应急度汛项目及刘家箐水库2021年维修养护项目;修订完善汛期调度运用计划、大坝安全管理应急预案及调度规程及配合县生态环境局做好刘家箐水库饮用水水源保护区划分方案;完成上级水利部门下达的蓄水任务;认真做好水库运行管理工作;遵规守纪,着力抓好部门预(决)算编制及公开工作;抓好新冠肺炎疫情防控工作。

二、云县刘家箐水库管理局基本情况

(一)云县刘家箐水库管理局决算单位构成

纳入临沧市云县刘家箐水库管理局2021年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1、云县刘家箐水库管理局。

(二)云县刘家箐水库管理局人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县刘家箐水库管理局2021年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

    临沧市云县刘家箐水库管理局2021年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出,也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出,故 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表;2021年未编制因公出国(境)费预算,也未发生因公出国(境)活动,故无因公出国(境)费预算数和支出决算数,《三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出表》为空表。

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    临沧市云县刘家箐水库管理局2021年度收入合计119.76万元。其中:财政拨款收入119.76万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年相比减少了3.7万元,其减少的原因是:2020年度补发以前年度自然增加工资部分及响应国家节能减排和厉行节约的号召节约用电用水

二、支出决算情况说明

    临沧市云县刘家箐水库管理局2021年度支出合计119.76万元。其中:基本支出119.76万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年相比减少了3.7万元,其减少的原因是:2020年度补发以前年度自然增加工资部分及响应国家节能减排和厉行节约的号召节约用电用水

(一)基本支出情况

    2021年度用于保障临沧市云县刘家箐水库管理局机关正常运转的日常支出119.76万元。与上年相比支出减少了3.7万元,其减少的原因是:2020年度补发以前年度自然增加工资部分及响应国家节能减排和厉行节约的号召,节约用电用水。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.91万元,占基本支出的97.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.85万元,占基本支出的2.38%。

(二)项目支出情况

    2021年度用于保障临沧市云县刘家箐水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。2021年度临沧市云县刘家箐水库管理局项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   临沧市云县刘家箐水库管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出119.76万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比支出减少了3.7万元,其减少的原因是:2020年度补发以前年度自然增加工资部分及响应国家号召开展厉行节约活动,本年度人员工资无变动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此类支出;

 2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此类支出;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此类支出;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此类支出;

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此类支出;

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此类支出;

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此类支出;

8.社会保障和就业(类)支出6.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于:机关事业单位基本养老保险金缴费;

9.卫生健康(类)支出8.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于:职工其他社会保障缴费0.23万元,职工基本医疗保险缴费8.28万元;

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此类支出;

 11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此类支出;

 12.农林水(类)支出96.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.33%。主要用于:单位人员基本工资、绩效工资、津贴补贴支出91.76万元;其他社会保障缴费支出0.60万元;工会经费0.99万元;水库管理局日常运行管理公务费用支出2.85万元;

 13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此类支出;

 14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此类支出;

 15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此类支出;

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此类支出;

 17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此类支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此类支出;

19.住房保障(类)支出9.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于:单位职工住房保障支出9.03万元;

 20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此类支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此类支出;

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此类支出;

 23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此类支出;

 24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此类支出;

 25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此类支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年度本单位无此类支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    临沧市云县刘家箐水库管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2021年本单位未编制因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费预算,也未发生相关支出,故无预算数和支出决算数。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数为0,对比无差异。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比无变化。其中:因公出国(境)费支出决算与上年对比无增减,无增长比例;公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无增减,无增长比例;公务接待费支出决算与上年对比无增减,无增长比例。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无增减,所以没有与上年对比分析情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2021年未发生因公出国(境)活动,未安排因公出国(境)团组,没有因公出国(境)人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2021年未发生公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0万元。其中:

   国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。2021年未发生国内接待费用,没有国内接待人次和批次。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。2021年未发生国(境)外接待费用,没有国(境)外接待人次和批次。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

    临沧市云县刘家箐水库管理局单位性质为其他事业单位,无行政单位和参照公务员法管理事业单位的机关运行经费,机关运行经费支出为0万元,与上年对比无增减变化,无主要相关用途。

二、国有资产占用情况

    截至2021年12月31日,临沧市云县刘家箐水库管理局资产总额16697.43元,其中,流动资产608.18万元,固定资产16089.25万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.02万元,增加部分为当年尚未上缴的银行存款利息。其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

                            国有资产占有使用情况表       

  单位:万元

项目

行次

资产总额

固定资产

对外投资有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

16697.43

608.18

16089.25

49.54

0

0

16039.71

0

0

0

0

填表说明:1、资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2、固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3、填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

 2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

临沧市云县刘家箐水库管理局2021年度无项目收入和支出,故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据,公开空表。

五、其他重要事项情况说明

2021年度云县刘家箐水库管理局未编制政府基金预算也未发生支出决算;2021年本单位未编制国有资本经营预算也未发生决算数。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

 

监督索引号53092200433201111

 

  
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