监督索引号53092203200601000

临沧市云县自然资源局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行上级关于自然资源和国土空间规划及测绘等政策、办法，并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。拟定和执行全县自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行上级关于各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担县政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制县域国土空间总体规划、重要专业规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织起草并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。负责拟定城乡规划的地方性管理实施办法，并组织实施；组织开展城乡发展战略研究；参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划；参与大中型建设项目的可行性研究报告和论证工作；负责组织编制、审查、报批城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计、重要专项规划、近期建设规划；负责指导县城市总体规划、控制性详细规划和镇、乡（镇）、村规划编制工作；负责组织城乡规划的实施；负责历史文化名城以及保护规划的审查报批和规划实施情况的监督检查；负责城市规划档案和规划信息管理工作，负责规划设计的行业管理工作；负责云县城市规划区内国土空间规划编制，规划实施管理及监督检查工作。负责对城乡规划的行政行为实施检查，负责全县城乡规划管理的信访、行政复议、行政诉讼和法制宣传教育工作；负责县城规划内规划执法监察工作，依法查处违法、违规建设行为。

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头起草并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。负责地质勘查规划的监督执行。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源调查和战略矿产勘查评价，负责国家、省级和市级财政出资地质勘查项目的监管，组织实施重大地质勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14.推进自然资源领域科技发展，组织制定、实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

15.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

16.承办市自然资源和规划局和县委、县政府交办的其他事项。

17.职能转变。云县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间规划用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）2022年度重点工作任务概述

履行自然资源管理“两统一”职责，完成各项工作目标任务，全面优化国土空间布局、全面压紧压实责任守住守牢粮食安全底线、全面提升土地要素保障水平、全面提升集约节约利用水平、全面提升矿政管理和国土空间生态修复水平、全面提升自然资源执法水平、全面提升保障民生水平、全面夯实自然资源管理基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县自然资源局共设置了9个内设机构，包括：

1.办公室

2.政策法规股

3.自然资源调查监测和测绘信息股

4.自然资源确权登记局

5.国土空间和城乡规划股

6.自然资源开发利用和权益股

7.耕地保护监督股

8.矿产资源管理股

9.地质勘查管理和国土空间生态修复股；

所属单位5个，分别是：

1.云县土地收购储备交易中心

2.云县土地开发整理中心

3.云县不动产登记中心

4.云县城乡规划设计室

5.云县自然资源综合行政执法大队派出机构12个，分别是：

1.云县自然资源局爱华自然资源所

2.云县自然资源局幸福自然资源所

3.云县自然资源局大寨自然资源所

4.云县自然资源局晓街自然资源所

5.云县自然资源局涌宝自然资源所

6.云县自然资源局漫湾自然资源所

7.云县自然资源局大朝山西自然资源所

8.云县自然资源局后箐自然资源所

9.云县自然资源局栗树自然资源所

10.云县自然资源局茶房自然资源所

11.云县自然资源局茂兰自然资源所

12.云县自然资源局忙怀自然资源所

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县自然资源局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县自然资源局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县自然资源局2022年末实有人员编制82人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员29人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

车辆编制2辆，实有车辆5辆（在编5辆，实际保有并使用中2辆，其余在编3辆公务用车中1辆已划拨待核减、1辆已拍卖待核减、1辆待报废处理待核减）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县自然资源局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县自然资源局2022年度收入合计20769923.88元。其中：财政拨款收入20754923.88元，占总收入的99.93%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入；其他收入15000.00元，占总收入的0.07%，上年无其他收入。与上年12374582.83相比，收入合计增加8395341.05元，增长67.84%。其中：财政拨款收入比上年12374582.83元增加8380341.05元，增长67.72%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年度一样，收入为0，无增减变动；其他收入增加15000.00元，上年无其他收入。主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入、云县应急管理局拨入2021年自然灾害综合风险普查补助资金、农村基础设施建设收入均有所增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县自然资源局2022年度支出合计29689723.88元。其中：基本支出12081423.88元，占总支出的40.69%；项目支出17608300.00元，占总支出的59.31%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年16221482.83元相比，支出合计增加13468241.05元，增长83.03%。其中：基本支出比上年11561482.83元增加519941.05元，增长4.5%；项目支出比上年4660000.00元增加12948300.00元，增长277.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。

主要原因是人员增加，基本支出比上年有所增加，国有土地使用权出让收入安排的支出增加5141849.00元、农业土地开发资金安排的支出增加374349.00元、巩固脱贫衔接乡村振兴增加2600000.00元、自然资源海洋气象等支出增加6628951.00元、其他自然资源事务支出增加3836180.04元、其他自然资源海洋气象等支出增加752770.96元、地质灾害防治资金增加2424400.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12081423.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11447495.91元，占基本支出的94.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费633927.97元，占基本支出的5.25％。2022年度本部门人均人员经费154695.89元/人，人均公用经费8566.59元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17608300.00元。基本建设类项目支出0元。共涉及项目27个，分别为：

1.2022年云县政府性基金预算支出资金4767500.00元，该项目已完工；

2.省级2016年度云南省永久基本农田划定工作经费38000.00，该项目已完工；

3.省级中低产田改造资金忙怀新路、晓街万佑336349.00，该项目已完工；

4.云县2020年土地整治补充耕地提质改造项目2600000.00，该项目包含云县爱华镇德胜村土地整治补充耕地项目、云县大朝山西镇纸山箐等2个村土地整治提质改造项目、云县幸福镇勐底村土地整治提质改造项目、云县栗树乡土地整治提质改造项目4个项目，其中云县爱华镇德胜村土地整治（补充耕地）项目已完成市级验收，已入库报备工作，已得到自然资源部监管，报备耕地数量指标305.17亩，新增产能18.61万公斤，未支付工程款1800000.00元；云县栗树乡忙蚌村土地整治（提质改造）项目已得到自然资源部监管，入库水田规模指标37.36亩，新增产能4562.1公斤，项目未验收，由于资本金不到位，得不到农发行贷款，工程款未拨付完成；云县大朝山西镇纸山箐等2个村土地整治提质改造项目已得到自然资源部监管，入库水田规模指标137.56亩，新增产能14291.1公斤。项目未验收，由于资本金不到位，得不到农发行贷款，工程款未拨付完成；幸福镇勐底村土地整治提质改造项目已得到自然资源部监管，入库水田规模指标新增水田230亩，新增产能22000公斤，该项目正在施工；

5.2022年非税罚没收入返还300000.00元，该项目已完工；

6.云县城乡建设用地增减挂钩易地扶贫搬迁项目拆旧区拆旧复垦复绿补助资金2000000.00元，该项目涉及临沧市云县大寨等6个乡镇、茂兰等6个乡镇城乡建设用地增减挂钩（易地扶贫搬迁）项目，临沧市云县晓街等3个乡镇、大朝山西等3个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目。两个项目均完工，省厅已对两项目实地进行了外业验收并提出验收整改意见，我单位已根据省厅提出的整改意见进行逐项整改，待省厅核验；

7.省级探矿权采矿权价款803000.00元，该项目已完工；

8.省级2015年1-9月探矿权采矿权价款和使用费24740.00元，该项目已完工；

9.省级返还2013年探矿权采矿权出让金26700.00元，该项目已完工；

10.中央2014年第二批地质灾害防治切块资金174600.00元，该项目已完工；

11.盐井哨中央地质灾害防治100000.00元，该项目正在施工；

12.中央2016年第二批中央地质灾害防治专项资金110000.00元，该项目正在施工；

13.市级2016年地质灾害防治项目配套资金25400.00元，该项目正在施工；

14.省级2017年易地搬迁安置点工作补助经费390000.00元，该项目正在施工；

15.省级返还2015年探矿权采矿权价款使用费和出让金1280500.00元，该项目已完工；

16.县国土结转结余资金50000.00元，该项目已完工；

17.2013年探矿权采矿权存量资金147940.04元，该项目已完工；

18.爱华镇长坡岭钟家组泥石流群治理2336000.00元，该项目正在施工；

19.茂兰哨街滑坡学校片区2022年应急度汛138800.00元，该项目正在施工；

20.2022年自然资源卫片执法省对下补助经费121600.00元，该项目已完工；

21.省级2017年国土卫片执法监察监管平台建设项目补助经费100000.00元，该项目已完工；

22.2017年全省不动产登记存量数据整合工作省级补助经费652770.96元，该项目包含档案扫描工作、权籍核实工作、数据整合工作三项内容。档案扫描工作开展情况：云县地籍档案清理、扫描、归档工作，完成17815宗土地登记档案归档工作。完成归档的资料目前可以提供日常查询、数据整合使用。权籍核实工作开展情况：不动产启动后共计完成云县权籍调查、核实25396个不动产单元，目前权籍核实主要以图件不清，权属调查不全的外业核实为主，保证数据整合正常开展。数据整合工作开展情况：目前完成云县地籍底图清理、土地登记数据清理，房产登记数据清理、原登记数据梳理，数据提取至中间库可以提供整合需要，实现了登记数据房地批量关联11810宗。

23.2020年度地质灾害防治切块补助资金154000.00元，该项目正在施工；

24.2020年省级地质灾害防治云县地质灾害防治技术指导站工作经费专项资金50000.00元，该项目正在施工；

25.2021年省级地质灾害防治专项资金324000.00元，该项目正在施工。

26.云县爱华镇大帮卡滑坡泥石流治理工程项目200000.00元，该项目正在施工；

27.群测群防员补助资金356400.00，该项目已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支出24547874.88元，占本年支出合计的82.68%。与上年15990263.83元相比增加8557611.05元，增长53.52%，主要原因是本年度人员增加，2022云县政府性基金预算支出资金增加、云县2020年土地整治补充耕地提质改造项目、云县城乡建设用地增减持钩易地扶贫搬迁项目拆旧区拆旧复垦复绿补助资金、省级探矿权采矿权价款、地质灾害项目资金均有所增加，导致本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1385055.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于行政单位离退休支出555672.36元，机关事业单位基本养老保险缴费支出829383.36元；

2.卫生健康（类）支出718829.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于行政单位医疗支出688805.17元，其他行政事业单位医疗支出30024.00元；

3.农林水（类）支出2600000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。主要用于农村基础设施建设；

4.自然资源海洋气象等（类）支出15921482.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.86%。主要用于自然资源利用与保护2000000.00元，其他自然资源事务支出3929280.04元，其他自然资源海洋气象等支出752770.96元；

5.住房保障（类）支出876107.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于干部职工住房公积金支出876107.00元；

6.灾害防治及应急管理（类）支出3046400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%。主要用于地质灾害防治支出3046400.00元。

除以上社会保障和就业（类）、卫生健康（类）、农林水（类）、自然资源海洋气象等（类）、住房保障（类）、灾害防治及应急管理（类）外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为86000.00元，支出决算为44096.32元，完成年初预算的51.27%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算30096.32元，占总支出决算的68.25%；公务接待费支出决算14000.00元，占总支出决算的31.75%，具体是国内接待费支出决算14000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为86000.00元，支出决算为44096.32元，完成年初预算的51.27%。其中：公务用车运行维护费支出决算为30096.32元，完成年初预算的83.6%；公务接待费支出决算为14000.00元，完成年初预算的28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年28275.76增加15820.56元，增长55.95%。其中因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出全部为0，与上年度对比无增减变动，无增减主要原因分析。公务用车运行维护费支出决算比上年14215.76增加15880.56元，增长111.71%；公务接待费支出决算比上年14060.00减少60元，下降0.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限较长，运行维护费相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次；

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展地质灾害、土地卫片执法、土地整治利用等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次346人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展国土空间规划、地质灾害、土地卫片执法、土地整治利用等工作产生的公务接待。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县自然资源局2022年机关运行经费支出633927.97元，比上年617175.88增加16752.09元，增长2.71%,主要原因是本年度增加了印刷费开支，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县自然资源局资产总额173088075.30元，其中，流动资产170356397.86元，固定资产2731677.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年165967526.87元增加7120548.43元，主要原因是货币资金增加，收上级部门清退矿山恢复保证金，用地单位缴纳耕地开垦费，2021年自然灾害综合风险普查补助资金。其中固定资产减少309019.39元，主要原因是固定资产累计折旧，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市云县自然资源局政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保存一致，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）

2022年临沧市云县自然资源局开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。项目绩效自评金额5067500.00元，共2个项目，绩效自评覆盖率为100%。

根据部门职能，围绕部门年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标9项，其中：产出指标4项，效益指标2项，满意度指标3项。部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符；目标清晰、细化、可衡量。项目目标设立合理，目标明确、细化、量化。县自然资源局坚决落实过“紧日子”要求，牢固树立绩效意识，认真履行绩效管理主体责任，着力提高财政资金使用绩效。经对照《项目绩效目标表》确定的各项目标，认真进行自查自评，2022年度已实施的预算项目均按照既定目标完成了有关工作，实现了绩效管理目标。

部门预算绩效管理开展情况包括：一是强化组织领导。及时召开专题会议对部门预算绩效管理工作进行研究部署，成立了主要领导任组长，分管财务工作副局长为副组长，相关业务科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，负责部门预算绩效管理的组织领导、统筹协调以及研究解决工作中的重大事项。领导小组下设办公室在财务科，负责具体预算绩效管理的具体日常工作，同时明确财务科2名同志为绩效管理专职工作人员。年内，局党组会议听取并研究财务工作3次，绩效领导小组召开专题工作会议2次，局分管领导按照工作推进情况，及时研究工作中的困难问题，统筹推动预算绩效管理各项工作。

二是细化工作措施。按照县委、县政府全面实施预算绩效管理的有关工作要求，结合县自然资源局业务工作实际，以预算项目为导向，将预算绩效管理各项工作任务分解至相关业务科室，并逐项细化工作措施，切实确保绩效管理工作项项有人抓、件件能落实。同时，建立了工作跟踪提醒机制，由财务室对项目预算执行情况进行实时跟踪，对预算执行慢、执行有偏差的情况进行及时提醒和纠偏，切实确保预算项目实施按照绩效管理目标顺利推进。

三是强化工作落实。结合上级部署的自然资源和规划管理重点工作以及部门年度工作计划，合理确定年度预算项目。预算项目编制时严格按照业务股室编制、财务室把关、局专题会议研究确定的程序开展，确保预算项目科学合理。严格按照部门预算编制的有关工作要求，每一个预算项目均设定了绩效目标，编制了《项目绩效目标表》，项目绩效目标均结合预算项目实际，按照一级、二级、三级指标进行合理设定，并确保每一个项目绩效指标不少于3个，每一个指标均细化、量化。

四是有效开展运行监控管理，部门预算批复实施后，县自然资源局严格按照财务管理要求以及项目预算绩效目标实施项目管理，并逐月对项目实施情况进行跟踪管理，做到预算项目及时实施、资金报销严格审核、预算资金及时支付。

绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，结合工作开展情况，项目资金使用情况，绩效分析情况。部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标均完成全年目标。绩效综合自评为优秀。

1.绩效目标情况：加强资金管理，提高资金使用效益。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益；充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3.综合评价结论：强化内部控制制度建设，加强收支管理，确保资金使用安全，严格执行财务管理制度，规范会计核算，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县自然资源局2022年度发生政府性基金预算财政拨款支出5141849元，其中本年度收入4767500，年初结转结余374349元，与上年231219元相比增加4910630元，增长21.24%，主要原因为农业土地开发资金安排的支出、农村基础设施建设支出、征地和拆迁补偿支出、城市建设支出增加。

临沧市云县自然资源局无其他需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092203200601111